Приложение к Постановлению от 29.09.2016 г № 642
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" | ||||||||||
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | ||||||||||
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | x | x | x | x | x | x | 8 289,4 | 14 719,3 | 6 542,4 | 5 086,4 |
| Количество посещений | шт. | 117157 | 117400 | 117500 | 118000 | x | x | x | x | |
| Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | x | x | x | x | x | x | 8 289,3 | 1 859,9 | 6 542,4 | 5 086,3 |
| Количество документов | шт. | 7760 | 7770 | 7790 | 7820 | x | x | x | x | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | ||||||||||
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 1 327,8 | 647,1 | 621,8 |
| Число посетителей | Чел. | 0 | 2450 | 2500 | 2550 | x | x | x | x | |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 903,5 | 683,2 | 646,5 |
| Количество предметов | шт. | 0 | 15000 | 15500 | 16000 | x | x | x | x | |
| Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 690,9 | 719,3 | 671,3 |
| Количество экспозиций | шт. | 0 | 16 | 16 | 16 | x | x | x | x | |
| Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме | x | x | x | x | x | x | 1 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество посетителей | Тыс. чел. | 3,820 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| Количество выставок | Ед. | 16 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| Количество экспонированных музейных предметов за отчетный период | Ед. | 1890 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда | x | x | x | x | x | x | 1 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем фондов (основной и научно-вспомогательный) | Ед. | 13500 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог | Ед. | 300 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района" | ||||||||||
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | ||||||||||
| Показ концертных (организация показа) и концертных программ (Платная) | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 39 158,8 | 26 345,6 | 25 883,1 |
| Число зрителей | Чел. | 0 | 52516 | 52600 | 52700 | x | x | x | x | |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 2 497,0 | 1 681,6 | 1 652,1 |
| Количество клубных формирований | шт. | 0 | 269 | 269 | 269 | x | x | x | x | |
| Услуга по развитию творческой деятельности и показу концертов, концертных программ, проведению киносеансов и других мероприятий | x | x | x | x | x | x | 20 124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество зрителей (посетителей) | Чел. | 64683 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| Количество клубных формирований | Ед. | 275 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, по сохранению нематериального культурного наследия | x | x | x | x | x | x | 20 124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество мероприятий | Ед. | 4258 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| Количество участников клубных формирований | Ед. | 2603 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования | ||||||||||
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 1 595,5 | 1 299,5 | 447,0 |
| Число обучающихся | Чел. | 0 | 24 | 24 | 24 | x | x | x | x | |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 1 196,7 | 974,6 | 335,2 |
| Число обучающихся | Чел. | 0 | 18 | 18 | 18 | x | x | x | x | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 6 961,1 | 5 847,5 | 2 011,4 |
| Число обучающихся | Чел. | 0 | 105 | 105 | 105 | x | x | x | x | |
| x | x | x | x | x | x | 7 962,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация дополнительных образовательных программ | Количество учащихся | Чел. | 112 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями | ||||||||||
| Услуги по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений | x | x | x | x | x | x | 10 711,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество обслуживаемых зданий | Ед. | 34 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский"
"Развитие и сохранение культуры" за счет средств бюджета
муниципального района "Ижемский" (с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми)
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | Всего | 90 495,1 | 94 600,1 | 68 316,0 | 58 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" | 90 495,1 | 94 600,1 | 68 316,0 | 58 205,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Ижемский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Всего | 1 619,8 | 1 386,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" | 1 619,8 | 1 386,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Ижемский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Всего | 93,6 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" | 93,6 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие библиотечного дела | Всего | 16 993,2 | 17 067,9 | 13 084,7 | 10 172,7 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Ижемская МБС" | 16 993,2 | 17 067,9 | 13 084,7 | 10 172,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего | 3 059,8 | 2 922,2 | 2 049,6 | 1 939,6 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "ИРИКМ" | 3 059,8 | 2 922,2 | 2 049,6 | 1 939,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.5. | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Всего | 425,5 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" | 425,5 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Всего | 40 248,6 | 41 655,8 | 28 027,2 | 27 535,2 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Ижемская МКС" | 40 248,6 | 41 655,8 | 28 027,2 | 27 535,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Всего | 1 786,0 | 1 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" | 1 786,0 | 1 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.3 | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | Всего | 29,4 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" | 29,4 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.4 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Всего | 7 962,8 | 9 753,3 | 8 121,6 | 2 793,6 | 0,0 | 0,0 |
