Приложение к Постановлению от 23.09.2016 г № 9/2917 Изменение
Изменения, вносимые в постановление администрации мо го "Сыктывкар" от 25.12.2013 №12/4976
1.В приложении к постановлению в паспорте муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования":
1.1.позицию "Объемы финансового обеспечения муниципальной программы" таблицы изложить в следующей редакции:
"
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения составляет 20 597 899,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: | |||||
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), гг. | |||||
| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| 20 597 899,6 | 4361506,2 | 4104943,5 | 4233265,1 | 3943846,3 | 3954338,5 | |
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет: | ||||||
| 146 981,7 | 138 469,7 | 8 512,0 | - | - | - | |
| республиканский бюджет Республики Коми: | ||||||
| 16 166 148,2 | 3 073 980,0 | 3325501,3 | 3405073,9 | 3178776,4 | 3182816,6 | |
| бюджет МО ГО "Сыктывкар": | ||||||
| 4 284 769,7 | 1 149 056,5 | 770930,2 | 828191,2 | 765069,9 | 771521,9 | |
| внебюджетные источники: | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на период 2019 - 2020 года планируется на уровне 2018 года | ||||||
".
1.2.В разделе 8 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" число "20 456 728,0" заменить числом "20 597 899,6", число "4 085 047,0" заменить числом "4 233 265,1", число "3 950 541,5" заменить числом "3 943 846,3", число "3 954 689,8" заменить числом "3 954 338,5".
2.В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования":
2.1.позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" таблицы изложить в следующей редакции:
"
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения составляет 9 963 813,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения и годам реализации: | |||||
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), гг. | |||||
| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| 9 963 813,6 | 2 204 481,7 | 1 899 207,6 | 2 036 992,1 | 1 904 283,3 | 1 918 848,9 | |
| В том числе: | ||||||
| федеральный бюджет: | ||||||
| 145 469,7 | 138 469,7 | 7 000,0 | - | - | - | |
| республиканский бюджет Республики Коми: | ||||||
| 8 448 766,5 | 1 468 074,4 | 1 707 760,4 | 1 837 953,9 | 1 715 522,1 | 1 719 455,7 | |
| бюджет МО ГО "Сыктывкар": | ||||||
| 1 369 577,4 | 597 937,6 | 184 447,2 | 199 038,2 | 188 761,2 | 199 393,2 | |
| внебюджетные источники: | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на период 2019 - 2020 года планируется на уровне 2018 года | ||||||
".
2.2.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" число "9 944 434,7" заменить числом "9 996 813,6", число "2 011 265,8" заменить числом "2 036 992,1", число "1 910 628,9" заменить числом "1 904 283,3", число "1 918 850,7" заменить числом "1 918 848,9".
3.В паспорте подпрограммы 2 "Развитие общего образования":
3.1.позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" таблицы изложить в следующей редакции:
"
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения составляет 8 788 944,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения и годам реализации: | |||||
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), гг. | |||||
| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| 8 788 944,5 | 1 838 170,6 | 1 853589,3 | 1 793 492,9 | 1653897,6 | 1649794,1 | |
| В том числе: | ||||||
| федеральный бюджет: | ||||||
| 1 512,0 | - | 1512,0 | - | - | - | |
| республиканский бюджет Республики Коми: | ||||||
| 7 676 532,3 | 1596471,8 | 1605806,0 | 1 548 015,6 | 1 463 071,2 | 1 463 167,7 | |
| бюджет МО ГО "Сыктывкар": | ||||||
| 1 110 900,2 | 241698,8 | 246271,3 | 245477,3 | 190826,4 | 186626,4 | |
| внебюджетные источники: | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на период 2019 - 2020 года планируется на уровне 2018 года | ||||||
".
3.2.В разделе 4 "Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 2" пункт 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" число "8 683 334,4" заменить числом "8 788 944,5", число "1 687 880,2" заменить числом "1 793 492,9", число "1 653 898,9" заменить числом "1 653 897,6", число "1 649 795,4" заменить числом "1 649 794,1".
