Приложение к Постановлению от 13.09.2016 г № 1525 Программа
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | ||||||
| 1 | Основное мероприятие 0.1.1. Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей. Повышение качества предоставляемых услуг | Увеличение физического износа и разрушение зданий учреждений культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества музыкального и специального оборудования, инструмента и инвентаря, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений как несоответствующих требованиям пожарной безопасности | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (применяется по 31.12.2015). Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (применяется по 31.12.2015). |
| Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием (применяется с 01.01.2016). Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры | ||||||
| 2 | Основное мероприятие 0.1.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры для потребителей | Увеличение физического износа и разрушение зданий образовательных учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества учебной литературы и музыкальных инструментов, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, как несоответствующих требованиям пожарной безопасности | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (применяется по 31.12.2015). Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (применяется по 31.12.2015). |
| Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием (применяется с 01.01.2016). Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016) | ||||||
| 3 | Основное мероприятие 0.1.3. Реализация малых проектов в сфере культуры | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Благоустройство зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры. Приобретение оборудования и инвентаря | Увеличение физического износа и обветшание зданий и территорий учреждений культуры, непривлекательность учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению, отток потребителя | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (применяется по 31.12.2015). Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (применяется по 31.12.2015). |
| Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием (применяется с 01.01.2016). Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016) | ||||||
| 4 | Основное мероприятие 0.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Утрата фондов библиотек. Невозможность предоставления качественных услуг населению. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей | Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием |
| 5 | Основное мероприятие 0.1.5. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры | Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей | Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием |
| 6 | Основное мероприятие 0.1.6. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Развитие малого и среднего предпринимательства | Снижение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности, в том числе посредством дистанционного консультирования | Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016) |
| 7 | Основное мероприятие 0.1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год). Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
| 8 | Основное мероприятие 0.1.8. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры | Снижение интереса к чтению, не-(недо)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
| Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | ||||||
| 9 | Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий. Увеличение числа этнокультурных мероприятий. Улучшение качества предоставляемых услуг | Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. Снижение возможности для населения муниципального образования городского округа "Воркута" в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры своего народа | Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений (применяется по 31.12.2015). Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа (применяется с 01.01.2016). Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута". Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
| 10 | Основное мероприятие 0.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей в области искусства. Получение детьми дополнительного образования по видам искусства, стимулирование детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства | Угроза утраты культурных ценностей, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров. Отсутствие кадрового воспроизводства | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей |
| 11 | Основное мероприятие 0.2.3. Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей и участия в культурно-познавательной и досуговой деятельности жителей и гостей города | Нарастание социальной напряженности. Снижение удовлетворенности населения | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута" |
| 12 | Основное мероприятие 0.2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута" | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории городского округа "Воркута" | Нарастание социальной и национальной напряженности. Снижение уровня толерантности населения | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута". Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий |
| 13 | Основное мероприятие 0.2.5. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Повышение профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство и повышение эффективности кадрового потенциала | Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности. Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
