Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/44
Par27 Par27
1.Паспорт инвестиционной программы
| Наименование регулируемой организации | ОАО "Коми тепловая компания "Корткеросский филиал |
| Местонахождение регулируемой организации | 168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 196а |
| Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Директор филиала: Горькова Раиса Николаевна, тел. 8-82136-9-23-63 Генеральный директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
| Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу | - Администрация МО СП "Пезмег": 168040, Республика Коми, Корткеросский район, с. Пезмег, ул. Братьев Покровских, д. 66. - Администрация МО СП "Сторожевск": 168050, Республика Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул. Интернациональная, 51. - Администрация МО СП "Небдино": 168044, Республика Коми, Корткеросский район; с. Небдино, ул. Набережная, 29. - Администрация МО СП "Нившера: 168059, Республика Коми, Корткеросский район, с. Нившера 729 |
Таблица 1
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества воды | ||||
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 64%% | 80%% | 80%% |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 51%% | 67%% | 67%% |
| II | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 11%% | 42%% | 11%% |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/тыс. куб.м | 310,39 | 907,011 | 485,00 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 87,488 | 410,841 | 134 |
--------------------------------
Par121 Par121
- под подготовкой холодной воды понимается очистка холодной воды.
2.Перечень мероприятий
Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.
Таблица 2
Мероприятия
инвестиционной программы
| Группа мероприятий | Наименование мероприятия | Краткое описание, обоснование необходимости | Размер расходов |
| В сфере холодного водоснабжения | |||
| 1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов | - | - | - |
| 2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов | 2.1. Строительство водоочистных сооружений | Необходимость установки 4 станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Обеспечению потребителей качественной питьевой водой". Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: N 25-э п. Аджером; N 1351А с. Сторожевск; N 1923-э с. Сторожевск; N 1304-э с. Небдино и N 587-э с. Нившера. В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 527 (число потребителей) / 19610 (среднегодовая численность населения района за 2014 г.) x 100 = 2,76%% | Установка модульной станции в п. Аджером скв. N 25-э = 5359,23 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в с. Сторожевск скв. N 1351 А = 2385,51 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в с. Сторожевск скв. N 1923-э = 2858,06 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в с. Небдино скв. N 1304-Э = 1972,58 тыс. руб. в 2017 г.; Установка модульной станции в с. Нившера скв. N 587-Э = 2824,47 тыс. руб. в 2017 г.; Всего 15 399,85 тыс. руб. без НДС |
| 3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа | - | - | - |
| 4. Повышение экологической эффективности | - | - | - |
| 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов | - | - | - |
3.Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоснабжения
Таблица 3
Процент
износа водопроводных сетей, в %%
| Наименование объекта | Протяженность, м | Фактический износ | Плановый износ | Прогнозный износ | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Водопроводная сеть п. Аджером | 5060,0 | 61,81 | 70,14 | 70,11 | 72,34 | 80,67 | 89,00 | 97,34 |
| Водопроводная сеть п. Корткерос | 27101,0 | 38,31 | 44,06 | 38,43 | 45,09 | 51,05 | 56,98 | 63,65 |
| Водопроводная сеть с. Нившера | 819,4 | 49,44 | 56,11 | 62,78 | 69,44 | 76,11 | 82,78 | 89,44 |
| Водопроводная сеть с. Небдино | 1751,5 | 60,44 | 60,86 | 78,47 | 86,81 | 95,14 | 95,14 | 95,14 |
| Водопроводная сеть п. Подтыбок | 1341,5 | 37,08 | 42,08 | 12,53 | 17,53 | 22,53 | 27,53 | 32,53 |
| Водопроводная сеть с. Сторожевск | 6878,7 | 49,44 | 56,11 | 62,42 | 65,03 | 71,70 | 73,64 | 80,31 |
