Приложение к Постановлению от 03.07.2017 г № 1082 Паспорт
Паспорт муниципальной программы «Развитие экономики»
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МР "Усть-Куломский" |
| Соисполнители Программы | Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики, отдела по управлению муниципальным имуществом, отдела культуры и национальной политики, администрации сельских поселений (по согласованию): "Аныб", "Вольдино", "Нижний Воч", "Деревянск", "Дзель", "Диасерья", "Дон", "Зимстан", "Кебанъель", "Керчомъя", "Кужба", "Носим", "Мыелдино", "Парч", "Пожег", "Помоздино", "Руч", "Тимшер", "Усть-Кулом", "Усть-Нем", "Югыдъяг" |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) Развитие лесопромышленного комплекса . 2) Поддержка сельхозтоваропроизводителей . 3) Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 4) Развитие туризма . 5) Содействие занятости населения |
| Цель Программы | Формирование устойчивой модели экономического развития муниципального района на основе рационального использования местных ресурсов |
| Задачи Программы | 1) Обеспечение устойчивого развития лесопромышленного комплекса МР 2) Обеспечение устойчивого развития и повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства МР 3) Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 4) Создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности 5) Содействие занятости населения 6) Стратегическое планирование, включая развитие программно-целевого планирования и управления |
| Целевые индикаторы и показатели программы (показатели конечного результата подпрограмм) | Развитие лесопромышленного комплекса: 1) Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева, %% к предыдущему году. 2) Уровень производства необработанной древесины, %% к предыдущему году. Поддержка сельхозтоваропроизводителей: 3) Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий), млн. руб. 4) Коэффициент использования сельхозугодий, %%. 5) Инвестиции в основной капитал сельхозорганизаций, тыс. руб. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства: 6) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. 7) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %%. Развитие туризма: 8) Количество действующих туристических маршрутов, реализуемых туристическими центрами и агентствами Республики Коми, ед. Содействие занятости населения: 1) уровень общей и регистрируемой безработицы (%%) 2) объем и качество предоставляемых услуг населению (чел.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограмм | Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" предусматривается в размере 70950,7011 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: - развитие лесопромышленного комплекса - 0,0 тыс. рублей; - поддержка сельхозтоваропроизводителей - 23669,082 тыс. рублей; - поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 42066,239 тыс. рублей; - развитие туризма - 1140,65 тыс. рублей; - содействие занятости населения - 4074,7301 тыс. рублей; Объем финансирования по годам предусматривается следующий: - 2014 г. - 27 809,4 тыс. рублей; - 2015 г. - 16938,19 тыс. рублей; - 2016 г. - 21977,19189 тыс. рублей; - 2017 г. - 3945,91921 тыс. рублей; - 2018 г. - 140,0 тыс. рублей; - 2019 г. - 140,0 тыс. рублей; - 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования Программы из других источников предполагается в размере: - федеральный бюджет - 17975,596 тыс. рублей; - республиканский бюджет Республики Коми - 13174,703 тыс. рублей; - государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. рублей; - прочие внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели конечного результата Программы) | Качественные: 1) Увеличение объемов и расширение номенклатуры производства предприятий лесопромышленного комплекса. Повышение глубины переработки древесины. 2) Рост объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции. Увеличение вовлеченности земель в сельскохозяйственный оборот. 3) Формирование узнаваемого имиджа туристического района. Обеспечение увеличения туристских маршрутов и развитие инфраструктуры въездного и внутреннего туризма. 4) Снижение числа зарегистрированных безработных Количественные: Реализация программы позволит к 2020 г. достичь следующих показателей: 1) Индекс промышленного производства - 110%% к 2013 году. 2) Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий) - 530,0 млн. руб. 3) Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий - 750,0 млн. руб. 4) Количество действующих туристических маршрутов, реализуемых туристическими центрами и агентствами Республики Коми - 10 ед. 5) Уровень регистрируемой безработицы 3%% |
1.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Анализ текущего состояния экономики
Общая характеристика социально-экономического развития
Основу экономики муниципального района "Усть-Куломский" составляют лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство и торговля.
Структура валового муниципального продукта МО МР "Усть-Куломский" по видам экономической деятельности представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура
валового муниципального продукта МО МР "Усть-Куломский"
по видам экономической деятельности (%% к итогу)
| Виды экономической деятельности | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обрабатывающие производства | 3,8 | 4,8 | 2,7 | 2,5 | 2,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,8 |
| Сельское хозяйство | 12,3 | 14,4 | 16,7 | 17,0 | 16,1 |
| Лесное хозяйство | 18,9 | 24,4 | 22,4 | 25,4 | 23,8 |
| Строительство | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 1,5 | 2,2 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 49,6 | 40,2 | 43,2 | 44,6 | 46,5 |
| Другие | 5,9 | 6,1 | 5,7 | 6,3 | 6,6 |
Источник: Администрация МО МР "Усть-Куломский"
Удельный вес сферы торговли в муниципальной экономике составляет свыше 40%%, лесное хозяйство - около 24%%, сельское хозяйство - более 16%%.
Структура промышленного производства Усть-Куломского района по видам экономической деятельности представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура
промышленного производства Усть-Куломского района
по видам экономической деятельности, в %%
| Виды экономической деятельности | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Всего, в т.ч.: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обрабатывающие производства | 56 | 58,1 | 47,8 | 49,1 | 40,8 | 26,7 |
| Производство и распределение электроэнергии газа и воды | 44 | 41,9 | 52,2 | 50,9 | 59,2 | 73,3 |
Источник: Администрация МО МР "Усть-Куломский"
Обрабатывающая промышленность представлена в основном предприятиями лесопромышленного комплекса, занимающимися заготовкой, обработкой древесины и производством пиломатериалов и изделий из дерева различной глубины обработки.
Динамика основных экономических показателей муниципального района представлена в таблице 3.
Таблица 3
Динамика
основных экономических показателей
(по отраслям в %% к предыдущему году)
| Основные экономические показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Индекс промышленного производства | 98 | 94,3 | 107,8 | 101,1 | 107 |
| Оборот розничной торговли | 104,6 | 87,1 | 100,2 | 101,0 | 100,2 |
| Оборот общественного питания | 114,4 | 93,6 | 85,7 | 108,6 | 95,4 |
| Объем платных услуг | 100,1 | 100,8 | 101,9 | 103,2 | 101,9 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | 131,5 | 123,2 | 111,1 | 112,1 | 114,4 |
| Среднесписочная численность работников организаций | 101,3 | 80,8 | 95,3 | 99,2 | 93,8 |
Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми "Паспорт социально-экономического положения МО МР "Усть-Куломский" за 2002 - 2012 гг."
Ресурсно-экономический потенциал
Отличительными чертами организации территории муниципального района "Усть-Куломский" являются:
- удаленность от Сыктывкара - основного административного и лесопромышленного центра республики;
- наличие трех относительно компактных зон расселения: центральной - Усть-Куломской, северной - Помоздинской, восточной - Усть-Немской и группы рассеянных населенных пунктов в южной части района;
- лесозаготовительный профиль муниципального района, основными элементами которого являются предприятия ОАО "Монди СЛПК" и предприятия малого лесного бизнеса;
- наличие территорий низкой транспортной доступности, препятствующих размещению производства и развитию сферы услуг.
Природно-ресурсный потенциал муниципального района "Усть-Куломский" включает в себя:
- минерально-сырьевые ресурсы;
- лесные ресурсы;
- ресурсы дикоросов.
Производственный потенциал района основан на лесопромышленном комплексе, имеющем лесозаготовительную направленность.
Минерально-сырьевые ресурсы Усть-Куломского района включают месторождения бурого угля (ресурс углей составляет 65 млн. т), торфа (запасы составляют 223 млн. т), разнообразных видов минерального строительного и облицовочного сырья, а также пресных и лечебно-минеральных подземных вод, перспективен район по нефтегазоносности. Одним из важнейших видов ресурсов являются бокситы Тимано-Пузлинской группы, которые характеризуются высоким содержанием глинозема, низким содержанием железа.
Усть-Куломский район обладает значительными по объему лесными ресурсами, занимая второе место среди всех муниципальных образований в Республике Коми по запасу древесины. По данным учета лесного фонда на 01.01.2013 общий запас лесных ресурсов - 347,4 млн. кубических метров. В структуре лесных ресурсов преобладают хвойные породы, ель и сосна. Расчетная лесосека составляет 5,4 млн. кубометров. Ежегодно предприятиями лесной отрасли заготавливается свыше 1 млн. кубометров древесины, производится 60 тыс. кубометров пиломатериалов.
Лесные ресурсы Усть-Куломского района составляют 11,2%% от всего запаса древесины на территории республики и 14,4%% эксплуатационного лесного фонда, в том числе по спелым и перестойным лесам - 14,8%%.
Общая площадь земель лесного фонда района составляет 2559,5 тыс. га, площадь, покрытая лесом - 2356,5 тыс. га, лесистость - 92,1%%.
Ресурсы дикоросов включают в себя ягодные растения - брусника, клюква, черника, голубика, морошка, рябина, а также грибы, лекарственные травы.
Финансовый потенциал в силу низкой диверсификации экономики района остается на достаточно низком уровне. Значительно ситуацию могут улучшить только качественные изменения в уже существующих секторах (эффективное развитие лесной промышленности и сельскохозяйственного производства) либо появление на территории новых источников финансового дохода.
Инфраструктура экономики
Инфраструктура экономического развития связана с развитием следующих отраслей:
- лесозаготовка и глубокая переработка древесины;
- производство, закуп и переработка сельхозпродукции, дикоросов, рыборазведение;
- строительство;
- развитие сферы услуг.
В Усть-Куломском районе работают свыше 300 предприятий и учреждений и 470 индивидуальных предпринимателей, из них 25%% сосредоточены в промышленной, 6,6%% в сельскохозяйственной отрасли и 33%% в торговле. В среднем за год производство промышленной продукции составляет почти 1 млрд. рублей.
Рисунок 1. Распределение юридических лиц по видам деятельности в 2013 г.
Рисунок не приводится.
Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми "Паспорт социально-экономического положения МО МР "Усть-Куломский" за 2002 - 2012 гг."
Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших регистрацию и перерегистрацию в налоговых органах, на 1 июля 2013 года составило 470 (в соответствующем периоде 2012 года 505), в том числе по видам экономической деятельности представлена структура на диаграмме 2.
Рисунок 2. Распределение индивидуальных предпринимателей по видам деятельности в 2013 г.
Рисунок не приводится.
Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми "Паспорт социально-экономического положения МО МР "Усть-Куломский" за 2002 - 2012 гг."
В целях развития малого и среднего предпринимательства реализуется целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Куломском районе", которая включает в себя административно-организационную, финансовую, кадровую поддержку малого предпринимательства. Ежегодно расходы на предоставление субсидий составляют более 8,0 млн. рублей.
В районе функционирует Информационно-маркетинговый центр предпринимательства.
Инвестиционная политика
За 2012 год объем инвестиций муниципального бюджета в экономику района по сравнению с 2008 годом снизился на 71%% и составил 11,7 млн. руб. Инвестиции в основном направлены на развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры.
Инвестиции организаций составили 237,2 млн. руб. по итогам 2012 г. Капиталовложения организаций направляются в основном на приобретение оборудования и техники. Основные отрасли, в которые направлены инвестиции, - это лесопиление и сельское хозяйство. За 2008 - 2012 годы средний темп роста инвестиций организаций составил 27%%. Динамика инвестиций приведена в таблице 4.
Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал предприятий, организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.
Рисунок не приводится.
Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми "Паспорт социально-экономического положения МО МР "Усть-Куломский" за 2002 - 2012 гг."
Таблица 4
Динамика
инвестиций и стоимости основных фондов, млн. руб.
| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Инвестиции в основной капитал, освоенные на территории района - всего | 495,6 | 132,8 | 101,6 | 280,9 | 239,0 |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | 40,617 | 25,734 | 25,652 | 46,149 | 11,678 |
| Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования <**> | 226,4 | 104,7 | 97,2 | 274,4 | 237,2 |
| Наличие основных фондов (по полной учетной стоимости) | |||||
| коммерческих организаций <**> | 744,9 | 288,2 | 145,1 | 309,6 | 320,1 |
| некоммерческих организаций | 951,7 | 927,0 | 956,4 | 950,7 | 1037,3 |
<**> без субъектов малого предпринимательства.
Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми "Паспорт социально-экономического положения МО МР "Усть-Куломский" за 2002 - 2011 гг.", База данных показателей муниципальных образований - Федеральная служба государственной статистики
Обеспечение занятости
Среднесписочная численность работников организаций района в 2013 г. составила 5375 чел. (без субъектов малого предпринимательства) или 97,1%% к соответствующему периоду 2012 г.
Рисунок 4. Среднесписочная численность работников, чел.
Рисунок не приводится.
Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми "Паспорт социально-экономического положения МО МР "Усть-Куломский" за 2002 - 2012 гг."
Наибольшее количество занятых приходится на отрасли: образование, здравоохранение, сельское и лесное хозяйство и государственные структуры.
Рисунок 5. Среднесписочная численность работников организаций по отраслям, чел.
Рисунок не приводится.
Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми "Паспорт социально-экономического положения МО МР "Усть-Куломский" за 2002 - 2012 гг."
Численность занятых в малых предприятиях за 1 полугодие 2013 года составила 740 чел. или 129,0%% к аналогичному периоду 2012 года.
По состоянию на 01.01.2013 среднемесячная заработная плата по району составляла 19744 руб. или 114,4%% к уровню 2011 года, в то же время на уровне республики район находится на последнем месте. Увеличение среднемесячной заработной платы наблюдается во всех отраслях района, кроме обрабатывающих производств.
Рисунок 6. Среднемесячная заработная плата, руб.
Рисунок не приводится.
Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми "Паспорт социально-экономического положения МО МР "Усть-Куломский" за 2002 - 2012 гг."