| 14 | Основное мероприятие 0.2.6. Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Предоставление государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. Предоставление мер социальной поддержки работникам учреждений культуры в сельской местности | Нарушение Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута" |
| Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||
| 15 | Основное мероприятие 0.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Реализация функций и полномочий Управления культуры. Исполнение муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры показателей муниципального задания | Неэффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программы. Неисполнение мероприятий | Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года) |
| 16 | Основное мероприятие 0.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | 2014 - 2020 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент). Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года). Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016) |
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
| N п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры" | ||||
| 1 | Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута", постановление (распоряжение) администрации муниципального образования городского округа "Воркута", приказ управления культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | Внесение изменений в действующие нормативные правовые документы в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" с целью совершенствования управления и реализации муниципальной программы и муниципального регулирования | Управление культуры администрации городского округа "Воркута" | ежегодно |
Таблица 3
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | |||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры" | ||||||||||
| Цель муниципальной программы: Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута" | ||||||||||
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения городского округа "Воркута" | процент | 15,50 | 15,95 | 16,39 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,1 |
| 2. | Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года | процент | 25,94 | 26,20 | 26,47 | x | x | x | x | x |
| 3. | Посещаемость учреждений культуры | количество посещений на 1 жителя в год | x | x | x | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | ||||||||||
| 4. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры | процент | 58,3 | 50 | 42,8 | x | x | x | x | x |
| 5. | Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры | процент | x | x | x | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 6. | Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры | процент | 28,6 | 35 | 42 | x | x | x | x | x |
| 7. | Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием | единица | x | x | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8. | Охват населения городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием (от общей численности населения городского округа "Воркута") | процент | 34,6 | 34,8 | 35,1 | 29,5 | 29,1 | 28,7 | 28,2 | 27,7 |
| 9. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 0,96 | 1,10 | 1,5 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 3,9 |
| 10. | Посещаемость музейных учреждений | посещений на 1 жителя в год | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | ||||||||||
| 11. | Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений | единиц на 1000 человек населения | 0,7 | 0,72 | 0,73 | x | x | x | x | x |
| 12. | Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа | количество на 1000 человек | x | x | x | 33,0 | 34,1 | 35,2 | 36,4 | 37,6 |
| 13. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута" | процент | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 14. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процент | 16,59 | 17,58 | 18,64 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 15. | Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок, из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в год | единиц | 27 | 29 | 32 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| 16. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута" | процент | 13,35 | 14,73 | 15,14 | 13,9 | 14,4 | 14,8 | 15,3 | 15,8 |
| 17. | Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий | процент | 31,03 | 37,93 | 37,93 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||||||
| 18. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент) | процент | 86,8 | 92,2 | 104,7 | 117,1 | 142,1 | 142,1 | x | x |
| 19. | Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
МО ГО "Воркута"
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.) | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие Культуры | Всего | 196 399,8 | 153 858,8 | 153 897,9 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 196 399,8 | 153 858,8 | 153 897,9 | ||
| Задача 1. | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | Всего | 41 545,5 | 38 036,6 | 37 275,7 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 41 545,5 | 38 036,6 | 37 275,7 | ||
| Основное мероприятие 0.1.1. | Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры | Всего | 253,2 | 1 470,2 | 531,4 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 253,2 | 1 470,2 | 531,4 | ||
| Основное мероприятие 0.1.2. | Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего | 384,8 | 195,7 | 195,7 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 384,8 | 195,7 | 195,7 | ||