4.В паспорте подпрограммы 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара":
4.1.позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" таблицы изложить в следующей редакции:
"
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения составляет 919 911,6 тыс. руб., в том числе источникам финансового обеспечения и годам реализации: | |||||
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), гг. | |||||
| Всего: | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| 919 911,6 | 163 497,2 | 173 747,0 | 199 006,2 | 191 825,6 | 191835,6 | |
| В том числе: | ||||||
| федеральный бюджет: | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| республиканский бюджет Республики Коми: | ||||||
| 8912,6 | - | 208,2 | 8334,8 | 179,8 | 189,8 | |
| бюджет МО ГО "Сыктывкар": | ||||||
| 910 999,0 | 163 497,2 | 173538,8 | 190 671,4 | 191645,8 | 191645,8 | |
| внебюджетные источники: | ||||||
| - | - | - | - | |||
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на период 2019 - 2020 года планируется на уровне 2018 года | ||||||
".
4.2.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3" число "912 491,7" заменить числом "919 911,6", число "191 585,9" заменить числом "199 006,2", число "191 825,8" заменить числом "191 825,6", число "191 835,8" заменить числом "191 835,6".
5.В паспорте подпрограммы 4 "Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО "Сыктывкар":
5.1.позицию "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы" таблицы изложить в следующей редакции:
"
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1) Охват детей и подростков, занятых различными формами оздоровления, отдыха и труда 2) Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4) Доля учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества учащихся в возрасте от 14 лет до 18 лет |
".
5.2.позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" таблицы изложить в следующей редакции:
"
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения составляет 69 841,9 тыс. руб., в том числе источникам финансового обеспечения и годам реализации: | |||||
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), гг. | |||||
| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| 69 841,9 | 17 019,0 | 19 312,9 | 18 347,6 | 7 581,2 | 7 581,2 | |
| В том числе: | ||||||
| федеральный бюджет: | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| республиканский бюджет Республики Коми: | ||||||
| 31 926,9 | 9 433,8 | 11 726,7 | 10 766,4 | - | - | |
| бюджет МО ГО "Сыктывкар": | ||||||
| 37 915,0 | 7 585,2 | 7 586,2 | 7 581,2 | 7 581,2 | 7 581,2 | |
| внебюджетные источники: | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на период 2019 - 2020 года планируется на уровне 2018 года | ||||||
".
5.3.Абзац четвертый раздела 2 "Приоритеты реализуемой на территории МО ГО "Сыктывкар" политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения задачи "Организация отдыха и оздоровления детей":
- охват детей и подростков различными формами оздоровления, отдыха и труда;
- количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей.".
5.4.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4" число "59 075,5" заменить числом "69 841,9", число "7 581,2" заменить числом "18 347,6".
6.В паспорте подпрограммы 5 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы":
6.1.позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" таблицы изложить в следующей редакции:
"
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения составляет 855 388,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения и годам реализации: | |||||
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), гг. | |||||
| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| 855 388,0 | 138337,7 | 159086,7 | 185 426,3 | 186 258,6 | 186278,7 | |
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет: | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| республиканский бюджет Республики Коми: | ||||||
| 9,9 | - | - | 3,2 | 3,3 | 3,4 | |
| бюджет МО ГО "Сыктывкар": | ||||||
| 855 378,1 | 138337,7 | 159086,7 | 185 423,1 | 186 255,3 | 186 275,3 | |
| внебюджетные средства: | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на период 2019 - 2020 года планируется на уровне 2018 года | ||||||
".
6.2.Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5" перечень основных мероприятий дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству.
В рамках реализации основного мероприятия будет произведено материальное обеспечение осуществления государственного полномочия по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству.".
6.3.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5" число "857 391,7" заменить числом "855 388,0", число "186 733,9" заменить числом "185 426,3", число "186 606,7" заменить числом "186 258,6", число "186 626,7" заменить числом "186 278,7".