| Всего | 42952,1 | 42,84 | 48,63 | 39,90 | 45,76 | 51,85 | 57,20 | 63,47 |
Таблица 4
Процент
износа водонапорных башен и павильонов, в %%
| Наименование объекта | Фактический износ | Плановый износ | Прогнозный износ | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Павильон скважины N 2321 п. Аджером | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | |
| Павильон скважины п. Аджером | 11,67 | 16,67 | 21,67 | 26,67 | 31,67 | 36,67 | 41,67 |
| Водонапорная башня с. Богородск | 25,65 | 29,65 | 33,65 | 37,65 | 41,65 | 45,65 | 49,65 |
| Здание станции обезжелезивания с. Корткерос | 32,07 | 37,07 | 42,07 | 47,07 | 52,07 | 57,07 | 62,07 |
| Павильон скважины N 862 с. Корткерос | 5,42 | 10,42 | 15,42 | 20,42 | 25,42 | 30,42 | 35,42 |
| Павильон скважины N 1435 с. Корткерос | 1,67 | 1,67 | 11,67 | 16,67 | 21,67 | 26,67 | 31,67 |
| Водонапорная башня п. Подтыбок | 81,25 | 95,54 | 84,48 | 89,48 | 94,48 | 99,48 | 104,48 |
| Водонапорная башня п. Приозерный | 25,64 | 29,64 | 33,64 | 37,64 | 41,64 | 45,64 | 49,64 |
| Водонапорная башня с. Сторожевск | 25,65 | 29,65 | 33,65 | 37,65 | 41,65 | 45,65 | 49,65 |
| Здание павильона скважины N 1351 с. Сторожевск | 7,08 | 12,08 | 17,08 | 22,08 | 27,08 | 32,08 | 37,08 |
| Водонапорная башня п. Уръель | 25,65 | 29,65 | 33,65 | 37,65 | 41,65 | 45,65 | 49,65 |
| Здание павильона скважины N 326 п. Подтыбок | 11,67 | 16,67 | 21,67 | 26,67 | 31,67 | 36,67 | 41,67 |
| Павильон скважины N 1921 с. Корткерос | 1,25 | 6,25 | 11,25 | 16,25 | 21,25 | ||
| Павильон скважины N 1923 с. Сторожевск | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||
| Павильон скважины N 587 с. Нившера | 4,58 | 9,08 | 13,58 | 18,08 | 22,58 | ||
| Всего | 26,17 | 31,44 | 31,11 | 35,65 | 40,20 | 44,74 | 49,28 |
Примечание: износ объектов системы водоснабжения составлялся по данным бухгалтерского учета. При этом учитывалась замена водопроводных сетей, а также капитальный ремонт зданий и сооружений.
4.График реализации мероприятий инвестиционной программы
Таблица 5
Мероприятия,
реализуемые за счет тарифов в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Мероприятие | Всего за период 2016 - 2018 (с учетом инфляции) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.1. | Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе | 15399,85 | 10602,80 | 4797,05 | 0,00 | - |
| - п. Аджером скв. N 25-э | 5359,23 | 5359,23 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2016 | |
| - с. Сторожевск скв. N 1351 А | 2385,51 | 2385,51 | 0,00 | 01.09.2016 | ||
| - с. Сторожевск скв. N 1923-э | 2858,06 | 2858,06 | 0,00 | 01.09.2016 | ||
| - с. Небдино скв. N 1304-Э | 1972,58 | 1972,58 | 0,00 | 01.09.2017 | ||
| - с. Нившера скв. N 587-Э | 2824,47 | 2824,47 | 0,00 | 01.09.2017 | ||
| Итого | 15399,85 | 10602,80 | 4797,05 | 0,00 | - |
5.Источники финансирования
Таблица 6
Источники
финансирования инвестиционной программы
| N п/п | Мероприятие | Всего за период 2016 - 2018 (с учетом инфляции) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Источник финансирования |
| Холодное водоснабжение | ||||||
| 2.1. | Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе | 15399,85 | 10602,80 | 4797,05 | 0,00 | - |
| - п. Аджером скв. N 25-э | 5359,23 | 1251,11 | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |||
| 758,89 | расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | |||||
| 3349,23 | собственные средства регулируемой организации | |||||
| - с. Сторожевск скв. N 1351 А | 2385,51 | 2385,51 | собственные средства регулируемой организации | |||
| - с. Сторожевск скв. N 1923-э | 2858,06 | 2858,06 | собственные средства регулируемой организации | |||
| - с. Небдино скв. N 1304-Э | 1972,58 | 1972,58 | собственные средства регулируемой организации | |||
| - с. Нившера скв. N 587-Э | 2824,47 | 1207,77 | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |||
| 802,23 | расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | |||||
| 814,47 | собственные средства регулируемой организации | |||||
| Итого | 15399,85 | 10602,80 | 4797,05 | 0,00 | - |
6.Расчет эффективности инвестирования средств
Таблица 7
Расчет