Численность безработных на 1 октября 2013 года составила 288 чел. уровень безработицы - 2,1%%. Снижение к уровню соответствующего периода 2012 года составило 30,8%%. Причины снижения, на наш взгляд: эффективность мер Управления занятости, Министерства экономического развития, администрации района в части организации временных и общественных работ, различных форм самозанятости, создания и поддержки малых предприятий, повышение мобильности населения (выезды на вахты, временные работы).
В таблице 5 приведены данные по безработице.
Таблица 5
Безработица
| Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных за год, чел. | 2111 | 2774 | 2533 | 2345 | 1903 |
| Заявленная потребность организаций в работниках (на конец года), чел. | 96 | 25 | 20 | 46 | 182 |
Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми "Паспорт социально-экономического положения МО МР "Усть-Куломский" за 2002 - 2012 гг."
Приоритеты развития
Приоритетами социально-экономического развития муниципального района "Усть-Куломский" согласно Программе комплексного социально-экономического развития МО МР "Усть-Куломский" на 2011 - 2013 годы являются:
- повышение доходов и обеспечение занятости населения через развитие экономики района;
- улучшение условий проживания на селе, развитие инженерной инфраструктуры, коммунального и дорожного хозяйства, связи;
- эффективное вложение средств в систему предоставления социальных услуг населению, культивирование во всех сферах общественной жизни ценностных традиций и социального партнерства;
- обеспечение общественной безопасности, экологической защищенности.
Основные экономические проблемы и ограничения
SWOT-анализ
Ниже приведены результаты SWOT-анализа социально-экономического развития МР "Усть-Куломский".
Угрозы:
- угроза отсутствия инвестиционных проектов, низкая инвестиционная привлекательность, недостаточный уровень развития инфраструктуры и невовлеченность всего комплекса природных ресурсов в экономический оборот;
- угроза отсутствия квалифицированных кадров для модернизации экономики, увеличение оттока дееспособного населения;
- риск снижения качества объектов социальной инфраструктуры и несоответствия растущим требованиям населения;
- ухудшение инфраструктурных условий комплексного развития территории;
- риск дефицита финансовых ресурсов на развитие муниципального района.
Слабые стороны:
- отсутствие инвестиционного паспорта и слабая изученность ресурсного потенциала района и подтвержденных запасов полезных природных ископаемых;
- отсутствие перерабатывающих производств в различных сегментах экономики МР, налаженных каналов сбыта и низкий уровень конкурентоспособности местной продукции;
- низкая престижность рабочих профессий и низкий уровень мотивации молодого поколения;
- недостаточная сформированность инвестиционного портфеля, проблемы в реализации проектов;
- недостаточные объемы внебюджетных инвестиций на развитие при исполнении дотационного бюджета;
- низкая социальная и экономическая активность населения.
Сильные стороны:
- наличие широкого диапазона природных сырьевых ресурсов, высокий рекреационный и сельскохозяйственный потенциал территории, наличие площадок для капитального строительства производственных и рекреационных объектов;
- наличие автодорожного сообщения для вывоза продуктов переработки (в т.ч. - в другие регионы РФ) и близость регионального центра;
- высокий историко-культурный потенциал территории при наличии множества местных достопримечательностей и сохранности жизненных укладов в поселениях;
- наличие благоприятных экологических условий и наличие площадок для капитального строительства жилья и социальных объектов;
- наличие незанятых рыночных ниш и низкий уровень барьеров входа на рынок;
- наличие постоянного и долгосрочного источника доходов (лесная отрасль).
Возможности:
- возможность формирования на основе местных ресурсов широкого спектра конечной продукции, востребованной на внутреннем и внешних рынках;
- возможность повышения спроса на местную продукцию и увеличения объемов производства в перерабатывающей сфере;
- возможность использования новых технологических решений для повышения производительности труда;
- возможность создания в МР новых секторов экономики, новых перерабатывающих производств;
- возможность формирования новых источников бюджетных поступлений;
- возможность повышения уровня вовлеченности населения в проекты развития.
Ключевые задачи в среднесрочном периоде:
В сфере лесопромышленного комплекса:
- реализация инвестпроекта "Усть-Куломский лес";
- пилотный проект по производству биотоплива из отходов лесопиления и низкосортной древесины.
В сфере сельского хозяйства:
- реконструкция коровника на 200 голов под коровник на 240 голов в СПК "Помоздино";
- реконструкция коровника на 240 голов в СПК "Пожег";
- организация пункта переработки мяса в с. Усть-Кулом;
- строительство убойной площадки;
- строительство цеха по переработке (вяление, копчение) рыбы.
В сфере туризма:
- строительство информационного туристического центра в районе;
- разработка нового формата представления информации о туризме на официальном сайте района;
- пропаганда создания новых форм бизнеса в направлении развития туристического бизнеса (гостевые дома, бизнес по организации досуга и развлечений населения).
Итоги реализации экономической политики
В рамках реализации муниципальной экономической политики в 2012 - 2013 гг. были реализованы следующие мероприятия и достигнуты следующие результаты:
Лесопромышленный комплекс:
- разработана и принята муниципальная целевая программа по обеспечению топливными дровами и лесопиломатериалами и муниципальных учреждений МО МР "Усть-Куломский", и сельхозтоваропроизводителей района;
- в рамках реализации муниципальной целевой программы заключены трехсторонние соглашения о поставках древесины;
- создана Ассоциация лесопользователей Усть-Куломского района с задачей обеспечения развития предприятий лесной отрасли;
- создан Общественный Лесной совет при администрации МР "Усть-Куломский".
Сельское хозяйство:
- предоставлены субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение оборудования, племенного КРС на обновление дойного стада, разработку ПСД и проведение изыскательских работ, приобретение комбикормов;
- увеличились показатели производительности в хозяйствах района на 22%%;
- продлено разрешение на право организации розничного сельскохозяйственного рынка МУП "Усть-Куломский хлебозавод" сроком на 5 лет;
- открыт новый молокозавод в с. Помоздино с полным молочным ассортиментом: молоко, кефир, йогурт, ряженка, сметана, творог, масло;
- начата реализация инвестиционных проектов по строительству убойной площадки и цеха по переработке мяса в с. Усть-Кулом;
- разрабатывается бизнес-проект по созданию цеха по переработке рыбы в с. Керчомъя;
- планируется создание производств "овцеводства" и "кролиководства";
- проводятся сельскохозяйственные ярмарки.
Показатели, характеризующие состояние экономики
и социальной сферы
Таблица 6
Бытовое обслуживание населения
| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | 28 | 28 | 29 |
Источник: База данных показателей муниципальных образований, Федеральная служба государственной статистики
Таблица 7
Розничная торговля и общественное питание
| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 |
| Число рынков | - | 1 | 1 | |
| Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | тысяча рублей | 5675,2 | 7398,7 | - |
| Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) | тысяча рублей | - | 12999,6 | - |
Источник: База данных показателей муниципальных образований, Федеральная служба государственной статистики
Таблица 8
Территория
| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 2636801 | 2636801 | 2636801 |
Источник: База данных показателей муниципальных образований, Федеральная служба государственной статистики
Таблица 9
Сельское хозяйство
| Показатели | Ед. измерения | 2010 | 2011 | 2012 |
| Объем производства сельскохозяйственной продукции (в фактически действовавших ценах) | тысяча рублей | 490037 | 516730 | 490735 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | процент | 103,3 | 99,9 | 98,0 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур | гектар | 3463 | 3495 | 3406 |
Источник: База данных показателей муниципальных образований, Федеральная служба государственной статистики
Таблица 10
Инвестиции
в основной капитал и средства на долевое строительство
| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 25652 | 46149 | 11678 |
| Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) | тысяча рублей | 97210 | 274363 | 237209 |
Источник: База данных показателей муниципальных образований, Федеральная служба государственной статистики
Таблица 11
Местный бюджет
| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района | тысяча рублей | 637367 | 839467 | 1029284 |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности) Всего | тысяча рублей | 634687 | 847932 | 1107433 |
| Расходы местного бюджета, всего, в т.ч.: | тысяча рублей | 615796 | 822322 | 1009882 |
| Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тысяча рублей | 19984 | 40965 | 114732 |
| Национальная экономика | тысяча рублей | 2252 | 17725 | 45103 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | тысяча рублей | 1035 | 576 | 2792 |
| Профицит (+), дефицит (-) | тысяча рублей | 18891 | 25610 | 97551 |
| Расходы на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | тысяча рублей | 314 | 2925 | 5323 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процент | 14 | 30 | 9 |
Источник: База данных показателей муниципальных образований, Федеральная служба государственной статистики
Таблица 12
Организация отдыха, развлечений и культуры
| Показатели | Ед. измерения | 2010 | 2011 | 2012 |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 35 | 36 | 36 |
Источник: База данных показателей муниципальных образований, Федеральная служба государственной статистики
Таблица 13
Занятость и заработная плата
| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (янв. - июнь) |
| Среднесписочная численность работников организаций | |||||
| Среднемесячная заработная плата работников организаций | 15395,1 | 17255,2 | 19743,5 | 21722,7 | |
| Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления, чел. | человек | 227 | 230 | 234 | 240 |
| Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления | рубль | 20975 | 22536 | 23293 | 25381 |
Источник: База данных показателей муниципальных образований, Федеральная служба государственной статистики
Таблица 14
Охрана окружающей среды
| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды | тысяча рублей | - | - | 550 |
Источник: База данных показателей муниципальных образований, Федеральная служба государственной статистики
Таблица 15
Деятельность предприятий, тыс. руб.
| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | |||
| Обрабатывающие производства | 33112,7 | 26589,9 | 8180,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 97328,3 | 86365,7 | 61073,5 |
Источник: База данных показателей муниципальных образований, Федеральная служба государственной статистики
Таблица 16
Финансовая деятельность
| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| Задолженность по платежам в бюджет из общей суммы кредиторской задолженности, всего, в т.ч.: | тысяча рублей | 6568 | 9221 | 5669 |
| Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды из общей суммы кредиторской задолженности, всего, в т.ч.: | тысяча рублей | 3436 | 4556 | 3738 |
| Количество убыточных организаций, всего, в т.ч.: | единица | 2 | 2 | 1 |
Источник: База данных показателей муниципальных образований, Федеральная служба государственной статистики
Прогноз социально-экономического развития
Прогноз социально-экономического развития экономики муниципального района "Усть-Куломский" на период 2014 - 2016 гг. основан на тенденциях социально-экономического развития района в 2011 - 2013 гг., прогнозах развития предприятий и организаций, действующих на территории района.
Прогноз социально-экономического развития разработан в двух вариантах:
- первый вариант (реалистичный или основной) основан на предположении, что в прогнозируемом периоде сохранятся тенденции социально-экономического развития, сложившиеся в 2011 - 2013 гг., среднем уровне инфляции и смягчении проблем развития социальной сферы;
- второй вариант (оптимистичный или дополнительный) предполагает, что в прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних факторов, существенное улучшение экономической конъюнктуры, повышение спроса на продукцию базовых отраслей экономики.
При разработке прогноза учитывались основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2016 года (макроэкономические показатели), показатели инфляции, индексы-дефляторы цен по отраслям промышленности на период до 2016 года.
Таблица 17
Показатели
прогноза социально-экономического развития
МО МР "Усть-Куломский" на 2014 - 2016 гг.
| Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | |||||
| 1. Демографические показатели | ||||||||||
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 26,47 | 26,05 | 25,60 | 25,20 | 25,30 | 24,80 | 24,90 | 24,40 | 24,50 |
| 2. Производство товаров и услуг | ||||||||||
| 2.1. Промышленное производство | ||||||||||
| Индекс промышленного производства | %% к предыдущему году | 101,10 | 107,0 | 107 | 107,5 | 108 | 108 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
| Обрабатывающие производства | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 78,00 | 50,40 | 52,20 | 54,50 | 55,00 | 57,20 | 57,80 | 60,10 | 60,70 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 79,00 | 65,00 | 98,50 | 100,00 | 100,10 | 100,10 | 100,20 | 100,10 | 100,20 | |
| индекс-дефлятор %% к предыдущему году | 113,20 | 105,80 | 105,20 | 104,50 | 104,50 | 103,90 | 103,90 | 104,00 | 104,00 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 82,10 | к | 97,00 | 99,50 | 105,30 | 104,50 | 111,70 | 110,10 | 118,80 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 89,00 | 106,00 | 100,00 | 95,50 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | |
| индекс-дефлятор %% к предыдущему году | 112,10 | 101,20 | 110,10 | 107,50 | 107,50 | 105,00 | 105,00 | 105,30 | 105,30 | |
| 2.2. Лесозаготовки | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки" | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 772,80 | 826,30 | 950,00 | 1020,10 | 1030,60 | 1084,,4 | 1106,50 | 1145,10 | 1168,50 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,00 | 91,00 | 105,00 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,00 | |
| индекс-дефлятор %% к предыдущему году | 92,30 | 117,50 | 115,00 | 107,40 | 107,40 | 106,30 | 106,30 | 105,60 | 105,60 | |
| 2.3. Сельское хозяйство | ||||||||||
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 476,00 | 472,00 | 460,00 | 468,80 | 476,90 | 494,40 | 505,00 | 519,60 | 532,50 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,90 | 92,90 | 95,00 | 97,00 | 98,60 | 99,80 | 100,20 | 100,90 | 101,20 | |
| индекс-дефлятор %% к предыдущему году | 107,90 | 108,60 | 102,70 | 105,10 | 105,10 | 105,70 | 105,70 | 104,20 | 104,20 | |
| Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: | ||||||||||
| Продукция в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 52,40 | 55,00 | 55,00 | 57,30 | 57,90 | 60,70 | 62,30 | 63,90 | 66,90 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,10 | 104,90 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 100,00 | 101,50 | 100,00 | 102,00 | |
| Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,60 | 15,80 | 16,60 | 17,00 | 17,60 | 18,20 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,70 | 121,40 | 88,20 | 100,00 | 101,00 | 100,50 | 101,50 | 101,00 | 102,00 | |
| Продукция в хозяйствах населения | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 409,60 | 400,00 | 390,00 | 395,90 | 403,20 | 417,10 | 425,70 | 438,10 | 447,40 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,80 | 97,60 | 97,50 | 97,40 | 99,20 | 99,40 | 99,60 | 99,80 | 99,90 | |
| 2.4. Строительство | ||||||||||
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 37,60 | 58,10 | 170,10 | 187,00 | 265,00 | 80,00 | 100,00 | 84,40 | 105,50 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 41,60 | 303,00 | 278,00 | 105,00 | 148,50 | 40,70 | 35,80 | 100,00 | 100,00 | |
| индекс-дефлятор %% к предыдущему году | 110,10 | 108,60 | 105,20 | 104,90 | 104,90 | 105,20 | 105,20 | 105,50 | 105,50 | |
| 2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | ||||||||||
| Картофель | тыс. тонн | 13,70 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 |
| Овощи | тыс. тонн | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 0,65 | 0,70 |
| Скот и птица | тыс. тонн | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,60 | 0,65 |
| Молоко | тыс. тонн | 5,30 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,80 | 4,50 | 4,80 | 4,50 | 4,80 |
| Яйца | млн. штук | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных | тыс. тонн | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | тыс. тонн | 0,26 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,40 |
| Древесина необработанная | тыс. плот. куб.м | 1090,30 | 973,80 | 1502,10 | 1500,10 | 1502,10 | 1502,10 | 1503,10 | 1502,10 | 1504,10 |
| Бревна хвойных пород | тыс. плот. куб.м | 602,90 | 580,40 | 785,60 | 785,60 | 785,60 | 785,60 | 785,60 | 785,60 | 785,60 |
| Бревна лиственных пород | тыс. плот. куб.м | 371,40 | 341,40 | 647,40 | 647,40 | 647,40 | 647,40 | 647,40 | 647,40 | 647,40 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные | тыс. куб.м | 54,10 | 61,50 | 61,80 | 65,90 | 67,80 | 69,20 | 74,60 | 72,70 | 82,10 |
| 3. Рынок товаров и услуг | ||||||||||
| Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1384,60 | 1420,80 | 1510,30 | 1582,80 | 1584,40 | 1642,90 | 1646,20 | 1703,70 | 1708,80 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 29,50 | 29,70 | 31,60 | 33,10 | 33,10 | 34,40 | 34,40 | 35,60 | 35,70 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 161,20 | 190,90 | 206,50 | 220,20 | 220,30 | 232,70 | 233,10 | 246,00 | 246,70 |
| 4. Малое и среднее предпринимательство | ||||||||||
| Количество средних предприятий - всего по состоянию на конец года | тыс. единиц | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года) | единиц | 59,00 | 85,00 | 84,00 | 84,00 | 85,00 | 84,00 | 85,00 | 84,00 | 85,00 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях - всего | тыс. человек | 0,210 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, в т.ч. микропредприятиях - всего | тыс. человек | 0,605 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,955 | 0,945 | 0,955 | 0,955 | 0,965 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||
| Обрабатывающие производства | тыс. человек | 0,04 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,228 | 0,224 | 0,228 | 0,228 | 0,234 |
| Строительство | тыс. человек | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,048 | 0,046 | 0,048 | 0,048 | 0,050 | |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. человек | 0,39 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,599 | 0,595 | 0,599 | 0,599 | 0,597 |
| Оборот средних предприятий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 15,20 | 25,00 | 32,90 | 34,60 | 34,60 | 36,60 | 36,60 | 38,10 | 38,20 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 8,80 | 151,40 | 128,10 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | |
| индекс-дефлятор %% к предыдущему году | 107,90 | 108,60 | 102,70 | 105,10 | 105,10 | 105,70 | 105,70 | 104,20 | 104,20 | |
| Оборот малых предприятий, в т.ч. микропредприятий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 544,00 | 616,70 | 655,50 | 687,00 | 687,60 | 713,10 | 714,50 | 739,50 | 741,70 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,80 | 107,40 | 100,00 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | |
| индекс-дефлятор %% к предыдущему году | 108,00 | 105,50 | 106,30 | 104,80 | 104,80 | 103,80 | 103,80 | 103,70 | 103,70 | |
| 5. Инвестиции | ||||||||||
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 266,30 | 222,60 | 490,60 | 516,10 | 516,10 | 542,40 | 542,40 | 570,10 | 570,10 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 276,00 | 79,30 | 207,90 | 49,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| индекс-дефлятор %% к предыдущему году | 108,70 | 106,80 | 106,00 | 105,20 | 105,20 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | |
| 6. Труд и занятость | ||||||||||
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 7,70 | 7,90 | 7,80 | 7,80 | 8,00 | 7,80 | 8,00 | 7,80 | 7,80 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | %% | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 3,00 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | тыс. человек | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,40 |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 5,88 | 5,51 | 5,40 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Фонд заработной платы работников | млн. руб. | 1216,80 | 1305,40 | 1451,60 | 1451,60 | 1596,80 | 1596,80 | 1772,40 | 1772,40 | 1967,40 |
| Выплаты социального характера - всего | млн. руб. | 17,90 | 22,90 | 25,20 | 25,20 | 27,70 | 27,70 | 30,50 | 30,50 | 33,60 |
| Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности | тыс. чел. | 3,20 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ | %% | 41,60 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 31,20 | 32,10 | 31,20 | 32,10 | 31,20 |
| Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. чел. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7. Эффективность использования муниципальной собственности | ||||||||||
| Доходы, полученные от продажи имущества - всего: | тыс. руб. | 13324,00 | 11148,00 | 10693,00 | 7264,00 | 7126,00 | 7106,00 | 7000,00 | 7100,00 | 6950,00 |
| в том числе полученные от: | ||||||||||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 2388,00 | 2623,00 | 2916,00 | 326,00 | 326,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 |
| в том числе: | ||||||||||
| продажа земельных участков | тыс. руб. | 1095,00 | 1124,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 10936,00 | 8506,00 | 7777,00 | 6938,00 | 6800,00 | 6906,00 | 6800,00 | 6900,00 | 6800,00 |
| в том числе: | ||||||||||
| арендная плата за земли | тыс. руб. | 9123,00 | 6711,00 | 6451,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 5900,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс. руб. | |||||||||
Источник: данные Администрации МО МР "Усть-Куломский"
2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики определяются действующими документами долгосрочно-среднесрочного планирования МО МР "Усть-Куломский":
- Программа комплексного социально-экономического развития МО МР "Усть-Куломский" на 2011 - 2013 годы;
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" на период до 2020 года;
- Схема территориального планирования МР "Усть-Куломский";
- ежегодные отчеты о социально-экономическом положении Главы муниципального района "Усть-Куломский".
Главной целью социально-экономического развития МО МР "Усть-Куломский" является повышение уровня и качества жизни населения за счет активизации и реализации экономического потенциала района.
Основными приоритетами развития МО МР "Усть-Куломский" согласно документам стратегического планирования являются:
1) Повышение доходов и обеспечение занятости населения через устойчивое развитие экономики района.
2) Улучшение условий проживания на селе, развитие инженерной инфраструктуры, коммунального и дорожного хозяйства, связи.
3) Эффективное вложение средств в систему предоставления социальных услуг населению, культивирование во всех сферах общественной жизни ценностных традиций и социального партнерства.
4) Безопасность проживания населения.
5) Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.
6) Развитие жилищного строительства, в том числе для работников социальной сферы;
7) Применение энергосберегающих и инновационных технологий.
8) Сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений.
9) Оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.
Цель и задачи Программы определены в соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, а также с учетом текущего состояния экономики муниципального района.
Целью Программы является формирование устойчивой модели экономического развития на основе рационального использования местных ресурсов.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1) Обеспечение устойчивого развития лесопромышленного комплекса МР.
2) Обеспечение устойчивого развития и повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства МР.
3) Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.
4) Создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности.
5) Участие в содействие занятости населения.
Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- рост инвестиций в лесопромышленный комплекс и развитие инфраструктуры лесного фонда;
- рост производства основных и выпуск новых видов сельхозпродукции и условия для модернизации основных фондов сельхозтоваропроизводителей;
- ускорение темпов развития малого и среднего предпринимательства и повышение эффективности мер муниципальной поддержки;
- формирование туристического имиджа муниципального района и развитие инфраструктуры туризма;
- снижение уровня зарегистрированной безработицы.
3.Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2014 - 2020 годы в один этап.
4.Перечень и краткое описание подпрограмм
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 5 подпрограмм:
1) Развитие лесопромышленного комплекса.
2) Поддержка сельхозтоваропроизводителей.
3) Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.
4) Развитие туризма.
5) Содействие занятости населения.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и основных мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.
Описание систем целей, задач и основных мероприятий подпрограмм содержится в соответствующих подпрограммах муниципальной программы, а также в Приложении 1 Программы "Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы".
Показатели оказания муниципальных услуг (работ) в Программе не планировались в связи с отсутствием предмета регулирования. В МО МР "Усть-Куломский" отсутствует сеть подведомственных муниципальных учреждений. Муниципальные функции (услуги) реализуются (оказываются) непосредственно Администрацией района.
5.Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется реализация системы подпрограмм и основных мероприятий, а также правовое регулирование в сфере реализации Программы:
Экономическая политика (стратегия социально-экономического развития):
1) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ.
2) "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 28.07.2012).
3) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р).
4) Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".
5) Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 14.10.2012) "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
6) Постановление Правительства РК от 27.03.2006 N 45 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года".
7) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" на период до 2020 года (Решение Совета МР "Усть-Куломский" от 26 февраля 2014 г. N XXIII-213).
Инвестиционная деятельность:
8) Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".
9) Постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. N 522 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми" и о признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми".
10) Постановление Правительства Республики Коми 19 декабря 2008 г. N 359/1 "О реализации Закона Республики Коми "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах".
11) Закон Республики Коми от 28.06.2005 N 71-РЗ "Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми" (принят ГС РК 16.06.2005).
12) Закон Республики Коми от 15.11.2006 N 104-РЗ "О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми" (принят ГС РК 02.11.2006).
13) Закон Республики Коми от 19.06.2014 N 71-РЗ "О государственно-частном партнерстве в Республике Коми" (принят ГС РК 11.06.2014).
Лесопромышленный комплекс:
14) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. N 1540-р "Об основных направлениях развития лесной промышленности".
15) Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 419 (ред. от 21.12.2012) "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов" (вместе с "Положением о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов").
16) Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 328 "Об утверждении государственной программе Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
17) Приказ Минпромторга России и Минсельхоза России от 31 октября 2008 г. N 248/482 "Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года.
18) Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2010 г. N 329 "Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета организациям лесопромышленного комплекса субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2011 - 2014 годах на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива".
19) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2009 г. N 528 "Об утверждении Правил предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями лесопромышленного комплекса в российских кредитных организациях в 2008 - 2009 годах на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива.
20) Закон Республики Коми от 27.12.2006 N 136-РЗ "О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми" (принят ГС РК 19.12.2006).
Агропромышленный комплекс:
21) Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
22) Федеральный закон от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
23) Указ Президента РФ от 30.01.2010 N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации".
24) Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2012 N 559-р "Об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года".
25) Стратегия развития мясного животноводства в Российской Федерации на период 2020 года, утвержденная приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.08.2011 N 267.
26) Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 N 2136-р "Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года".
27) Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
28) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2000 N 927 "О государственной поддержке развития фермерства и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве".
29) Постановление Правительства Республики Коми от 25.12.2012 N 599 "О формировании республиканского рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2015 годы".
30) Малое и среднее предпринимательство:
31) Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
32) Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".
33) Постановление Правительства РФ от 17.03.2008 N 178 (ред. от 23.07.2012) "О Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства".
34) Закон Республики Коми от 11.03.2008 N 19-РЗ (ред. от 30.09.2009) "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми" (принят ГС РК 21.02.2008).
Туризм:
35) Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
36) Закон Республики Коми от 25.12.2012 N 116-РЗ "О некоторых вопросах в области туризма на территории Республики Коми" (принят ГС РК 20.12.2012).
Содействие занятости населения:
37) Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 02.07.2013) "О занятости населения в Российской Федерации".
38) Закон Республики Коми от 06.10.2006 N 70-РЗ (ред. от 28.11.2013) "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми".
39) Постановление ВС РСФСР от 19.04.1991 N 1033-1 "О введении в действие Закона РСФСР "О занятости населения в РСФСР".
40) Постановление Администрации МР "Усть-Куломский" от 28.12.2012 N 2291 "О содействии занятости населения МО МР "Усть-Куломский" в 2013 году".
Сведения об основных мерах правового регулирования по реализации Программы представлены в Приложении 4 к Программе.
6.Прогноз конечных результатов муниципальной программы, перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
В рамках реализации Программы прогнозируется достижение следующих качественных результатов в сфере экономического развития МР "Усть-Куломский":
1) Увеличение объемов и расширение номенклатуры производства предприятий лесопромышленного комплекса. Повышение глубины переработки древесины.
2) Рост объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции. Увеличение вовлеченности земель в сельскохозяйственный оборот.
3) Формирование узнаваемого имиджа туристического района. Обеспечение увеличения туристских маршрутов и развитие инфраструктуры въездного и внутреннего туризма.
4) Снижение числа зарегистрированных безработных.
Для оценки количественных результатов были сформированы и спрогнозированы следующие показатели конечного результата Программы и их значения:
1) Индекс промышленного производства должен составить в 2020 г. 110%% к 2013 г.
2) Увеличение в 2020 г. производства продукции сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий) до 530,0 млн. руб.
3) Рост оборота продукции (услуг) малых и средних предприятий до уровня 750,0 млн. руб.
4) Увеличение количества действующих туристических маршрутов, реализуемых туристическими центрами и агентствами Республики Коми, до 10 ед.
5) Уровень регистрируемой безработицы, 3,0%%.
Прочие целевые показатели конечного результата подпрограмм и целевые показатели непосредственного результата основных мероприятий с указанием прогнозных значений по годам реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программе.