7.В таблице 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования":
7.1.позицию 39 таблицы изложить в следующей редакции:
"
| 39. | 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар", Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Удовлетворение потребности в оздоровлении и отдыхе детей в детских лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, в оздоровлении и отдыхе в выездных оздоровительных лагерях. Оплата путевок в летние оздоровительные лагеря для детей из социально незащищенных семей | Снижение показателей охвата учащихся оздоровлением в детских лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций. Снижение охвата детей оздоровлением в выездных лагерях. Снижение количества детей из социально незащищенных семей, охваченных оздоровлением в выездных лагерях | Охват детей и подростков, занятых различными формами оздоровления, отдыха и труда Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
".
7.2.таблицу 1 дополнить позицией 46 следующего содержания:
"
| 46. | 5.1.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству | Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар", Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2016 - 2020 | Материальное обеспечение при реализации государственных гарантий по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству | Нарушения законодательства в части обеспечения гарантий по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству | Освоение средств, направленных на материальное обеспечение реализации государственных гарантий по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству |
".
7.3.позиции 74, 75 таблицы 3 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" и их значениях" изложить в следующей редакции:
"
| 74 | 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности детей школьного возраста в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, %% | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - |
| 75 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности оздоровленных и отдохнувших детей в рамках Соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, %% | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
".
7.4.таблицу 3 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" и их значениях" дополнить позициями 75а, 75б следующего содержания:
"
| 75а | 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | - | - | - | - | 12 670 | 12 672 | 12 675 | 12 677 | 12 680 |
| 75б | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | - | - | - | - | 2 135 | 2 137 | 2 140 | 2 142 | 2 145 |
".
7.5.таблицы 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие образования"
за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы: | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 1 149 056,5 | 770 930,2 | 828 191,2 | 765 069,9 | 771 521,9 | 4 284 769,7 |
| Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 471 525,2 | 496 447,3 | 520 221,5 | 465 117,0 | 465 117,0 | 2 418 428,0 | ||
| Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 676 487,2 | 274 437,9 | 304 669,7 | 292 096,7 | 292 096,7 | 1 839 788,2 | ||
| Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО "Сыктывкар" | 1 044,1 | 45,0 | 3 300,0 | 7 856,2 | 14 308,2 | 26 553,5 | ||
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 597 937,6 | 184 447,2 | 199 038,2 | 188 761,2 | 199 393,2 | 1 369 577,4 |
| Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 597 937,6 | 184 447,2 | 198 538,2 | 185 105,0 | 185 085,0 | 1 351 113,0 | ||
| Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО "Сыктывкар" | - | - | 500,0 | 3 656,2 | 14 308,2 | 18 464,4 | ||
| Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 377 913,3 | 155 933,1 | 171 744,6 | 152 787,4 | 152 767,4 | 1 011 145,8 | |
| Основное мероприятие 1.1.4. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 170 610,0 | - | - | - | - | 170 610,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.5. Строительство, реконструкция объектов дошкольного образования и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (в т.ч. Модернизация региональных систем дошкольного образования) | Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 11 863,1 | 4 997,9 | - | - | - | 16 861,0 | |
| Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО "Сыктывкар" | - | - | 500,0 | 3 656,2 | 14 308,2 | 18 464,4 | ||
| Основное мероприятие 1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий | Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 9 500,0 | 476,4 | 1 993,6 | 4 317,6 | 4 317,6 | 20 605,2 | |
| Основное мероприятие 1.1.9. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 27 194,0 | 23 039,8 | 24 800,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 131 033,8 | |
| Основное мероприятие 1.1.10. Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 857,2 | - | - | - | 857,2 | ||
| Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | Всего | 241 698,8 | 246 271,3 | 245 477,3 | 190 826,4 | 186 626,4 | 1 110 900,2 |
| Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 240 654,7 | 246 226,3 | 242 677,3 | 186 626,4 | 186 626,4 | 1 102 811,1 | ||
| Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО "Сыктывкар" | 1 044,1 | 45,0 | 2 800,0 | 4 200,0 | - | 8 089,1 | ||
| Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 166 949,0 | 194 479,7 | 196 997,1 | 152 528,0 | 174 770,1 | 885 723,9 | |
| Основное мероприятие 2.1.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 69 644,0 | 46 618,3 | 42 477,9 | 32 242,1 | 10 000,0 | 200 982,3 | |
| 2.1.4. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | - | 305,0 | - | - | - | 305,0 | |
| Основное мероприятие 2.1.6. Проведение противопожарных мероприятий | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 1 700,0 | 4 823,3 | 3 202,3 | 1 856,3 | 1 856,3 | 13 438,2 | |
| Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 2 361,7 | - | - | - | - | 2 361,7 | |
| Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО "Сыктывкар" | - | 45,0 | 2 800,0 | 4 200,0 | - | 7 045,0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.2. Строительство и реконструкция объектов общего образования | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО "Сыктывкар" | 1 044,1 | 1 044,1 | |||||
| Подпрограмма 3 | Дети и молодежь города Сыктывкара | Всего | 163 497,2 | 173 538,8 | 190 671,4 | 191 645,8 | 191 645,8 | 910 999,0 |
| Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 163 483,2 | 173 524,8 | 190 657,4 | 191 631,8 | 191 631,8 | 910 929,0 | ||
| Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 70,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 161 630,2 | 171 196,8 | 188 156,1 | 189 123,2 | 189 123,2 | 899 229,5 | |
| Основное мероприятие 3.1.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 320,0 | 5,0 | 38,2 | - | - | 363,2 | |
| Основное мероприятие 3.1.3. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 1 000,0 | 816,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 4 816,0 | |
| Основное мероприятие 3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | - | 620,0 | 516,1 | 561,6 | 561,6 | 2 259,3 | |
| Основное мероприятие 3.2.1. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 468,0 | 822,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 3 936,0 | |
| Основное мероприятие 3.2.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 325,0 | |
| Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 70,0 | ||
| Подпрограмма 4 | Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО "Сыктывкар" | Всего | 7 585,2 | 7 586,2 | 7 581,2 | 7 581,2 | 7 581,2 | 37 915,0 |
| Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 7 536,2 | 7 536,2 | 7 536,2 | 7 536,2 | 7 536,2 | 37 681,0 | ||
| Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 49,0 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 234,0 | ||
| Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 7 536,2 | 7 536,2 | 7 536,2 | 7 536,2 | 7 536,2 | 37 681,0 | |
| Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 49,0 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 234,0 | ||
| Подпрограмма 5 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 138 337,7 | 159 086,7 | 185 423,1 | 186 255,3 | 186 275,3 | 855 378,1 |
| Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 59 851,1 | 69 160,0 | 79 350,6 | 79 322,6 | 79 322,6 | 367 006,9 | ||
| Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 78 486,6 | 89 926,7 | 106 072,5 | 106 932,7 | 106 952,7 | 488 371,2 | ||
| Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 25 873,5 | 31 587,2 | 32 672,0 | 32 624,0 | 32 624,0 | 155 380,7 | |
| Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 28 954,1 | 30 790,1 | 32 264,4 | 32 135,0 | 32 155,0 | 156 298,6 | ||
| Основное мероприятие 5.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 137,6 | 140,9 | 161,2 | 160,0 | 160,0 | 759,7 | |
| Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | - | - | 6,8 | - | - | 6,8 | ||
| Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | 33 840,0 | 37 431,9 | 46 477,7 | 46 495,4 | 46 495,4 | 210 740,4 | |
| Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 48 932,5 | 58 596,6 | 73 801,3 | 74 797,7 | 74 797,7 | 330 925,8 | ||
| Основное мероприятие 5.1.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Управление дошкольного образования АМО ГО "Сыктывкар" | 600,0 | 540,0 | - | - | - | 1 140,0 | |
| Основное мероприятие 5.1.5. Проведение противопожарных мероприятий | Управление образования АМО ГО "Сыктывкар" | - | - | 39,7 | 43,2 | 43,2 | 126,1 | |
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
МО ГО "Сыктывкар" и внебюджетных источников на реализацию
целей муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие
образования"