| Основное мероприятие 0.1.3. | Реализация малых проектов в сфере культуры | Всего | 163,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 163,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего | 29 706,3 | 25 230,0 | 25 230,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 29 706,3 | 25 230,0 | 25 230,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.5. | Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета | Всего | 338,4 | 470,3 | 470,3 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 338,4 | 470,3 | 470,3 | ||
| Основное мероприятие 0.1.6. | Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Всего | 0,0 | 119,3 | 119,3 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 0,0 | 119,3 | 119,3 | ||
| Основное мероприятие 0.1.7. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего | 10 686,7 | 10 551,1 | 10729,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 10 686,7 | 10 551,1 | 10729,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.8. | Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Всего | 13,10 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 13,10 | 0,0 | 0,0 | ||
| Задача 2. | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | Всего | 135 982,3 | 106 455,7 | 107 218,2 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 135 982,3 | 106 455,7 | 107 218,2 | ||
| Основное мероприятие 0.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями | Всего | 39 874,0 | 40 600,0 | 41 064,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 39 874,0 | 40 600,0 | 41 064,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей | Всего | 90 351,1 | 62 861,0 | 63 112,4 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 90 351,1 | 62 861,0 | 63 112,4 | ||
| Основное мероприятие 0.2.3. | Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий | Всего | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.5. | Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.6. | Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | Всего | 3 957,2 | 2 994,7 | 3 041,8 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 3 957,2 | 2 994,7 | 3 041,8 | ||
| Задача 3. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 18 872,0 | 9 366,5 | 9 404,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 18 872,0 | 9 366,5 | 9 404,0 | ||
| Основное мероприятие 0.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" | Всего | 12 616,0 | 9 366,5 | 9 404,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 12 616,0 | 9 366,5 | 9 404,0 | ||
| Основное мероприятие 0.3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.3.3. | Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры | Всего | 6 256,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" | 6 256,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Таблица 5
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
"Развитие культуры" за счет всех источников финансирования
(с учетом средств федерального бюджета, республиканского
бюджета Республики Коми, юридических лиц и других
внебюджетных источников)
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие Культуры | Всего, из них: | 196 399,8 | 153 858,8 | 153 897,9 |
| местный бюджет | 194 703,7 | 152 392,3 | 152 392,4 | ||
| республиканский бюджет РК | 1 483,4 | 1 466,5 | 1 505,5 | ||
| федеральный бюджет | 212,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| Задача 1. | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | Всего, из них: | 41 545,5 | 38 036,6 | 37 275,7 |
| местный бюджет | 40 782,4 | 37 545,1 | 36 784,2 | ||
| республиканский бюджет РК | 550,4 | 491,5 | 491,5 | ||
| федеральный бюджет | 212,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.1. | Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры | Всего, из них: | 253,2 | 1470,2 | 531,4 |
| местный бюджет | 106,6 | 1134,5 | 195,7 | ||
| республиканский бюджет РК | 146,6 | 335,7 | 335,7 | ||
| Основное мероприятие 0.1.2. | Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего, из них: | 384,8 | 195,7 | 195,7 |
| местный бюджет | 106,0 | 195,7 | 195,7 | ||
| республиканский бюджет РК | 106,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 172,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.3. | Реализация малых проектов в сфере культуры | Всего, из них: | 163,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 142,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего, из них: | 29 706,3 | 25 230,0 | 25 230,0 |
| местный бюджет | 29 706,3 | 25 230,0 | 25 230,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.5. | Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета | Всего, из них: | 338,4 | 470,3 | 470,3 |
| местный бюджет | 155,8 | 314,5 | 314,5 | ||
| республиканский бюджет РК | 155,8 | 155,8 | 155,8 | ||
| федеральный бюджет | 26,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.6. | Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Всего, из них: | 0,0 | 119,3 | 119,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 119,3 | 119,3 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.7. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего, из них: | 10 686,7 | 10 551,1 | 10 729,0 |
| местный бюджет | 10 686,7 | 10 551,1 | 10 729,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.8. | Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Всего, из них: | 13,10 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 13,10 | 0,0 | 0,0 | ||
| Задача 2. | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | Всего, из них: | 135 982,3 | 106 455,7 | 107 218,2 |
| местный бюджет | 135 049,3 | 105 480,7 | 106 204,2 | ||