7.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование реализации мероприятий Программы осуществляется из следующих источников:
- бюджет МО МР "Усть-Куломский";
- федеральный бюджет РФ;
- республиканский бюджет Республики Коми;
- государственные внебюджетные фонды;
- прочие внебюджетные источники (средства юридических лиц).
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2020 гг. предусматривается в размере 70950,7011 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет МО МР "Усть-Куломский" - 39800,4021 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 17975,596 тыс. рублей;
- республиканский бюджет Республики Коми - 13174,703 тыс. рублей;
- государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. рублей;
- прочие внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Основой финансирования муниципальной программы являются средства бюджета МО МР "Усть-Куломский".
Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий Программы по годам ее реализации представлены в Приложении 3. Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в Приложении 2 в разрезе подпрограмм по годам реализации муниципальной программы.
8.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:
Для анализа рисков реализации программы выделяются два типа возможных рисков: системные и программные риски.
Системные риски представляют собой риски макроэкономических (международных, страновых, региональных) негативных изменений в финансовой, политической, экологической, правоохранительной системах и в экономике страны в целом. Программные риски (несистемные или диверсифицируемые риски) характеризуют негативные изменения из-за действий/бездействий ответственных исполнителей Программы и/или внутри отраслевых сфер, регулируемых настоящей Программой.
Описание рисков и комплекс мероприятий по снижению воздействия рисков на реализацию Программы приведены в таблице 18.
Таблица 18
Анализ
рисков муниципальной программы
| N п/п | Описание риска | Тип риска | Уровень Программы | Мероприятие и результаты реагирования на риск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снижение доходной части бюджета МО МР "Усть-Куломский", вызванное ухудшением общеэкономической ситуации в РФ и/или Республике Коми | Системный | Программа | Действия: Оптимизация и реструктуризация обязательств по основным мероприятиям Программы. Сокращение финансирования части затрат, замена организационными мероприятиями. Внесение соответствующих изменений в Программу. Результат: Сокращение объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий. Выполнение первоочередных и стратегических обязательств по Программе |
| 2 | Техногенные и экологические риски, способные вызвать ухудшение экономической ситуации в районе в целом и в секторах, регулируемых Программой, в частности | Системный | Программа | Действия: Разработка набора мероприятий и регламентов действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях. Проведение комплекса организационных мероприятий, направленного на профилактику возможных чрезвычайных ситуаций. Результат: Обеспечение снижения негативного эффекта и финансовых потерь бюджета МР |
| 3 | Неэффективная реализация (организация, управление, контроль, мониторинг) отдельных основных мероприятий, подпрограмм | Программный | Программа | Действия: Мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных показателей и индикаторов Программы. Принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения. Результаты: Эффективная и согласованная реализация основных мероприятий Программы |
| 4 | Высокая зависимость экономики района от ценовой конъюнктуры на продукцию лесопромышленного комплекса | Системный | Подпрограмма "Развитие лесопромышленного комплекса" | Действия: Диверсификация экономики района, содействие развитию малого и среднего предпринимательства. Результат: Обеспечение снижения зависимости экономики района от поступлений лесопромышленного комплекса |
| 5 | Отсутствие реализации новых инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе района | Программный | Подпрограмма "Развитие лесопромышленного комплекса" | Действия: Анализ причин отсутствия роста инвестиций в отрасль. Пересмотр мер поддержки инвестиционных проектов в рамках подпрограммы. Результат: Планирование и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности муниципального района |
| 6 | Сокращение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции | Системный Программный | Подпрограмма "Поддержка сельхозтоваропроизводителей" | Действия: Выявление причин сокращения объемов производства. Постоянный мониторинг ситуации с производством основных видов продукции. Результат: Стабилизация объемов производства, обеспечение условий для последующего роста объемов производства |
| 7 | Выбытие земель из сельскохозяйственного оборота | Программный | Подпрограмма "Поддержка сельхозтоваропроизводителей" | Действия: Формирование аналитических сведений о причинах недозагрузки земельного фонда. Пересмотр мер стимулирования. Результат: Стабилизация темпов выбытия, обеспечение прироста |
| 8 | Сокращение числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Системный Программный | Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" | Действия: Формирование совместных мероприятий с представителями МиСП по обсуждению проблем и выработке краткосрочных и долгосрочных решений. Обеспечение информационной поддержки налоговых изменений. Результат: Стабилизация числа малых и средних предприятий |
| 9 | Отсутствие прогресса в формировании туристских маршрутов в районе | Программный | Подпрограмма "Развитие туризма" | Действия: Обеспечение решения вопросов, связанных с административными и организационными разногласиями. Результат: Выполнение целевого показателя по количеству организованных маршрутов |
| 10 | Рост числа зарегистрированных безработных | Системный | Подпрограмма "Содействие занятости населения" | Действия: Осуществление консультационной работы среди граждан по содействию организации собственного дела. Результат: Сокращение числа зарегистрированных безработных |
9.Методика оценки эффективности муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач программы;
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:
С ДЦ = (С ДП1 + С ДП2 + С ДПN) / N,
где:
С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);
С ДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:
С ДП= З Ф / З П,
где:
З Ф - фактическое значение показателя (индикатора) программы,
З П - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или
С ДП= З п / З ф (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР "Усть-Куломский".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:
У Ф = Ф Ф / Ф П,
где:
У Ф - уровень финансирования реализации программы,
Ф Ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
Ф П - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
Э ГП = С ДП x У Ф
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |
Паспорт подпрограммы 1 "Развитие лесопромышленного комплекса"
| Соисполнитель Программы | Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого развития лесопромышленного комплекса муниципального района |
| Задачи подпрограммы | 1) Повышение инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе, направленной на повышение комплексности и глубины переработки древесины. 2) Развитие системы управления лесопромышленным комплексом |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата подпрограммы) | 1) Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств (по ВЭД "Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели"), млн. руб. 2) Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева, %% к предыдущему году. 3) Уровень производства необработанной древесины, %%. 4) Количество действующих между лесопромышленными предприятиями и ОМСУ соглашений по совместному решению социально-экономических проблем, ед. 5) Доля специалистов с высшим специальным образованием в промышленности, %%. 6) Доля муниципальных лесов, поставленных на кадастровый учет, %%. 7) Искусственное лесовосстановление, га |
| Этапы и сроки реализации подпрограмм | Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" предусматривается в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования подпрограммы из других источников предполагается в размере: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - республиканский бюджет Республики Коми - 0,0 тыс. рублей; - государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели конечного результата подпрограммы) | Качественные: Повышение инвестиционной активности в отрасли и развитие инфраструктуры отрасли. Количественные: Реализация программы позволит к 2020 г. достичь следующих показателей: - индекс обработки древесины и производства изделий из дерева 200,0%% к предыдущему году; - уровень производства необработанной древесины 15%% к предыдущему году |
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Текущая характеристика отрасли
Усть-Куломский район является одним из самых обеспеченных лесными ресурсами районов Республики Коми. По характеру растительности район относится к подзоне средней тайги. Лесные ресурсы района сосредоточены в лесных массивах Лесами и кустарниками занято 92,1%% территории района. Преобладают хвойные леса, среди которых основными являются ель и сосна. Березово-еловые леса с примесью сосны, осины, лиственницы и пихты распространены на увлажненных суглинках и супесчаных почвах. На сухих песчаных водоразделах произрастает чистый сосновый лес. На месте гарей и вырубок растут березовые леса. Леса сосредоточены в четырех лесничествах:
- ГУ РК "Усть-Куломское лесничество";
- ГУ РК "Помоздинское лесничество";
- ГУ РК "Пруптское лесничество";
- ГУ РК "Усть-Немское лесничество".
Таблица 19
Характеристика лесных ресурсов
| N п/п | Наименование | Значение |
| 1 | Общая площадь земель лесного фонда, тыс. га | 2 559,5 |
| 2 | Площадь, покрытая лесом, тыс. га | 2 356,5 |
| 3 | Лесистость, %% | 92,1 |
Источник: данные Администрации МО МР "Усть-Куломский"
Лесная промышленность является основой экономики муниципалитета.
Усть-Куломский район является основным поставщиком сырья для ОАО "Монди СЛПК". На территории района промышленную деятельность осуществляют заготовительные предприятия и подрядные организации ОАО "Монди СЛПК".
Основными производителями пиломатериалов (обрезная доска, половая доска, вагонка и другая продукция лесопиления) в районе являются субъекты малого и среднего предпринимательства, на долю которых приходится 100%% объема произведенной продукции.
Динамика производства пиломатериалов за 2010 - 2012 гг., тыс. куб.м представлена на рисунке 1.
Рисунок 7. Производство пиломатериалов в 2010 - 2012 гг.
Рисунок не приводится.
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми
Расчетная лесосека по району составляет 5,4 млн. куб.м. На данный момент в аренду закреплены участки лесного фонда общим объемом 3,9 млн. куб.м. Освоено всего 973,8 тыс. куб.м или 25%% от арендуемых объемов.
Основными арендаторами лесного фонда является ОАО "Монди СЛПК", доля которого составляет 51,5%% в общем объеме аренды лесного фонда. При этом освоено за 2012 год всего 17,5%% от заявленной аренды.
Динамика освоения участков лесного фонда, находящегося в аренде за 2010 - 2012 гг., представлена на рисунке 2.
Рисунок 8. Освоение арендованных участков лесного фонда в 2010 - 2012 гг.
Рисунок не приводится.
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми
Начиная с 2010 года идет снижение объемов производства деловой древесины в среднем на 16%%. Рост производства лесоматериалов продольно распиленных в среднем за 3 года составил 8,4%%.
Динамика производства лесоматериалов за 2010 - 2012 гг. представлена на рисунке 3.
Рисунок 9. Производство лесоматериалов за 2010 - 2012 гг.
Рисунок не приводится.
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми
Снижение объемов производства деловой древесины связано с закрытием лесозаготовительных участков, входящих в структуру ОАО "Монди СЛПК". Начиная с 2013 года, идет рост производства деловой древесины, так как к освоению лесосечного фонда, закрепленного за ОАО "Монди СЛПК" в аренду приступили организации, осуществляющие лесозаготовительную деятельность по договору подряда.
По объему производства пиломатериалов промышленность района в рамках Республики Коми уступает только предприятиям г. Сыктывкар.
С целью обеспечения согласованной деятельности участников лесных отношений в 2012 году в районе создан Общественный лесной совет, основными функциями которого является:
- обеспечение согласованной стратегии развития рационального и бережного лесопользования и лесовосстановления в районе;
- участие в содействии добровольной лесной сертификации;
- выработка предложений по передаче лесных территорий в пользование местному населению и др.
В сентябре 2013 года создана Ассоциация лесопользователей Усть-Куломского района, которая направлена на объединение предприятий лесопромышленного комплекса района и создание благоприятных условий для развития лесной отрасли, основными функциями которой являются:
- участие в разработке проектов и программ развития лесохозяйственного и лесопромышленного комплекса Усть-Куломского района;
- содействие развитию деловых, технологических, производственных и сбытовых связей между предприятиями лесной отрасли района и Республики Коми;
- консолидация усилий членов Ассоциации в противодействии недобросовестной конкуренции;
- привлечение инвестиций в целях развития лесопромышленного комплекса Усть-Куломского района.
Ниже приведены основные показатели развития лесопромышленного комплекса МР "Усть-Куломский".
Таблица 20
Показатели
развития лесного хозяйства
| Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Лесозаготовки | |||||
| Вывозка древесины, тыс. плотн. м 3 | 1177,3 | 1304,6 | |||
| Деловая древесина, тыс. плотн. м 3 | 1059,9 | 1152,0 | |||
| Лесоматериалы круглые, тыс. плотн. м 3 | 1055,5 | 1152,0 | |||
| Древесина необработанная, тыс. плотн. м 3 | 1371,5 | 1117,3 | 998,7 | ||
| Бревна хвойных пород | 719,6 | 594,9 | 594,4 | ||
| Бревна лиственных пород | 475,6 | 395,3 | 317,0 | ||
| Процент освоения допустимого объема изъятия древесины | |||||
| из них по лесничествам: | |||||
| Помоздинское | 43,4 | 39,4 | 37,2 | 36,1 | 33,8 |
| Пруптское | 13,7 | 15,2 | 28,4 | 32,0 | 20,3 |
| Усть-Куломское | 32,1 | 29,9 | 24,2 | 13,3 | 11,3 |
| Усть-Немское | 31,4 | 27,3 | 28,9 | 25,2 | 25,6 |
| Лесоводство | |||||
| Лесовосстановление, га | 4563 | 5642 | 5345 | 7531 | 8516 |
| в том числе: | |||||
| содействие естественному возобновлению леса | 4207 | 5230 | 4929 | 6949 | 7826 |
| искусственное (создание лесных культур) <**> | 356 | 362 | 416 | 552 | 409 |
| комбинированное | 50 | - | 30 | 281 |
<**> 2003 - 2007 гг. - заложено лесных культур (посев и посадка).
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми
Проблемы отрасли
Среди ключевых факторов, препятствующих устойчивому развитию лесопромышленного сектора, можно выделить следующие:
1) Отсутствие доступных свободных участков лесосечного фонда для осуществления производственной деятельности.
2) Сохранение и закрепление лесосырьевой базы за местными товаропроизводителями.
3) Дефицит квалифицированных кадров, в том числе несбалансированность спроса и предложения рабочей силы.
4) Недостаточное количество производственных мощностей для глубокой переработки древесины, налаженных каналов сбыта и низкий уровень конкурентоспособности местной продукции.
5) Отсутствие переработки промышленных отходов (опилки, горбыль) и низкосортной товарной древесины.
6) Низкая инвестиционная составляющая (отдаленность и доступность лесного фонда, высокая арендная плата за пользование лесными ресурсами, высокая стоимость леса на корню с аукционов).
7) Разрозненность хозяйствующих субъектов (каждый субъект самостоятельно решает свои проблемы, отсутствует единодушие в решении общих проблем).