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего: | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего: | 4 361 506,2 | 4 104 943,5 | 4 233 265,1 | 3 943 846,3 | 3 954 338,5 | 20 597 899,6 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 138 469,7 | 8 512,0 | - | - | - | 146 981,7 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 073 980,0 | 3 325 501,3 | 3 405 073,9 | 3 178 776,4 | 3 182 816,6 | 16 166 148,2 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1 149 056,5 | 770 930,2 | 828 191,2 | 765 069,9 | 771 521,9 | 4 284 769,7 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | Всего: | 2 204 481,7 | 1 899 207,6 | 2 036 992,1 | 1 904 283,3 | 1 918 848,9 | 9 963 813,6 |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 138 469,7 | 7 000,0 | - | - | - | 145 469,7 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 468 074,4 | 1 707 760,4 | 1 837 953,9 | 1 715 522,1 | 1 719 455,7 | 8 448 766,5 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 597 937,6 | 184 447,2 | 199 038,2 | 188 761,2 | 199 393,2 | 1 369 577,4 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего: | 377 913,3 | 155 933,1 | 171 744,6 | 152 787,4 | 152 767,4 | 1 011 145,8 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 377 913,3 | 155 933,1 | 171 744,6 | 152 787,4 | 152 767,4 | 1 011 145,8 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ (Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ) | Всего: | 1 232 078,4 | 1 492 005,9 | 1 731 441,9 | 1 617 548,8 | 1 617 291,2 | 7 690 366,2 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 232 078,4 | 1 492 005,9 | 1 731 441,9 | 1 617 548,8 | 1 617 291,2 | 7 690 366,2 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Субвенция на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования) | Всего: | 71 126,5 | 77 878,2 | 81 358,2 | 96 094,6 | 100 210,7 | 426 668,2 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 71 126,5 | 77 878,2 | 81 358,2 | 96 094,6 | 100 210,7 | 426 668,2 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.1.4. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Всего: | 170 610,0 | - | - | - | - | 170 610,0 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 170 610,0 | - | - | - | - | 170 610,0 | ||
| внебюджетные источники | - | |||||||
| Основное мероприятие 1.1.5. Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования (в т.ч. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций, Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования, Модернизация региональных систем дошкольного образования) | Всего: | 268 178,2 | 99 954,4 | 5 374,9 | 3 656,2 | 14 308,2 | 391 471,9 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 121 646,3 | 7 000,0 | 128 646,3 | |||||
| республиканский бюджет Республики Коми | 134 668,8 | 87 956,5 | 4 874,9 | - | 227 500,2 | |||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 11 863,1 | 4 997,9 | 500,0 | 3 656,2 | 14 308,2 | 35 325,4 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий | Всего: | 12 097,0 | 476,4 | 1 993,6 | 4 317,6 | 4 317,6 | 23 202,2 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 597,0 | - | - | - | - | 2 597,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 9 500,0 | 476,4 | 1 993,6 | 4 317,6 | 4 317,6 | 20 605,2 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.1.9. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Всего: | 66 797,7 | 71 039,8 | 43 281,2 | 28 000,0 | 28 000,0 | 237 118,7 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 12 000,0 | - | - | - | - | 12 000,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 27 603,7 | 48 000,0 | 18 481,2 | - | - | 94 084,9 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 27 194,0 | 23 039,8 | 24 800,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 131 033,8 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||
| Основное мероприятие 1.1.10. Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | Всего: | 857,2 | - | - | - | - | 857,2 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 857,2 | - | - | - | - | 857,2 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.1.11. Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного образования) | Всего: | 4 823,4 | - | - | - | - | 4 823,4 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 4 823,4 | 4 823,4 | ||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.1.12. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству | Всего: | - | 1 919,8 | 1 797,7 | 1 878,7 | 1 953,8 | 7 550,0 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | 1 919,8 | 1 797,7 | 1 878,7 | 1 953,8 | 7 550,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | - | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | Всего: | 1 838 170,6 | 1 853 589,3 | 1 793 492,9 | 1 653 897,6 | 1 649 794,1 | 8 788 944,5 |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | 1 512,0 | - | - | - | 1 512,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 596 471,8 | 1 605 806,0 | 1 548 015,6 | 1 463 071,2 | 1 463 167,7 | 7 676 532,3 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 241 698,8 | 246 271,3 | 245 477,3 | 190 826,4 | 186 626,4 | 1 110 900,2 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего: | 166 949,0 | 194 479,7 | 196 997,1 | 152 528,0 | 174 770,1 | 885 723,9 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 166 949,0 | 194 479,7 | 196 997,1 | 152 528,0 | 174 770,1 | 885 723,9 | ||