| республиканский бюджет РК | 933,0 | 975,0 | 1 014,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями | Всего, из них: | 39 874,0 | 40 600,0 | 41 064,0 |
| местный бюджет | 39 874,0 | 40 600,0 | 41 064,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей | Всего, из них: | 90 351,1 | 62 861,0 | 63 112,4 |
| местный бюджет | 90 351,1 | 62 861,0 | 63 112,4 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.3. | Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий | Всего, из них: | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута" | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.5. | Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.6. | Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | Всего, из них: | 3 957,2 | 2 994,7 | 3 041,8 |
| местный бюджет | 3 024,2 | 2 019,7 | 2 027,8 | ||
| республиканский бюджет РК | 933,0 | 975,0 | 1 014,0 | ||
| Задача 3. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, из них: | 18 872,0 | 9 366,5 | 9 404,0 |
| местный бюджет | 18 872,0 | 9 366,5 | 9 404,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" | Всего, из них: | 12 616,0 | 9 366,5 | 9404,0 |
| местный бюджет | 12 616,0 | 9 366,5 | 9404,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.3.3. | Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры | Всего, из них: | 6 256,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 256,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального образования городского округа "Воркута"
по муниципальной программе
| Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Единица измерения | Значение показателя объема услуги | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | ||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | |||||||
| Основное мероприятие 0.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | |||||||
| Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | |||||||
| Показатель объема услуги: | |||||||
| количество посещений | единиц | 170500 | 161000 | 151500 | X | X | X |
| Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | |||||||
| Показатель объема работы: | |||||||
| Количество документов | единиц | 320000 | 310000 | 300000 | X | X | X |
| Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов | |||||||
| Показатель объема работы: | |||||||
| Количество документов | единиц | 2500 | 2500 | 2500 | X | X | X |
| Наименование работы: Осуществление издательской деятельности (в электронной форме) | |||||||
| Показатель объема работы: | |||||||
| Количество экземпляров изданий | штук | 12 | 12 | 12 | X | X | X |
| Субсидия на содержание учреждения | 29706,3 | 25230,0 | 25230,0 | ||||
| Основное мероприятие 0.1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | |||||||
| Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | |||||||
| Показатель объема услуги: | |||||||
| Число посетителей | человек | 2000 | 2000 | 2000 | X | X | X |
| Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | |||||||
| Показатель объема работы: | |||||||
| Количество предметов | единица | 83276 | 83576 | 83876 | X | X | X |
| Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | |||||||
| Показатель объема работы: | |||||||
| Количество экспозиций (выставок) | единица | 23 | 25 | 27 | X | X | X |
| Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания | |||||||
| Показатель объема работы: | |||||||
| Количество экскурсантов | человек | 3000 | 3000 | 3000 | X | X | X |
| Число экскурсий | единиц | 150 | 151 | 152 | X | X | X |
| Наименование работы: Организация мероприятий (выставки) | |||||||
| Показатель объема работы: | |||||||
| Количество участников мероприятий | человек | 170 | 170 | 170 | X | X | X |
| Количество проведенных мероприятий | штука | 25 | 25 | 25 | X | X | X |
| Количество экспонатов, представленных на мероприятии | штука | 1700 | 1700 | 1700 | X | X | X |
| Субсидия на содержание учреждения | 10686,7 | 10551,1 | 10729,0 | ||||
| Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | |||||||
| Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями | |||||||
| Наименование работы: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | |||||||
| Показатель объема работы: | |||||||
| Количество объектов | единица | 3 | 3 | 3 | X | X | X |
| Наименование работы: Создание концертов и концертных программ (сборный концерт, концерт танцевально-хореографического коллектива) | |||||||
| Показатель объема работы: | |||||||
| Концертов | единица | 120 | 120 | 120 | X | X | X |
| Наименование работы: Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты; конкурсы, смотры; фестивали; выставки) | |||||||
| Показатель объема работы: | |||||||
| Количество участников мероприятий | человек | 35670 | 35670 | 35670 | X | X | X |
| Количество проведенных мероприятий | штука | 835 | 835 | 835 | X | X | X |
| Количество экспонатов, представленных на мероприятии | штука | 3623 | 3623 | 3623 | X | X | X |
| Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | |||||||
| Показатель объема работы: | |||||||
| Количество клубных формирований | единица | 63 | 63 | 63 | X | X | X |
| Субсидия на содержание учреждений | 39874,0 | 40600,0 | 41064,0 | ||||
| Основное мероприятие 0.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей | |||||||
| Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||||
| Показатель объема услуги: | |||||||
| Количество человеко-часов | человеко-час | 20230680 | 15855832 | 13329360 | X | X | X |
| Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | |||||||
| Показатель объема услуги: | |||||||
| Число обучающихся | человек | 545 | 529 | 518 | X | X | X |
| Субсидия на содержание учреждений | 90351,1 | 62861,0 | 63112,4 | ||||