8) Ненормативное состояние дорожной инфраструктуры (дорог, мостов, мостовых переходов по которым осуществляются лесоперевозки).
9) Проблемы сбыта балансовой древесины у субъектов малого и среднего бизнеса.
10) Отсутствие заинтересованности учреждений начального профессионального образования в подготовке специалистов рабочих профессий для лесной отрасли).
Перспективное развитие лесопромышленного комплекса
Согласно схеме территориального планирования муниципального района "Усть-Куломский" в долгосрочной перспективе предполагается размещение следующих производственных объектов:
1.Лесозаготовка:
- увеличение объема лесозаготовок и доведения уровня использования расчетной лесосеки заготовительными предприятиями и подрядными предприятиями ОАО "Монди СЛПК" до 75%%;
- активизация работы предприятий по сертификации лесов;
- внедрение сортиментной технологии заготовки древесины.
2.Деревообрабатывающая промышленность:
- организация производства биотоплива из отходов лесопиления - щепы и топливных брикетов для котельных;
- организация производства погонажных изделий (вагонка, наличники, плинтус, рамы);
- производство оцилиндрованных и калиброванных бревен;
- производство пиломатериалов в населенных пунктах.
Предполагается проведение оценки экономической доступности лесных (древесных) ресурсов:
- рентная оценка лесных ресурсов по методике, разработанной Институтом социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН;
- прогнозирование увеличения экономической доступности лесов с учетом различных факторов (развития перерабатывающих производств, строительства дорог и т.д.);
- использование материалов оценки для обоснований и проектирования развития существующих и создания новых лесозаготовительных и перерабатывающих производств на территории района.
Важным этапом оценочных работ является проведение оценки использования второстепенных ресурсов лесного фонда и побочного лесопользования:
- проведение оценки урожая второстепенных ресурсов лесного фонда и побочного лесопользования;
- использование материалов оценки для обоснований и проектирования развития существующих и создания новых производств на территории района;
- подготовка документации и строительство перерабатывающих производств по использованию и переработке грибов, ягод и другой недревесной продукции леса.
Таблица 21
Показатели
прогноза развития лесопромышленного комплекса
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | |||||
| Производство товаров и услуг. Лесозаготовка | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки" | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 772,80 | 826,30 | 950,00 | 1020,10 | 1030,60 | 1084,4 | 1106,50 | 1145,10 | 1168,50 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,00 | 91,00 | 105,00 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,00 | |
| индекс-дефлятор %% к предыдущему году | 92,30 | 117,50 | 115,00 | 107,40 | 107,40 | 106,30 | 106,30 | 105,60 | 105,60 | |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | ||||||||||
| Древесина необработанная | тыс. плот. куб.м | 1090,30 | 973,80 | 1502,10 | 1500,10 | 1502,10 | 1502,10 | 1503,10 | 1502,10 | 1504,10 |
| Бревна хвойных пород | тыс. плот. куб.м | 602,90 | 580,40 | 785,60 | 785,60 | 785,60 | 785,60 | 785,60 | 785,60 | 785,60 |
| Бревна лиственных пород | тыс. плот. куб.м | 371,40 | 341,40 | 647,40 | 647,40 | 647,40 | 647,40 | 647,40 | 647,40 | 647,40 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные | тыс. куб.м | 54,10 | 61,50 | 61,80 | 65,90 | 67,80 | 69,20 | 74,60 | 72,70 | 82,10 |
Источник: данные Администрации МО МР "Усть-Куломский"
2.Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, перспективными направлениями развития отрасли, а также с учетом текущего состояния лесопромышленного комплекса муниципального района.
Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития лесопромышленного комплекса муниципального района.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
1) Повышение инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе, направленной на повышение комплексности и глубины переработки древесины.
2) Развитие системы управления лесопромышленным комплексом.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы в один этап.
3.Система основных мероприятий и краткое ее описание
Перечень основных мероприятий сформирован исходя из необходимости достижения цели и направлен на обеспечение решения задач подпрограммы 1.
На решение задачи 1 "Повышение инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе, направленной на повышение комплексности и глубины переработки древесины", направлена реализация следующих основных мероприятий:
1) Содействие реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством:
- финансовой поддержки инвестиционных проектов в лесопромышленном секторе муниципального района, направленных, в том числе на увеличение объемов заготовки и повышение глубины переработки древесины;
- реализации комплекса организационных мероприятий по сопровождению инвестиционной деятельности в лесопромышленном комплексе;
- организации мониторинга хода реализации инвестиционных проектов;
- формирования базы данных по инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам муниципального района.
2) Содействие развитию лесопромышленных предприятий.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством финансовой поддержки инвестиций в обновление, модернизацию и реконструкцию основных средств лесопромышленных предприятий.
На решение задачи 2 "Развитие системы управления лесопромышленным комплексом" направлена реализация следующих основных мероприятий:
1) Развитие сотрудничества органов местного самоуправления с предприятиями лесопромышленного комплекса.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством:
- координации деятельности лесопромышленных предприятий и Администрации МО МР "Усть-Куломский" в вопросах подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для лесопромышленной отрасли;
- заключения соглашений о социально-экономическом партнерстве и реализации социальных проектов, направленных на повышение качества жизни в муниципальном районе.
2) Мероприятия по использованию, охране, защите, воспроизводству муниципальных лесов, расположенных в границах муниципального района.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться в части межевания, постановки на кадастровый учет, обеспечения лесоустройства, разработки лесохозяйственных регламентов.
В целом в рамках указанных основных мероприятий подпрограммы планируется повысить инвестиционную привлекательность лесопромышленного комплекса экономики МО МР "Усть-Куломский". Предполагается повышение эффективности мер административной, информационной, организационной и финансовой поддержки инвестиционной деятельности лесопромышленных предприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых показателей непосредственного и конечного результата представлен в приложении 1 к Программе.
4.Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей подпрограммы
Для планирования и контроля промежуточных результатов реализации подпрограммы 1 сформированы следующие целевые показатели непосредственного результата:
1) Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств (по ВЭД "Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели"), млн. руб.;
2) Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева, %% к предыдущему году;
3) Уровень производства необработанной древесины, %%;
4) Количество действующих между лесопромышленными предприятиями и АМР "Усть-Куломский" соглашений по совместному решению социально-экономических проблем, ед.;
5) Доля специалистов с высшим специальным образованием в промышленности, %%;
6) Доля муниципальных лесов, поставленных на кадастровый учет, %%;
7) Искусственное лесовосстановление, га.
Запланированы следующие итоги реализации подпрограммы в виде целевых показателей конечного результата:
1) Увеличение индекса обработки древесины и производства изделий из дерева до уровня 200,0%% в 2020 г. относительно 2013 г.
2) Уровень производства необработанной древесины в 2020 г. предполагается на уровне - 15%%.
Значения целевых показателей непосредственного и конечного результата по годам реализации подпрограммы содержатся в Приложении 1 к Программе.
5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах планируется в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по видам источников:
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
- республиканский бюджет РК - 0,0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет МО МР "Усть-Куломский" - 0,0 тыс. рублей;
- государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. рублей;
- прочие внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по годам реализации из различных источников финансирования приведены в Приложении 2 к Программе.
Структура плановых бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы 1 "Развитие лесопромышленного комплекса" содержится в Приложении 3 к Программе.
Паспорт подпрограммы 2 "Поддержка сельхозтоваропроизводителей"
| Соисполнитель Программы | Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого развития и повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства муниципального района |
| Задачи подпрограммы | 1) Стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции 2) Создание условий для эффективного использования сельхозугодий 3) Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельхозпродукции 4) Создание условий для проведения модернизации и повышения доходности сельскохозяйственных предприятий |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата подпрограммы) | 1) Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %% к предыдущему году. 2) Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %% к предыдущему году. 3) Коэффициент использования сельхозугодий, %%. 4) Реализация продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. 5) Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. 6) Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, %% к предыдущему году. 7) Вывоз сельхозпродукции сельхозорганизациями за пределы МР "Усть-Куломский", млн. руб. 8) Степень износа основных фондов сельхозорганизаций, на конец года, %%. 9) Инвестиции в основной капитал сельхозорганизаций, тыс. руб. 10) Объемы заготовленной древесины на технологические нужды, тыс. куб.м |
| Этапы и сроки реализации подпрограмм | Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" предусматривается в размере 23669,082 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - 2014 г. - 8 919,3 тыс. рублей; - 2015 г. - 7363,46 тыс. рублей; - 2016 г. - 5935,5 тыс. рублей; - 2017 г. - 1450,822 тыс. рублей; - 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования подпрограммы из других источников предполагается в размере: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - республиканский бюджет Республики Коми - 1638,26 тыс. рублей; - государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. рублей; прочие внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели конечного результата подпрограммы) | Качественные: - увеличение объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; - обновление и модернизация основных средств сельхозтоваропроизводителей. Количественные: Реализация программы позволит к 2020 г. достичь следующих показателей: - продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий) 530,0 млн. руб.; - коэффициент использования сельхозугодий - 75,0%%; - инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий - 203250,0 тыс. руб. |
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Текущая характеристика отрасли
Агропромышленный комплекс МР "Усть-Куломский" является ключевым сектором экономики района.
Общий индекс производства сельскохозяйственной продукции имел непостоянную динамику в 2008 - 2012 гг. - рост в 2008 - 2010 и снижение в 2011 - 2012 гг. Ниже представлена динамика индекса продукции сельского хозяйства в 2008 - 2012 гг.
Таблица 22
Индексы
производства сельскохозяйственной продукции
| Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в %% к предыдущему году, всего | 100,3 | 106,9 | 103,3 | 99,9 | 98,0 |
| Растениеводство | 108,9 | 139,4 | 112,9 | 106,0 | 100,3 |
| Животноводство | 96,0 | 88,9 | 94,6 | 91,9 | 94,2 |
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми
Основными видами сельскохозяйственной продукции, производимой на территории района являются:
- картофель;
- кормовые культуры;
- продукция молочного животноводства;
- продукция мясного животноводства.
Отмечается рост производства продукции животноводства, снижение поголовья скота по категориям. Динамика производственных показателей АПК приведена в таблице 23.
На территории муниципального образования действует 2 сельскохозяйственных кооператива и 67 крестьянско-фермерских хозяйств, основными видами деятельности которых являются:
- производство молока;
- производство мяса;
- производство картофеля;
- производство сочных и грубых кормов;
- переработка молочной и мясной продукции;
- производство хлеба и хлебобулочных изделий;
- и реализация собственной продукции.
В 2008 - 2012 гг. в сельскохозяйственных организациях отмечается стабилизация производственных показателей, у крестьянско-фермерских хозяйств - рост производственных показателей.
Для поддержки и развития сельского хозяйства на уровне района действовала долгосрочная муниципальная целевая программа "Поддержка сельхозтоваропроизводителей Усть-Куломского района (2012 - 2014 годы)", в рамках которой оказывалась поддержка местным сельхозтоваропроизводителям. Субсидии предоставлялись на:
- приобретение производственного оборудования;
- приобретение племенного стада;
- приобретение элитных семян картофеля, семян многолетних трав и однолетних кормовых культур;
- строительство основных фондов.
В рамках Соглашения о социальном партнерстве между администрацией района и ОАО "Монди СЛПК" оказывается финансовая поддержка по приобретению тракторной и кормозаготовительной техники, строительство животноводческих помещений.
Общий объем финансирования из бюджета МО МР "Усть-Куломский", направленный на развитие сельского хозяйства в районе за период 2010 - 2012 гг., составил 11830,4 тыс. руб.
В 2012 году сельскохозяйственными производителями района всех категорий хозяйствования было произведено сельскохозяйственной продукции на 490,7 млн. руб. в действующих ценах. По основным видам продукции, произведенным в 2012 году, следует отметить увеличение производства картофеля на фоне благоприятных погодных условий. Урожайность картофеля составила 190 ц/га. Было отмечено увеличение производства продукции животноводства: молока и мяса.
В 1 квартале 2013 года реализован крупный инвестиционный проект Реконструкция хлебозавода под цех по переработке 3 т молока в сутки в с. Помоздино.
В стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты:
- реконструкция коровника на 200 голов в д. Пожегдин, проект реализуется СПК "Пожег";
- реконструкция коровника на 240 голов в д. Скородум, проект реализуется СПК "Помоздино";
- организация пункта переработки мяса в с. Усть-Кулом, КФХ Тимушев С.А.;
- строительство убойной площадки в с. Н.Воч, КФХ Королев В.М.
Ниже приведены основные показатели развития агропромышленного комплекса МР "Усть-Куломский".