| внебюджетные источники | - | |||||||
| Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ (Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ) | Всего: | 1 489 158,8 | 1 505 596,4 | 1 455 754,9 | 1 460 585,6 | 1 460 585,6 | 7 371 681,3 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 489 158,8 | 1 505 596,4 | 1 455 754,9 | 1 460 585,6 | 1 460 585,6 | 7 371 681,3 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 2.1.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Всего: | 69 644,0 | 46 618,3 | 42 477,9 | 32 242,1 | 10 000,0 | 200 982,3 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 69 644,0 | 46 618,3 | 42 477,9 | 32 242,1 | 10 000,0 | 200 982,3 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.1.4. Мероприятия по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов (в т.ч. Субсидии на мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы и субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития) | Всего: | - | 2 617,0 | - | - | - | 2 617,0 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | 1 512,0 | - | - | - | 1 512,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | 800,0 | - | - | - | 800,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | 305,0 | - | - | - | 305,0 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 2.1.5. Организация питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования (Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования) | Всего: | 104 715,8 | 96 837,3 | 90 010,1 | - | - | 291 563,2 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 104 715,8 | 96 837,3 | 90 010,1 | - | - | 291 563,2 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 2.1.6. Проведение противопожарных мероприятий | Всего: | 4 297,2 | 4 823,3 | 3 202,3 | 1 856,3 | 1 856,3 | 16 035,4 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 597,2 | 2 597,2 | ||||||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1 700,0 | 4 823,3 | 3 202,3 | 1 856,3 | 1 856,3 | 13 438,2 | ||
| внебюджетные источники | - | |||||||
| Основное мероприятие 2.1.8. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству | Всего: | - | 2 572,3 | 2 250,6 | 2 485,6 | 2 582,1 | 9 890,6 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | 2 572,3 | 2 250,6 | 2 485,6 | 2 582,1 | 9 890,6 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Всего: | 2 361,7 | 45,0 | 2 800,0 | 4 200,0 | - | 9 406,7 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 2 361,7 | 45,0 | 2 800,0 | 4 200,0 | - | 9 406,7 | ||
| внебюджетные источники | - | |||||||
| Основное мероприятие 2.2.2. Строительство и реконструкция объектов общего образования (Субсидии на строительство и реконструкцию организаций общего образования) | Всего: | 1 044,1 | - | - | - | - | 1 044,1 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | |||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1 044,1 | - | - | - | - | 1 044,1 | ||
| внебюджетные источники | - | |||||||
| Подпрограмма 3 | Дети и молодежь города Сыктывкара | Всего: | 163 497,2 | 173 747,0 | 199 006,2 | 191 825,6 | 191 835,6 | 919 911,6 |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | 208,2 | 8 334,8 | 179,8 | 189,8 | 8 912,6 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 163 497,2 | 173 538,8 | 190 671,4 | 191 645,8 | 191 645,8 | 910 999,0 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего: | 161 630,2 | 171 196,8 | 188 156,1 | 189 123,2 | 189 123,2 | 899 229,5 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 161 630,2 | 171 196,8 | 188 156,1 | 189 123,2 | 189 123,2 | 899 229,5 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 3.1.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Всего: | 320,0 | 5,0 | 8 073,2 | - | - | 8 398,2 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | 8 035,0 | - | - | 8 035,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 320,0 | 5,0 | 38,2 | - | - | 363,2 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 3.1.3. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Всего: | 1 000,0 | 816,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 4 816,0 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1 000,0 | 816,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 4 816,0 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий | Всего: | - | 620,0 | 516,1 | 561,6 | 561,6 | 2 259,3 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | 620,0 | 516,1 | 561,6 | 561,6 | 2 259,3 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 3.1.5. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству | Всего: | - | 208,2 | 299,8 | 179,8 | 189,8 | 877,6 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | 208,2 | 299,8 | 179,8 | 189,8 | 877,6 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 3.2.1. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся | Всего: | 468,0 | 822,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 3 936,0 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 468,0 | 822,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 3 936,0 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 3.2.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Всего: | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 395,0 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 395,0 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 4 | Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО "Сыктывкар" | Всего: | 17 019,0 | 19 312,9 | 18 347,6 | 7 581,2 | 7 581,2 | 69 841,9 |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 9 433,8 | 11 726,7 | 10 766,4 | - | - | 31 926,9 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 7 585,2 | 7 586,2 | 7 581,2 | 7 581,2 | 7 581,2 | 37 915,0 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей (в т.ч. Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей) | Всего: | 17 019,0 | 19 312,9 | 18 347,6 | 7 581,2 | 7 581,2 | 69 841,9 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 9 433,8 | 11 726,7 | 10 766,4 | - | - | 31 926,9 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 7 585,2 | 7 586,2 | 7 581,2 | 7 581,2 | 7 581,2 | 37 915,0 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 5 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего: | 138 337,7 | 159 086,7 | 185 426,3 | 186 258,6 | 186 278,7 | 855 388,0 |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 9,9 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 138 337,7 | 159 086,7 | 185 423,1 | 186 255,3 | 186 275,3 | 855 378,1 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Всего: | 54 827,6 | 62 377,3 | 64 936,4 | 64 759,0 | 64 779,0 | 311 679,3 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 54 827,6 | 62 377,3 | 64 936,4 | 64 759,0 | 64 779,0 | 311 679,3 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 5.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Всего: | 137,6 | 140,9 | 168,0 | 160,0 | 160,0 | 766,5 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | |||||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 137,6 | 140,9 | 168,0 | 160,0 | 160,0 | 766,5 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего: | 82 772,5 | 96 028,5 | 120 279,0 | 121 293,1 | 121 293,1 | 541 666,2 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 82 772,5 | 96 028,5 | 120 279,0 | 121 293,1 | 121 293,1 | 541 666,2 | ||
| внебюджетные источники | - | |||||||
| Основное мероприятие 5.1.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Всего: | 600,0 | 540,0 | - | - | - | 1 140,0 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 600,0 | 540,0 | - | - | - | 1 140,0 | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 5.1.5. Проведение противопожарных мероприятий | Всего: | - | - | 39,7 | 43,2 | 43,2 | 126,1 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | - | 39,7 | 43,2 | 43,2 | 126,1 | ||
| внебюджетные источники | - | |||||||
| Основное мероприятие 5.1.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству | Всего: | - | - | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 9,9 | |
| В том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | - | - | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 9,9 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной
программе "Развитие образования"
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) | ||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | |||||||||||
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | 1 609 991,7 | 1 647 939,0 | 1 883 307,3 | 1 750 456,9 | 1 750 179,3 |
| Количество воспитанников | Чел. | 18800 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | x | x | x | x | x |
| Присмотр и уход | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 19 879,2 | 19 879,2 | 19 879,2 |
| Количество воспитанников | Чел. | x | x | 1847 | 1847 | 1847 | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | |||||||||||
| Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | 1 642 103,1 | 1 686 560,9 | x | x | x |
| Количество учащихся | Чел. | 27009 | 27 619 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса | Тыс. руб. | x | x | x | x | 14 004,7 | 13 515,2 | x | x | ||
| Количество образовательных организаций | Ед. | 38 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 712 236,6 | 692 266,9 | 703 061,7 |
| Число обучающихся | Чел. | x | x | 12 251 | 12 251 | 12 251 | x | x | x | x | x |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 791 100,2 | 772 105,7 | 783 553,0 |
| Число обучающихся | Чел. | x | x | 13639 | 13639 | 13639 | x | x | x | x | x |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 141 700,8 | 141 062,0 | 141 062,0 |