| МБУДО "Ижемская ДШИ" | 7 962,8 | 9 753,3 | 8 121,6 | 2 793,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.5 | Реализация малых проектов в сфере культуры и искусства | Всего | 0,0 | 781,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" | 0,0 | 781,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 7 091,5 | 7 582,0 | 7 384,7 | 7 385,7 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" | 7 091,5 | 7 582,0 | 7 384,7 | 7 385,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.2 | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы | Всего | x | x | x | x | x | x |
| Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" | x | x | x | x | x | x | ||
| Основное мероприятие 3.3 | Осуществление деятельности прочих учреждений | Всего | 11 184,9 | 11 714,0 | 9 648,2 | 8 378,2 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Хозяйственное управление" | 11 184,9 | 11 714,0 | 9 648,2 | 8 378,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
муниципального района "Ижемский" бюджетов сельских
поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов
Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы МО МР "Ижемский"
"Развитие и сохранение культуры"
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | Всего, в том числе: | 90 895,1 | 94 900,1 | 68 316,0 | 58 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 275,9 | 127,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджета Республики Коми | 1 567,1 | 796,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 88 652,1 | 93 676,1 | 68 316,0 | 58 205,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Всего, в том числе: | 1 619,8 | 1 386,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 216,4 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 397,8 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 1 005,6 | 1 213,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Всего, в том числе: | 93,6 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 53,6 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | ||||||||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 40,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | 16 993,2 | 17 067,9 | 13 084,7 | 10 172,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 5,9 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 32,9 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 16 954,4 | 17 029,2 | 13 084,7 | 10 172,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
| Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего, в том числе: | 3 059,8 | 2 922,2 | 2 049,6 | 1 939,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | ||||||||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 3 059,8 | 2 922,2 | 2 049,6 | 1 939,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
| Основное мероприятие 1.5. | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Всего, в том числе: | 425,5 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | 136,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 289,1 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Всего, в том числе: | 40 248,6 | 41 655,8 | 28 027,2 | 27 535,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | ||||||||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 40 248,6 | 41 655,8 | 28 027,2 | 27 535,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
| Основное мероприятие 2.2. | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Всего, в том числе: | 2 186,5 | 1 589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 786,5 | 1 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.3. | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | Всего, в том числе: | 29,4 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | ||||||||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 29,4 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
| Основное мероприятие 2.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Всего, в том числе: | 7 962,8 | 9 753,3 | 8 121,6 | 2 793,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | ||||||||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 7 962,8 | 9 753,3 | 8 121,6 | 2 793,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
| Основное мероприятие 2.5. | Реализация малых проектов в сфере культуры и искусства | Всего, в том числе: | 0,0 | 781,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 0,0 | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
| Основное мероприятие 3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 7 091,5 | 7 582,0 | 7 384,7 | 7 385,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | ||||||||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 7 091,5 | 7 582,0 | 7 384,7 | 7 385,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
| Основное мероприятие 3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| федеральный бюджет | ||||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | ||||||||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | ||||||||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
| Основное мероприятие 3.3. | Осуществление деятельности прочих учреждений | Всего, в том числе: | 11 184,9 | 11 714,0 | 9 648,2 | 8 378,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| республиканский бюджет Республики Коми | ||||||||
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 11 184,9 | 11 714,0 | 9 648,2 | 8 378,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет сельских поселений <**> | ||||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||||
| юридические лица <***> | ||||||||
| средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
<**> Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств, выделенных из бюджета муниципального района "Ижемский".
<***> Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации".".