Таблица 23
Показатели
развития лесного хозяйства
| Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Хозяйства всех категорий | |||||
| Вся посевная площадь, га | 3403 | 3496 | 3463 | 3495 | 3406 |
| Картофель | 733 | 728 | 729 | 717 | 718 |
| Овощи открытого грунта | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 |
| Кормовые культуры | 2635 | 2735 | 2705 | 2752 | 2661 |
| Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, т | |||||
| Картофель | 5688 | 11358 | 14417 | 13668 | 13063 |
| Овощи (открытого и защищенного грунта) | 644 | 626 | 753 | 744 | 988 |
| Численность скота (на конец года), гол. | |||||
| Крупный рогатый скот | 3567 | 3196 | 3098 | 2786 | 2958 |
| в т.ч. коровы | 2119 | 1949 | 1843 | 1692 | 1574 |
| Свиньи | 609 | 604 | 513 | 506 | 558 |
| Овцы | 2522 | 2087 | 2144 | 2040 | 2071 |
| Козы | 898 | 896 | 947 | 898 | 856 |
| Лошади | 392 | 332 | 302 | 250 | 198 |
| Кролики | 643 | 906 | 1203 | 1186 | 1402 |
| Производство основных продуктов животноводства, т | |||||
| Скот и птица на убой (в живом весе) | 1056 | 884 | 843 | 723 | 745 |
| Молоко | 5819 | 5682 | 5503 | 5299 | 4829 |
| Яйца, тыс. шт. | 93 | 60 | 92 | 126 | 168 |
| Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), тыс. руб. | |||||
| Всего | 300059 | 380641 | 490037 | 516730 | 490735 |
| Растениеводство | 106713 | 173790 | 277729 | 315781 | 271981 |
| Животноводство | 193346 | 206851 | 212308 | 200949 | 218754 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в %% к предыдущему году, всего | 100,3 | 106,9 | 103,3 | 99,9 | 98,0 |
| Растениеводство | 108,9 | 139,4 | 112,9 | 106,0 | 100,3 |
| Животноводство | 96,0 | 88,9 | 94,6 | 91,9 | 94,2 |
| Сельскохозяйственные организации | |||||
| Число организаций (на конец года), ед. | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Наличие техники (на конец года), ед.: | |||||
| Тракторы/тракторы со смонтированными землеройными и другими установками | 46/9 | 45/7 | 44/7 | 41/8 | 37/7 |
| Плуги тракторные | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Машины для посева | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Культиваторы | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Косилки | 15 | 16 | 16 | 14 | 9 |
| Пресс-подборщики | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Комбайны кормоуборочные | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Реализация сельскохозяйственной продукции, т | |||||
| Картофель | 98 | 39 | 67 | 5 | 50 |
| Скот и птица в живом весе | 89 | 81 | 52 | 57 | 54 |
| Молоко | 869 | 931 | 976 | 1016 | 1218,5 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | |||||
| Число хозяйств (на конец года), ед. | 11 | 25 | 47 | 61 | 67 |
| Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, т | |||||
| Картофель | 103 | 106 | 113 | 136 | к |
| Овощи (открытого и защищенного грунта) | 17 | 9 | 6 | 7 | 14 |
| Численность скота (на конец года), гол. | |||||
| Крупный рогатый скот | 66 | 101 | 178 | 207 | 234 |
| в т.ч. коровы | 37 | 45 | 64 | 81 | 89 |
| Свиньи | 124 | 234 | 177 | 221 | 340 |
| Овцы | 13 | 30 | 51 | 62 | 71 |
| Лошади | 7 | 10 | 18 | 15 | 11 |
| Производство основных продуктов животноводства, т | |||||
| Скот и птица на убой (в живом весе) | 15 | 22 | 33 | 48 | |
| Молоко | 72 | 95 | 165 | 219 | |
| Яйца, тыс. шт. | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Хозяйства населения | |||||
| Число хозяйств (на конец года), ед. | 11524 | 11545 | 10625 | 10537 | 10708 |
| Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, т | |||||
| Картофель | 5262 | 11053 | 14192 | 13382 | 12741 |
| Овощи (открытого и защищенного грунта) | 627 | 617 | 747 | 737 | 975 |
| Численность скота (на конец года), гол. | |||||
| Крупный рогатый скот | 2513 | 2276 | 2083 | 1768 | 1897 |
| в т.ч. коровы | 1547 | 1386 | 1259 | 1103 | 978 |
| Свиньи | 485 | 370 | 336 | 285 | 218 |
| Овцы | 2509 | 2057 | 2093 | 1978 | 2000 |
| Козы | 897 | 896 | 938 | 882 | 843 |
| Лошади | 351 | 322 | 260 | 220 | 176 |
| Кролики | 643 | 891 | 1200 | 1126 | 1402 |
| Производство основных продуктов животноводства, т | |||||
| Скот и птица на убой (в живом весе) | 952 | 781 | 758 | 618 | 643 |
| Молоко | 4836 | 4595 | 4304 | 3981 | 3329 |
| Яйца, тыс. шт. | 93 | 59 | 90 | 123 | 161 |
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми
Проблемы отрасли
Ключевыми проблемами развития отрасли являются следующие:
1) Высокая степень износа основных фондов в сельскохозяйственных организациях (техника, животноводческие помещения) и хозяйствующих субъектах пищевой отрасли;
2) Дефицит квалифицированных кадров, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда;
3) Низкий охват личных подсобных хозяйств района по сбору молока, в том числе и по причине отсутствия стационарных пунктов сбора молока;
4) Снижение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах;
5) Отсутствие перерабатывающих производств, налаженных каналов сбыта и низкий уровень конкурентоспособности местной продукции.
6) Недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования, в том числе ограниченный доступ к кредитным ресурсам.
7) Несформированность инвестиционного портфеля, привлекательного для широкого круга инвесторов и проблемы в реализации проектов.
Перспективное развитие агропромышленного комплекса
Согласно утвержденной Схеме территориального развития МР "Усть-Куломский" предполагается реализация следующих инвестпроектов в сфере сельскохозяйственного производства:
- Строительство коровника на 100 голов в д. Пожегдин
- Строительство телятника на 100 голов в с. Помоздино;
- Строительство телятника на 100 голов в д. Кекур
- Реконструкция коровника на 200 голов КРС в с. Помоздино
- Реконструкция животноводческого помещения в д. Парма
- Реконструкция животноводческого помещения в с. Керчомъя
- Обновление маточного поголовья в СПК "Пожег" и в КФХ
- Реконструкция маслозавода в с. Пожег
- Реконструкция цеха по переработке молока в с. Усть-Кулом
- Организация линии по производству кондитерских изделий на базе МУП "Усть-Куломский хлебозавод"
- Реконструкция картофелехранилища на 700 тонн в с. Помоздино
- Открытие цеха по переработки рыбы в КФХ Гичевой М.А.
- Открытие торгового павильона по продаже сельхозпродукции, произведенной в районе, на рынке г. Сыктывкар.
Таблица 24
Показатели
прогноза развития сферы сельского хозяйства
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | |||||
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 476,00 | 472,00 | 460,00 | 468,80 | 476,90 | 494,40 | 505,00 | 519,60 | 532,50 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,90 | 92,90 | 95,00 | 97,00 | 98,60 | 99,80 | 100,20 | 100,90 | 101,20 | |
| индекс-дефлятор %% к предыдущему году | 107,90 | 108,60 | 102,70 | 105,10 | 105,10 | 105,70 | 105,70 | 104,20 | 104,20 | |
| Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: | ||||||||||
| Продукция в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 52,40 | 55,00 | 55,00 | 57,30 | 57,90 | 60,70 | 62,30 | 63,90 | 66,90 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,10 | 104,90 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 100,00 | 101,50 | 100,00 | 102,00 | |
| Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,60 | 15,80 | 16,60 | 17,00 | 17,60 | 18,20 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,70 | 121,40 | 88,20 | 100,00 | 101,00 | 100,50 | 101,50 | 101,00 | 102,00 | |
| Продукция в хозяйствах населения | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 409,60 | 400,00 | 390,00 | 395,90 | 403,20 | 417,10 | 425,70 | 438,10 | 447,40 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,80 | 97,60 | 97,50 | 97,40 | 99,20 | 99,40 | 99,60 | 99,80 | 99,90 | |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | ||||||||||
| Картофель | тыс. тонн | 13,70 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 |
| Овощи | тыс. тонн | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 0,65 | 0,70 |
| Скот и птица | тыс. тонн | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,60 | 0,65 |
| Молоко | тыс. тонн | 5,30 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,80 | 4,50 | 4,80 | 4,50 | 4,80 |
| Яйца | млн. штук | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных | тыс. тонн | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | тыс. тонн | 0,26 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,40 |
Источник: данные Администрации МО МР "Усть-Куломский"
2.Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, перспективными направлениями развития отрасли, а также с учетом текущего состояния агропромышленного комплекса муниципального района.
Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития и повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства муниципального района.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
1) Стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции МР.
2) Создание условий для эффективного использования сельхозугодий.
3) Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельхозпродукции.
4) Создание условий для проведения модернизации и повышения доходности сельскохозяйственных предприятий.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы в один этап.
3.Система основных мероприятий и краткое ее описание
Перечень основных мероприятий сформирован исходя из необходимости достижения цели и направлен на обеспечение решения задач подпрограммы 2.
На решение задачи 1 "Стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции" направлена реализация следующего основного мероприятия:
Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в хозяйственной деятельности.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством: выделения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного стада, овец, комбикорма, элитных семян картофеля, семян многолетних трав и однолетних кормовых культур.
На решение задачи 2 "Создание условий для эффективного использования сельхозугодий" направлена реализация следующего основного мероприятия: Содействие вовлечению в сельскохозяйственный оборот новых земель и сохранение продуктивности эксплуатируемых угодий. Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством:
- Предоставления субсидий на осуществление ремонтных работ мелиоративной системы на мелиоративных землях;
- выделения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение землеустроительных работ и оформление прав землепользования;
- финансовой поддержки собственникам земельных участков, использующих их для производства сельскохозяйственной продукции.
На решение задачи 3 "Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельхозпродукции" направлена реализация следующих основных мероприятий:
1) Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение спроса на продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством проведения организационных мероприятий с муниципальными учреждениями, направленных на рост потребления продукции локальных сельхозтоваропроизводителей.
2) Поддержка малых форм хозяйствования отрасли (крестьянских (фермерских) хозяйств).
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством оказания финансовой поддержки начинающим хозяйствам и предпринимателям, в том числе в сфере рыбоводства.
3) Стимулирование переработки сельскохозяйственной продукции, рыбы, дикоросов и производства пищевой продукции.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством оказания финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции (животноводство, овощеводство), рыбы, дикоросов и производства кондитерских изделий на базе МУП "Усть-Куломский хлебозавод".
4) Обеспечение роста присутствия сельскохозяйственной продукции предприятий района за пределами района.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством субсидирования функционирования торговых объектов реализующих продукцию локальных сельхозтоваропроизводителей за пределами муниципального района.
На решение задачи 4 "Создание условий для проведения модернизации и повышения доходности сельскохозяйственных предприятий" направлена реализация следующих основных мероприятий:
1) Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в инвестиционной деятельности.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством выделения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат в рамках:
- нового строительства, реконструкции объектов производственной недвижимости;
- приобретения новой сельскохозяйственной техники;
- осуществления работ по благоустройству территории (дороги, подъезды) до объектов животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции;
2) Комплекс мероприятий по содействию сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении лесных участков для заготовки древесины на технологические нужды.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых показателей непосредственного и конечного результата представлен в Приложении 1 к Программе.
4.Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей подпрограммы
Для планирования и контроля промежуточных результатов реализации подпрограммы 2 сформированы следующие целевые показатели непосредственного результата:
1) Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %% к предыдущему году.
2) Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %% к предыдущему году.
3) Коэффициент использования сельхозугодий, %%.
4) Реализация продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), млн. руб.
5) Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.
6) Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, %% к предыдущему году.
7) Вывоз сельхозпродукции сельхозорганизациями за пределы МР "Усть-Куломский", тн.
8) Степень износа основных фондов сельхозорганизаций, на конец года, %%.
9) Инвестиции в основной капитал сельхозорганизаций, тыс. руб.
10) Объемы заготовленной древесины на технологические нужды, тыс. куб.м.
Запланированы следующие итоги реализации подпрограммы в виде целевых показателей конечного результата:
1) Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий) в 2020 г. составит 530,0 млн. руб.
2) Коэффициент использования сельхозугодий вырастет до 75,0%%.
3) Инвестиции в 2020 г. в основной капитал сельхозпредприятий вырастут до 203250,0 тыс. рублей.
Значения целевых показателей непосредственного и конечного результата по годам реализации подпрограммы содержатся в Приложении 1 к Программе.
5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах планируется в размере 23669,082 тыс. рублей, в том числе по видам источников:
- федеральный бюджет - финансирование отсутствует;
- республиканский бюджет РК - 1638,26 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет МО МР "Усть-Куломский" - 22030,822 тыс. рублей;
- государственные внебюджетные фонды - финансирование отсутствует;
- средства от приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. рублей;
- прочие внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.
Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по годам реализации из различных источников финансирования приведены в Приложении 2.
Структура плановых бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка сельхозтоваропроизводителей" содержится в Приложении 3.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
| Соисполнитель Программы | Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики, отдела по управлению муниципальным имуществом, отдела культуры и национальной политики, администрации сельских поселений (по согласованию): "Аныб", "Вольдино", "Нижний Воч", "Деревянск", "Дзель", "Диасерья", "Дон", "Зимстан", "Кебанъель", "Керчомъя", "Кужба", "Носим", "Мыелдино", "Парч", "Пожег", "Помоздино", "Руч", "Тимшер", "Усть-Кулом", "Усть-Нем", "Югыдъяг" |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |
| Задачи подпрограммы | 1) Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МиСП) 2) Обеспечение эффективности инфраструктуры поддержки и стимулирования развития МиСП |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата подпрограммы) | 1) Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий - 750 млн. руб. 2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 30,0%%; 3) Количество реализованных бизнес-проектов в общем количестве бизнес-проектов, представленных на конкурсный отбор в рамках поддержки малого и среднего бизнеса - 8 ед.; 4) Количество информационных публикаций в СМИ, посвященных теме МиСП, ед. 5) Количество торгово-выставочных мероприятий, ед. 6) Количество субъектов МиСП, прошедших обучение, шт. |
| Этапы и сроки реализации подпрограмм | Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" предусматривается в размере 42066,239 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - 2014 г. - 16 950,1 тыс. рублей; - 2015 г. - 8181,08 тыс. рублей; - 2016 г. - 14792,059 тыс. рублей; - 2017 г. - 1863,0 тыс. рублей; - 2018 г. - 140,0 тыс. рублей; - 2019 г. - 140,0 тыс. рублей; - 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования подпрограммы из других источников предполагается в размере: - федеральный бюджет - 17975,595 тыс. рублей; - республиканский бюджет Республики Коми - 11713,043 тыс. рублей; - государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. рублей; - прочие внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели конечного результата подпрограммы) | Качественные: - увеличение субъектов и объемов деятельности МиСП; - повышение эффективности мер и инфраструктуры поддержки МиСП. Количественные: Реализация программы позволит к 2020 г. достичь следующих показателей: - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 190,0 ед.; - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 30,0%%; - оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий 750,0 млн. руб. Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий - 750 млн. руб. - количество реализованных бизнес-проектов в общем количестве бизнес-проектов, представленных на конкурсный отбор в рамках поддержки малого и среднего бизнеса - 8 ед. |
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Текущая характеристика отрасли
Малое и среднее предпринимательство (далее - МиСП) является неотъемлемой частью экономической системы Усть-Куломского района. Субъекты МиСП осуществляют деятельность практически во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер экономики района, поэтому развитие МиСП является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики Усть-Куломского района.