| Число обучающихся | Чел. | x | x | 2443 | 2443 | 2443 | x | x | x | x | x |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очно-заочная форма) | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | 174,0 | 173,0 | 173,0 | ||
| Число обучающихся | Чел. | x | x | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно-заочная форма) | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 2 900,2 | 2 887,0 | 2 887,0 |
| Число обучающихся | Чел. | x | x | 50 | 50 | 50 | x | x | x | x | x |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно-заочная форма) | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 4 640,2 | 4 619,0 | 4 619,0 |
| Число обучающихся | Чел. | x | x | 80 | 80 | 80 | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара" | |||||||||||
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | 159 415,5 | 166816,7 | x | x | x |
| Количество учащихся, детей дошкольного возраста | Чел. | 18359 | 18 480 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Создание условий для реализации молодежной политики | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | 2 214,7 | 4 380,1 | x | x | x |
| Количество мероприятий | Ед. | 63 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 183 462,2 | 184 437,2 | 184 437,2 |
| Человеко-часов | ч/ч | x | x | 360366156 | 360366156 | 360366156 | x | x | x | x | x |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 1 173,5 | 1 171,5 | 1 171,5 |
| Количество мероприятий | Ед. | x | x | 20 | 20 | 20 | x | x | x | x | x |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 1 173,5 | 1 171,5 | 1 171,5 |
| Количество мероприятий | Ед. | x | x | 20 | 20 | 20 | x | x | x | x | x |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия) | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 1 173,5 | 1 171,5 | 1 171,5 |
| Количество мероприятий | Ед. | x | x | 25 | 25 | 25 | x | x | x | x | x |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи (Иная досуговая деятельность) | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 1 173,4 | 1 171,5 | 1 171,5 |
| Количество мероприятий | Ед. | x | x | 25 | 25 | 25 | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | |||||||||||
| Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности централизованными бухгалтериями | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | 65 886,8 | 72 102,3 | x | x | x |
| Количество обслуживаемых организаций | Ед. | 101 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных, автономных учреждений | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 80 553,1 | 81 564,6 | 81 564,6 |
| Количество отчетов, подлежащих своду | Ед. | x | x | 196 | 196 | 196 | x | x | x | x | x |
| Количество отчетов, подлежащих консолидации | Ед. | x | x | 134 | 134 | 134 | x | x | x | x | x |
| Количество пользователей отчетов | Ед. | x | x | 46 | 46 | 46 | x | x | x | x | x |
| Количество согласований | Ед. | x | x | 10 | 10 | 10 | x | x | x | x | x |
| Количество объектов учета (регистров) | Ед. | x | x | 36 | 36 | 36 | x | x | x | x | x |
| Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | 16 885,7 | 15 852,5 | x | x | x |
| Количество образовательных организаций | Ед. | 54 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | 5 190,4 | x | x | x |
| Количество образовательных организаций | Ед. | x | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Предоставление консультационных и методических услуг | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 19 428,7 | 19 430,3 | 19 430,3 |
| Количество отчетов, составленных по результатам работы | Шт. | x | x | 35 | 35 | 35 | x | x | x | x | |
| Количество проведенных консультаций | Шт. | x | x | 350 | 350 | 350 | x | x | x | x | x |
| Количество разработанных документов | Шт. | x | x | 210 | 210 | 210 | x | x | x | x | x |
| Психолого-медико-педагогическое обследование детей | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 3 282,0 | 3 282,0 | 3 282,0 |
| Количество обучающихся | Чел. | x | x | 400 | 400 | 450 | x | x | x | x | x |
| Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 3 282,0 | 3 282,0 | 3 282,0 |
| Физические лица | Чел. | x | x | 500 | 550 | 600 | x | x | x | x | x |
| Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 3 281,9 | 3 281,9 | 3 281,9 |
| Количество обучающихся | Чел. | x | x | 50 | 70 | 100 | x | x | x | x | x |
| Административное обеспечение деятельности организации | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 10 451,3 | 10 452,3 | 10 452,3 |
| Количество отчетов, составленных по результатам работы | Шт. | x | x | 30 | 30 | 30 | x | x | x | x | x |
| Количество разработанных документов | Шт. | x | x | 210 | 210 | 210 | x | x | x | x | x |
| Административное обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Количество учреждений | Ед. | x | 53 | x | x | x | x | 2 883,3 | x | x | x |
".