эффективности инвестиционной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение | Плановое значение | Значения плановых показателей на период регулирования | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||
| I | Показатели качества воды | ||||||
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 79,63 | 64,00 | 80,00 | 50,00 | 37,04 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 67,37 | 51,00 | 67,00 | 50,53 | 38,95 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | ||||||
| 1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 42,59 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 751,96 | 892,599 | 485,00 | 485,00 | 485,00 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 449,30 | 87,488 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
7.Предварительный расчет тарифов
Таблица 8
Тарифные
последствия реализации инвестиционной программы
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 17 187,71 | 18 066,60 | 17 634,73 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 14 453,24 | 15 332,14 | 16 070,52 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 10 708,30 | 11 385,71 | 11 925,62 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 3 009,48 | 3 210,97 | 3 409,44 |
| электроэнергия | 1 744,04 | 1 869,61 | 2 002,35 | ||
| теплоэнергия (теплоноситель) | 1 265,44 | 1 341,37 | 1 407,09 | ||
| топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 735,46 | 735,46 | 735,46 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 724,46 | 724,46 | 724,46 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 251,12 | 1 207,77 | 0,00 |
| - нормативная прибыль | %% | 8,54 | 7,52 | 0,00 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 1 251,12 | 1 207,77 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 758,89 | 802,23 | 839,75 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 17 187,71 | 18 066,60 | 17 634,73 |
| 4 | Отпуск воды | тыс. куб.м | 232,22 | 232,22 | 232,22 |
| 5 | Средний тариф | руб./куб.м | 74,01 | 77,80 | 75,94 |
| с 01.01 по 30.06 | 35,75 | 1128,28 | 43,32 | ||
| с 01.07 по 31.12 | 112,28 | 43,32 | 108,56 |
8.План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Корткеросского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 гг.
Таблица 9
План мероприятий
по приведению качества питьевой воды в соответствие
с установленными требованиями Корткеросского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 гг.
| N п/п | Населенный пункт | Мероприятия | Сроки выполнения мероприятий | Целевые показатели | Значения целевых показателей | |||||
| начало | окончание | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
| 1. | п. Аджером, скв. N 25-э | Строительство станции водоочистки производительностью 100 м 3/сут. - 1 ед. | 01.02.2016 | 01.09.2016 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 83,33 | 83,33 | 66,67 | 33,33 | 16,67 | |||||
| Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %% | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 2. | с. Сторожевск, скв. N 1351 А и 1923-э | Строительство 2-х станций водоочистки производительностью 55 м 3/сут. и 20 м 3/сут. | 01.02.2016 | 01.09.2016 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 86,67 | 33,33 | 33,33 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 81,25 | 50,00 | 37,50 | |||||
| Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %% | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 3. | с. Небдино, скв. N 1304-Э | Строительство станции водоочистки производительностью 8,2 м 3/сут. - 1 ед. | 01.02.2017 | 01.09.2017 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 100,00 | |||||
| 4. | с. Нившера скв. N 587-Э | Строительство станции водоочистки производительностью 16,4 м 3/сут. - 1 ед. | 01.02.2017 | 01.09.2017 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 81,82 | 18,18 | |||||
| Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 100,00 | |||||
9.Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Таблица 10
Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Корткеросский филиал ОАО "Коми тепловая
компания" на 2016 - 2018 годы