Субъекты МиСП представлены:
- малыми, средними и микропредприятиями;
- индивидуальными предпринимателями.
Ниже приведен анализ динамики изменения количества субъектов МиСП по категориям.
Рисунок 10. Количество субъектов МиСП - юридических лиц
Рисунок не приводится.
Источник: Администрация МР "Усть-Куломский"
Рисунок 11. Количество индивидуальных предпринимателей
Рисунок не приводится.
Источник: Администрация МР "Усть-Куломский"
Рисунок 12. Количество индивидуальных предпринимателей по видам деятельности
Рисунок не приводится.
Источник: Администрация МР "Усть-Куломский"
Рисунок 13. Количество индивидуальных предпринимателей по видам деятельности
Рисунок не приводится.
Источник: Администрация МР "Усть-Куломский"
В настоящее время в районе сформирована структура поддержки и развития МиСП, которая представляет собой систему, включающую в себя:
- создание Координационного совета по малому предпринимательству при администрации МР "Усть-Куломский";
- формирование информационно-маркетингового центра предпринимательства (ИМЦП), обеспечивающего комплексное и адресное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса;
- выделение субсидий субъектам МиСП на возмещение части затрат на начало предпринимательской деятельности и финансирование части лизинговых платежей на обновление основных средств;
- информационную и консультационную поддержку развития субъектов МиСП, в том числе в форме проведения образовательных мероприятий;
- имущественную поддержку субъектов МиСП путем предоставления муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества муниципального района "Усть-Куломский".
Финансирование поддержки субъектов МиСП в рамках действовавшей долгосрочной муниципальной целевой программы "Поддержка и эффективное развитие малого и среднего предпринимательства (2012 - 2014 годы)" было сформировано в размере:
- в 2012 г. - 5,1 млн. руб.;
- в 2013 г. - 8,7 млн. руб.
Ниже приведены основные показатели развития малого и среднего предпринимательства МР "Усть-Куломский".
Обороты малых предприятий по данным статистики выросли с 2009 г. на 14%% до 616,7 млн. руб. в 2012 г. При этом среднесписочная численность занятых сократилась на 26%% до 559 чел.
Таблица 25
Показатели
развития МиСП
| Наименование показателей | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Малые предприятия (без микропредприятий) | ||||
| Число малых предприятий (на конец года), ед. | 21 | 21 | 20 | 18 |
| Средняя численность работников, чел | 814 | 827 | 656 | 575 |
| Среднесписочная численность работников, чел | 760 | 763 | 636 | 559 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. | 7970 | 8165 | 8694 | 9107 |
| Оборот малых предприятий (в 2010 г. - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), млн. руб. | 540,5 | 673,9 | 667,1 | 616,7 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 149,0 | ... | 129,3 | 95,3 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 7,7 | 12,1 | 11,6 | 1,8 |
| Удельный вес прибыльных предприятий (включая микропредприятия), в %% от общего числа малых предприятий | 86,5 | 79,3 | 82,6 | 86,4 |
| Индивидуальные предприниматели | ||||
| Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | 417 | 446 | 501 | 517 |
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми
Проблемы отрасли
Ключевыми проблемами развития отрасли являются следующие:
1) Высокие процентные ставки по кредитам кредитных организаций.
2) Низкий уровень доходов населения.
3) Недостаточно развита система платных услуг.
4) Развитый сектор теневой экономики.
5) Недостаточный уровень знаний и информированности для ведения предпринимательской деятельности, а также дефицит квалифицированных кадров для СМиСП.
6) Недостаточно развитая инфраструктура поддержки предпринимательства.
7) Низкая социальная и экономическая активность населения.
8) Несбалансированность интересов социальных и экономических субъектов и несогласованность их действий.
9) Повышение оттока дееспособного населения и ухудшение качественного состава населения.
Перспективное развитие малого и среднего предпринимательства
Приоритетами в развитии малого и среднего предпринимательства в Усть-Куломском районе являются:
- организация производственных предприятий, формирующих добавленную стоимость и производящих конечную продукцию в промышленности (лесозаготовительная и пищевая отрасли, деревообрабатывающие производства, производство строительных материалов) и сельском хозяйстве;
- развитие переработки сельскохозяйственной продукции и дикоросов, производимых на территории района;
- развитие народно-художественных промыслов и организаций сферы услуг, в том числе предоставляющих услуги внутреннего и въездного туризма.
Таблица 26
Показатели
прогноза развития сферы МиСП
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | |||||
| Количество средних предприятий - всего по состоянию на конец года | единиц | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года) | единиц | 59,00 | 85,00 | 84,00 | 84,00 | 85,00 | 84,00 | 85,00 | 84,00 | 85,00 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях - всего | человек | 210 | 210 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, в т.ч. микропредприятиях - всего | человек | 605 | 945 | 945 | 945 | 955 | 945 | 955 | 955 | 965 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||
| Обрабатывающие производства | человек | 40 | 224 | 224 | 224 | 228 | 224 | 228 | 228 | 234 |
| Строительство | человек | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 48 | 48 | 50 | |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 390 | 595 | 595 | 595 | 599 | 595 | 599 | 599 | 597 |
| Оборот средних предприятий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 15,20 | 25,00 | 32,90 | 34,60 | 34,60 | 36,60 | 36,60 | 38,10 | 38,20 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 8,80 | 151,40 | 128,10 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | |
| Оборот малых предприятий, в т.ч. микропредприятий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 544,00 | 616,70 | 655,50 | 687,00 | 687,60 | 713,10 | 714,50 | 739,50 | 741,70 |
| %% к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,80 | 107,40 | 100,00 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | |
Источник: данные Администрации МО МР "Усть-Куломский"
2.Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, перспективными направлениями развития муниципального района.
Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
1) Формирование благоприятных условий для развития МиСП.
2) Обеспечение эффективности инфраструктуры поддержки и стимулирования развития МиСП
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы в один этап.
3.Система основных мероприятий и краткое ее описание
Перечень основных мероприятий сформирован исходя из необходимости достижения цели и направлен на обеспечение решения задач подпрограммы 3.
На решение задачи 1 "Формирование благоприятных условий для развития МиСП" направлена реализация следующего основного мероприятия: Проведение мероприятий по формированию позитивного имиджа МиСП.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством проведения тематических информационных мероприятий в СМИ, организации выставок, семинаров, мастер-классов, конкурсов, др.
На решение задачи 2 "Обеспечение эффективности инфраструктуры поддержки и стимулирования развития МиСП" направлена реализация следующих основных мероприятий:
1) Мероприятия по обеспечению финансовой поддержки организации и развития субъектов МиСП.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством:
- Субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в порядке, определенном в приложении 7 к Программе;
- Субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях в порядке, определенном в приложении 8 к Программе;
- Субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) в порядке, определенном в приложении 9 к Программе;
- Субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию малых проектов в порядке, определенном в приложении 18 (не приводится) к Программе;
- Субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в порядке, определенном в приложении 19 к Программе.
2) Мероприятия по обеспечению имущественной поддержки субъектам МиСП.
- Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством предоставления муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества муниципального района "Усть-Куломский", включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский", свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы) в порядке, определенном в Приложении 20 к Программе.
3) Мероприятия по обеспечению консультационной, организационно-методической и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством:
- комплекса организационных мероприятий информационной поддержки МиСП;
- организации обучения для субъектов МиСП;
- обеспечения функционирования Информационно-маркетингового центра предпринимательства в порядке, определенном в приложении 21 к программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых показателей непосредственного и конечного результата представлен в приложении 1 к Программе (таблица 1).
4.Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей подпрограммы
Для планирования и контроля промежуточных результатов реализации подпрограммы 3 сформированы следующие целевые показатели непосредственного результата:
1.Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий - 750 млн. руб.
2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 30,0%%;
3.Количество реализованных бизнес-проектов в общем количестве бизнес-проектов, представленных на конкурсный отбор в рамках поддержки малого и среднего бизнеса - 8 ед.;
4.Количество информационных публикаций в СМИ, посвященных теме МиСП, 10 ед.
5.Количество торгово-выставочных мероприятий - 5 ед.
6.Количество субъектов МиСП, прошедших обучение, 30 чел.
Запланированы следующие итоги реализации подпрограммы в виде целевых показателей конечного результата:
1) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2020 г. составит не менее 190 ед.
2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2020 г. достигнет значения 30%%.
3) Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий в 2020 г. установится на уровне 750,0 млн. руб.
4) Количество реализованных бизнес-проектов в общем количестве бизнес-проектов, представленных на конкурсный отбор в рамках поддержки малого и среднего бизнеса - 8 ед.;
5) Количество информационных публикаций в СМИ, посвященных теме МиСП, 10 ед.
Значения целевых показателей непосредственного и конечного результата по годам реализации подпрограммы содержатся в Приложении 1 к Программе.
5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах планируется в размере 42066,239 тыс. рублей, в том числе по видам источников:
федеральный бюджет - 17975,596 тыс. рублей;
- республиканский бюджет РК - 11474,16 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет МО МР "Усть-Куломский" - 12616,483 тыс. рублей;
- государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. рублей;
- прочие внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по годам реализации из различных источников финансирования приведены в Приложении 2.
Структура плановых бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы 3 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" содержится в Приложении 3.
Паспорт подпрограммы 4 "Развитие туризма"
| Соисполнитель Программы | Администрация МР "Усть-Куломский" в лице сектора по связям с общественностью и молодежной политики |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности |
| Задачи подпрограммы | 1) Создание туристического имиджа Усть-Куломского района 2) Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры туризма |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата подпрограммы) | 1) Количество объектов экологического туризма, ед. 2) Количество действующих туристических маршрутов, реализуемых туристическими центрами и агентствами Республики Коми, ед. 3) Количество коллективных средств размещения (гостиницы, санаторно-курортные организации, организации отдыха, туристские базы), ед. 5) Количество объектов показа, включаемых в туристические маршруты, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограмм | Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" предусматривается в размере 1140,65 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - 2014 г. - 585 тыс. рублей; - 2015 г. - 393,65 тыс. рублей; - 2016 г. - 162,0 тыс. рублей; - 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. Финансирования подпрограммы из других источников не предполагается |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели конечного результата подпрограммы) | Качественные: - формирование благоприятного и узнаваемого туристического имиджа муниципального района; - развитие сети туристических маршрутов и необходимой инфраструктуры туризма. Количественные: Реализация программы позволит к 2020 г. достичь следующих показателей: - количество действующих туристических маршрутов, реализуемых туристическими центрами и агентствами Республики Коми - 10 единиц |
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Текущая характеристика отрасли
У района есть значительные ресурсы для развития историко-культурного, познавательного туризма. Усть-Куломский район включен в республиканскую программу путешествий "Таежное кольцо" по самым красивым местам Коми.
Села и деревни района богаты своими традициями. На народных праздниках можно увидеть сохранившиеся старинные обряды, выступления народных коллективов, угоститься традиционными блюдами, кулинарными изделиями, приобрести изделия декоративно-прикладного творчества. Здесь хранят традиции народного ткачества, кружевоплетения, узорного вязания, обработки бересты, дерева, капа.
Усть-Куломские леса - прекрасное место для отдыха местных жителей и гостей района. Усть-Куломские реки и озера богаты рыбой, в лесах есть боровая дичь - глухари, тетерева, рябчики. Здесь обычны и лоси, и медведи. Леса богаты грибами и ягодами, дикорастущими лекарственными растениями и другим ценным сырьем (живицей, дубильной корой, мхом).
Туристические ресурсы района позволяют развивать ряд туристических направлений и формировать туристические продукты по следующим направлениям:
- школьный туризм - этнография, история, краеведение, национальная культура;
- охота, рыбная ловля, сбор дикоросов;
- экологический (сельский) туризм;
- семейный туризм - спортивно-познавательный водный, пеший, лыжный, велосипедный туризм.
К основным культурно-историческим достопримечательностям можно отнести следующие объекты:
- дом-музей Вениамина Чисталева, писателя, поэта, в с. Помоздино;
- центр коми культуры в деревне Жежим;
- Северо-Екатерининский канал;
- православные храмы, церкви, часовни. На сегодняшний день на территории района сохранилось 11 церквей и 2 здания часовен;
- Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь, с. Ульяново. Один из старейших монастырей Коми края. По преданию был основан в конце XIV в. св. Стефаном Пермским.
К природным достопримечательностям района можно отнести:
- Кадамские озера: озера Большой, Малый, Средний Кадам;
- озеро Донты - расположено в бассейне рек Кулэмъю и Вычегды, на юго-востоке от с. Дон. Площадь составляет 460 га;
- река Вычегда и ее истоки (реки Лунвож и Войвож).
Итоги реализации экономической политики за ряд лет
Развитие туризма на территории муниципального района "Усть-Куломский" с мая 2012 года осуществлялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района "Усть-Куломский". Программа была принята постановлением администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 2 мая 2012 года N 683.
С целью поддержки инициатив районных предпринимателей, занятых в сфере оказания туристических услуг населению (посредством субсидирования) были разработаны 2 направления субсидирования для глав КФХ, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, занятых развитием туристического направления района.
В 2012 - 2013 гг. на указанные цели было выделено:
- в 2012 г. - 55,9 тыс. руб.;
- в 2013 г. - 41,6 тыс. руб.
С целью продвижения туристических объектов района совместно с туристическим центром "ШудаОлом" (Тур по Земле Верхневычегодской) и туристическим агентством "Сан Дали" (В гости к белке Биур) были разработаны и реализованы туры выходного дня в Усть-Куломский район. Реализация маршрутов способствовала привлечению туристов к посещению Усть-Куломского района. Приведенный ниже график показывает количество визитов.
