| N п/п |
Наименование показателей |
2012 г., факт |
2013 г., факт |
2014 г., факт |
2015 г., факт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 г. - 2018 г. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики |
x |
7,1 |
7,7 |
8,1 |
9,0 |
9,1 |
9,1 |
124,1 |
124,1 |
| 2. |
Число получателей услуг, чел. |
x |
8 326 |
8 507 |
8 536 |
8 700 |
8 740 |
8 800 |
102,5 |
102,5 |
| 3. |
Среднесписочная численность социальных работников, чел. |
x |
1 165 |
1 110 |
1 055 |
962 |
962 |
962 |
82,6 |
82,6 |
| 4. |
Численность населения Республики Коми, чел. |
885 238 |
876 348 |
868 240 |
860 600 |
853 000 |
845 400 |
837 900 |
97,3 |
95,6 |
| 5. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации |
x |
49,6 |
59,4 |
69,4 |
65,7 |
80,0 |
100,0 |
x |
x |
| 6. |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %% |
x |
3,2 |
2,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
x |
x |
| 7. |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.) |
x |
22,3 |
26,9 |
82,9 |
227,6 |
227,6 |
227,6 |
x |
x |
| 8. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% |
x |
0 |
37,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
88,1 |
x |
x |