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Почтовый адрес | 168020, Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д. 196 "А" |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | ведущий инженер ПТО Потапов Олег Анатольевич 92-764 |
| Даты начала и окончания действия программы | 2016 - 2018 гг. |
Таблица 11
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Корткеросский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
на 2016 - 2018 годы
| Год | Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | ||||||||
| всего | в т.ч. капитальные | При осуществлении регулируемого вида деятельности | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды | ||||||||
| Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | ||||||||
| т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | ||||
| 2015 | 4,85 | 4,78 | 0,00 | 183,70 | 3,42 | 4,24 | 0,23 | 1,46 | 1,48 | ||
| 2016 | 1,93 | 1,93 | 0,00 | 192,33 | 3,77 | 4,83 | 0,24 | 1,32 | 1,59 | ||
| 2017 | 3,26 | 3,23 | 0,00 | 217,81 | 4,50 | 2,05 | 0,20 | 1,32 | 1,58 | ||
| 2018 | 2,52 | 2,50 | 0,00 | 220,28 | 4,89 | 3,02 | 0,22 | 1,32 | 1,57 | ||
| ВСЕГО | 12,56 | 12,44 | 0,00 | 814,12 | 16,58 | 14,14 | 0,89 | 5,42 | 6,22 | 0,00 | 0,00 |
Таблица 12
Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
| N п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | (базовый год) | Плановые значения целевых показателей по годам | ||||
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ___ г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии | %% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | |||
| 2. | Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой тепловой энергии | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 3. | Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 4. | Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды | %% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | |||
| 5. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям | %% | 45,90%% | 45,90%% | 45,90%% | 45,90%% | 45,90%% | |||
| 6. | Доля объемов воды, используемых на собственные нужды, в общем объеме выработки воды | %% | 5,10%% | 5,25%% | 5,25%% | 5,25%% | 5,25%% | |||
| 7. | Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть | %% | 41,70%% | 44,06%% | 43,72%% | 43,38%% | 43,38%% | |||
| 8. | Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 762,84 | 865,86 | 1059,87 | 1107,58 | 1107,58 | |||
| 9. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 410,84 | 344,61 | 344,61 | 324,03 | 324,03 | |||
--------------------------------
Par1147 Par1147
Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 13
Перечень
мероприятий, основной целью которых является
энергосбережение и (или) повышение
энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования | ||||||||||||||||||
| ед. измерения ресурса | всего по годам экономия в указанной размерности | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||||||||||||||||||||||
| ед. измерения объема | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, %% | ЧДД, млн. руб. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Проверка приборов учета холодной воды | Шт. | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,010 | 0,011 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | ||||||||||||||||
| 2. | Замена приборов учета холодной воды на современные | Шт. | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,010 | 0,011 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | ||||||||||||||||
| 3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Шт. | 20 | 20 | Тыс. кВт*ч | 1,43 | 1,43 | 0,49 | 0,008 | 0,001 | 3,60 | 81,80 | 0,018 | 5 | 0,010 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | |||||||||
| 4. | Замена существующих водопроводных сетей на по полиэтиленовые трубы | Км | 2,45 | 0,50 | 0,95 | 1,00 | Тыс. кВт*ч | 17,81 | 5,95 | 2,05 | 0,032 | 7,33 | 2,52 | 0,043 | 4,53 | 1,56 | 0,029 | 84,00 | 8,10 | -1,700 | 20 | 1,927 | 3,231 | 2,500 | Статья "Капитальный ремонт" | Тарифные источники |
| Тыс. куб.м | 2,38 | 0,169 | 2,36 | 0,167 | 4,53 | 0,322 | ||||||||||||||||||||
| Всего | 2,05 | 0,201 | 3,02 | 0,219 | 1,56 | 0,351 | -1,682 | 1,927 | 3,261 | 2,522 | ||||||||||||||||