Рисунок 14. Количество посетителей
Рисунок не приводится.
Источник: Администрация МР "Усть-Куломский"
Таблица 27
Показатели
прогноза развития сферы туризма и рынка услуг
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | |||||
| Рынок товаров и услуг | ||||||||||
| Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1384,60 | 1420,80 | 1510,30 | 1582,80 | 1584,40 | 1642,90 | 1646,20 | 1703,70 | 1708,80 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 29,50 | 29,70 | 31,60 | 33,10 | 33,10 | 34,40 | 34,40 | 35,60 | 35,70 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 161,20 | 190,90 | 206,50 | 220,20 | 220,30 | 232,70 | 233,10 | 246,00 | 246,70 |
| Туризм | ||||||||||
| Количество действующих туристических маршрутов, реализуемых туристическими центрами, туристическими агентствами РК | ед. | 0 | 1 | 2 | ||||||
Источник: данные Администрации МО МР "Усть-Куломский"
2.Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, перспективными направлениями развития отрасли туризма, а также с учетом текущего состояния экономики муниципального района.
Целью подпрограммы является создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
1) Создание туристского имиджа Усть-Куломского района.
2) Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры туризма.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы в один этап.
3.Система основных мероприятий и краткое ее описание
Перечень основных мероприятий сформирован исходя из необходимости достижения цели и направлен на обеспечение решения задач подпрограммы 4.
На решение задачи 1 "Создание туристского имиджа Усть-Куломского района" направлена реализация следующих основных мероприятий:
1) Формирование узнаваемого межрегионального туристического бренда на основе культурно-исторического наследия и уникальных природных объектов МР.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством финансирования выпуска полиграфической и сувенирной продукции, размещения рекламы, формирования видео туров, участия в специализированных выставках.
2) Комплекс мероприятий по формированию туристических маршрутов.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством исследования предмета, формирования, регистрации и обеспечения функционирования маршрутов.
На решение задачи 2 "Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры туризма" направлена реализация следующих основных мероприятий:
1) Обеспечение развития и модернизации инфраструктуры туризма.
Реализация данного основного мероприятия будет обеспечиваться посредством финансовой поддержки КФХ по приобретению строительных материалов и основных средств туризма.
2) Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям МР "Усть-Куломский" на развитие внутреннего туризма.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых показателей непосредственного и конечного результата представлен в приложении 1 к Программе.
4.Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей подпрограммы
Для планирования и контроля промежуточных результатов реализации подпрограммы 4 сформированы следующие целевые показатели непосредственного результата:
1) Количество объектов экологического туризма, ед.
2) Количество действующих туристических маршрутов, реализуемых туристическими центрами и агентствами Республики Коми, ед.
3) Количество коллективных средств размещения (гостиницы, санаторно-курортные организации, организации отдыха, туристские базы), ед.
4) Количество объектов показа, включаемых в туристические маршруты, ед.
Запланированы следующие итоги реализации подпрограммы в виде целевых показателей конечного результата:
Количество действующих туристических маршрутов должно в 2020 г. составить - 10 единиц.
Значения целевых показателей непосредственного и конечного результата по годам реализации подпрограммы содержатся в Приложении 1 к Программе.
5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах планируется в размере 1140,65 тыс. рублей, в том числе по видам источников:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- республиканский бюджет РК - 62,0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет МО МР "Усть-Куломский" - 1078,65 тыс. рублей;
- государственные внебюджетные фонды - 0 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 0 тыс. рублей;
- прочие внебюджетные источники 0 тыс. рублей.
Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по годам реализации из различных источников финансирования приведены в Приложении 2.
Структура плановых бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы 4 "Развитие туризма" содержится в Приложении 3.
Паспорт подпрограммы 5 "Содействие занятости населения"
| Соисполнитель Программы | Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики; Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Содействие занятости населения |
| Задачи подпрограммы | Участие в содействии занятости населения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата подпрограммы) | 1) уровень общей и регистрируемой безработицы (%%); 2) объем и качество предоставляемых муниципальных услуг населению (чел.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограмм | Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" предусматривается в размере 4074,7301 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - 2014 г. - 1355,0 тыс. рублей; - 2015 г. - 1000,0 тыс. рублей; - 2016 г. - 1087,63289 тыс. рублей; - 2017 г. - 632,09721 тыс. рублей; - 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; - 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. - Финансирования подпрограммы из других источников не предполагается |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Качественные: Реализация мероприятий подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов позволит ежегодно: - Организовать содействие во временном трудоустройстве: - 510 чел. в рамках общественных работ; - 700 несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в свободное от учебы время; - 128 граждан, испытывающих трудности в поиске работы; - Безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, не менее 3 чел. - Организовать не менее 10 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Количественные: Реализация программы позволит к 2020 г. достичь следующих показателей: 1) уровень общей и регистрируемой безработицы (%%); 2) объем и качество предоставляемых муниципальных услуг населению (чел.) |
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Текущая характеристика отрасли
Тенденции стабильности развития рынка труда района подтверждаются показателями "доля трудоустроенных незанятых граждан в общей численности незанятых граждан, обратившихся за содействием в службу занятости населения с целью поиска подходящей работы" и уровень безработицы в районе. По итогам 2012 года значение данных показателей в районе составило соответственно 56%% и 3,5%% (в 2010 и 2011 годах также 56%% и соответственно 6%% и 5%%).
Достижению вышеуказанных показателей способствовала реализуемая в районе муниципальная программа содействия занятости населения МО МР "Усть-Куломский" на 2013 год.
Для закрепления вышеуказанной тенденции по реализации государственной политики занятости сформирован комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам реализации подпрограммы, направленный на формирование благоприятных условий для обеспечения занятости населения.
Для сферы занятости населения района в 2013 году характерны следующие тенденции:
Сокращение численности занятых.
Численность занятых на основных предприятиях района имеет тенденцию к снижению (рисунок 15).
Сохранение тенденции высвобождения рабочей силы с предприятий.
Сокращение работников ООО "Помоздинский лесхоз", ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Куломского района", Усть-Куломский филиал ОАО "Коми тепловая компания". Ликвидация Государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом N 6" п. Зимстан (массовое высвобождение работников).
Спрос на рабочие места формируется сезонно. За 9 месяцев 2013 года в службу занятости заявлено вакансий на 1,4%% меньше, чем за 9 месяцев 2012 года.
Рисунок 15. Сезонные колебания численности зарегистрированных безработных за январь - октябрь 2013 года, чел.
Рисунок не приводится.
Источник: ГУ РК "ЦЗН Усть-Куломского района"
В 23 населенных пунктах района (с. Н.Воч, с. В.Воч, с. Усть-Нем, с. Мыелдино, с. Дзель, д. Габово, п. Диасерья, п. Югыдтыдор, с. Керчомъя, с. Деревянск, с. Руч, с. Аныб, с. Кужба, д. Фроловск, д. Климовск, с. Ульяново, с. Вольдино, с. Парч, д. Лебяжск, д. Канава, с. Ярашью, п. Жежим, п. Шеръяг), где проживает около 30%% населения, отсутствуют промышленные предприятия. В структуре предлагаемых вакансий для безработных граждан этих сел и поселков лишь вакансии на общественные работы и временную занятость для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Численность граждан, желающих выехать на работу вахтовым методом, стабильно высокая, из-за снижения рабочих мест нетрудоустроенными оказалось большое количество граждан, ищущих работу и желающих работать вахтовым методом в Республике Коми. Основная масса выезжающих на работу по вахтовому методу - водители, электрогазосварщики, граждане, имеющие опыт работы на лесозаготовке (вальщики, машинисты лесозаготовительных машин, чокеровщики), и др., которые надеются получить высокооплачиваемую работу за пределами района. В районе имеются несколько лесозаготовительных бригад, которые регулярно выезжают за пределы района на работу по вахтовому методу. Молодежь района выезжает на работу вахтовым методом в Усть-Вымский район (ЗАО "Жешартский фанерный комбинат"). Зачастую тяга к устоявшемуся образу жизни, неопределенность жизни на новом месте, отсутствие жилья, недоверие людей к предлагаемым условиям проживания и труда, оплаты труда, недостаточность профессиональной квалификации, отсутствие средств для переезда и др. сдерживает желание людей к трудоустройству в другом месте.
В лесных поселках преобладает спрос на мужскую рабочую силу, женский труд остается невостребованным. Большинство безработных женщин участвуют во временных и общественных работах.
Общий уровень безработицы в пределах 30%%, уровень официально регистрируемой безработицы варьируется в пределах 1,9%% - 3,5%% и зависит от сезонности.
В 2014 году и в последующие годы сохранятся тенденции напряженной ситуации на рынке труда, сокращения рабочих мест и значительного превышения предложения рабочей силы над спросом.
Учитывая ситуацию в экономике района, можно ожидать дальнейшего снижения численности занятого населения. Снизится доля занятых в промышленности, в сельском хозяйстве, возможно лишь незначительное увеличение численности занятых в непроизводственных отраслях (транспорт и связь, здравоохранение, образование), в других отраслях наблюдается относительная стабильность.
Продолжится высвобождение излишней численности работников предприятий, в том числе дальнейшее снижение численности занятых в сельскохозяйственной отрасли района. В лесном комплексе ожидается снижение численности занятых в связи с использованием многофункциональной техники и снижением объемов производства.
В 2014 году и в последующие годы будет происходить дальнейшее расширение розничной торговли путем развития малого и среднего бизнеса в этой отрасли.
Программно-целевой подход дает возможность последовательно осуществлять меры по улучшению ситуации на рынке труда в части предоставления государственных услуг по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников. Данные направления соответствуют стратегическим социальным целям развития Усть-Куломского района, определенным Стратегией экономического и социального развития Республики Коми до 2020, где одной из приоритетных является задача создания предпосылок для расширения занятости трудоспособного населения и снижения уровня безработицы.
Существенное влияние на развитие сферы занятости населения Усть-Куломского района в 2014 - 2020 годах, как и прежде, будут оказывать следующие факторы:
- продолжение процесса высвобождения работников и оптимизации персонала организаций в рамках реализации отложенных по причине финансово-экономического кризиса программ модернизации производства;
- профессиональный дисбаланс кадров, в том числе молодых специалистов-выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования;
- выход на рынок труда значительной части молодежи с невысоким общеобразовательным уровнем, что значительно осложняет проблему их трудоустройства (рис. 16).
Рисунок 16. Образовательный уровень официально зарегистрированных безработных граждан, %%.
Рисунок не приводится.
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми
- сохраняющаяся низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и др.), обусловленная повышенными требованиями работодателей к принимаемым на работу работникам;
- сокращение численности населения Усть-Куломского района в трудоспособном возрасте (миграционный отток).
Основное внимание в сфере занятости необходимо уделить:
- уменьшению диспропорции спроса и предложения рабочей силы за счет сокращения структурного дефицита кадров в высокотехнологичных производствах;
- повышению качества рабочей силы путем совершенствования системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
- содействию в трудоустройстве незанятого населения, прежде всего молодежи из числа выпускников образовательных учреждений профессионального образования всех уровней;
- стимулированию предпринимательской активности населения, в том числе оказание содействия безработным гражданам в организации самозанятости и создания дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса;
- сокращению масштабов использования иностранной рабочей силы и замещению рабочих мест, занимаемых иностранными работниками, гражданами Усть-Куломского района;
- оказанию поддержки слабо защищенным категориям населения, испытывающим трудности в поиске работы.
При разработке подпрограммы учитывался:
- комплексный подход к решению проблем занятости и регулирования рынка труда, который предусматривает учет всех факторов (экономических, социальных, демографических и других), способствующих обеспечению продуктивной занятости населения в соответствии с потребностями экономики района;
- приоритет активных действий на рынке труда (содействие в трудоустройстве, включая информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, организацию общественных работ, временной занятости, оказание содействия самозанятости безработных граждан, организацию профессионального обучения и профессиональной ориентации и др.);
- эффективное использование финансовых средств (бюджета Республики Коми, муниципального бюджета), направляемых на разработку и реализацию подпрограммы.
2.Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, перспективными направлениями развития экономики района, а также с учетом потребностей предприятий района в трудовых ресурсах.
Цель подпрограммы - содействие занятости населения
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи:
1) Участие в содействии занятости населения.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы в один этап.
3.Система основных мероприятий и краткое ее описание
Перечень основных мероприятий сформирован исходя из необходимости достижения цели и направлен на обеспечение решения задачи подпрограммы 5.
На решение задачи Участие в содействии занятости населения направлена реализация основного мероприятия:
1) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых показателей непосредственного и конечного результата представлен в приложении 1 к Программе (таблица 1).
4.Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей подпрограммы
Для планирования и контроля промежуточных результатов реализации подпрограммы 5 сформированы следующие целевые показатели непосредственного результата:
Организовать содействие во временном трудоустройстве:
- 510 чел. в рамках общественных работ;
- 700 несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в свободное от учебы время;
- 128 граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- Безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые не менее 3 чел.
- Организовать не менее 10 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Запланированы следующие итоги реализации подпрограммы в виде целевых показателей конечного результата:
1) уровень общей и регистрируемой безработицы (%%);
2) объем и качество предоставляемых муниципальных услуг населению (чел.).
Значения целевых показателей непосредственного и конечного результата по годам реализации подпрограммы содержатся в Приложении 1 к Программе.
5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах планируется в размере 4074,7301 тыс. рублей, в том числе по видам источников:
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- республиканский бюджет РК - 0 тыс. рублей;
- муниципальный бюджет МО МР "Усть-Куломский" - 4074,7301 тыс. рублей;
- государственные внебюджетные фонды - 0 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 0 тыс. рублей;
- прочие внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.
Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по годам реализации из различных источников финансирования приведены в Приложении 2.
Структура плановых бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы 5 "Содействие занятости населения" содержится в Приложении 3.