Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/54
Par33 Par33
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) КОЙГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Койгородский филиал ОАО "Коми тепловая компания" |
| Местонахождение регулируемой организации | Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, 4 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015 - 2019 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2 декабря 2014 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Администрация МО МР "Койгородский" |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, 7 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Первый заместитель руководителя администрации МО МР "Койгородский" - П.А.Синнер |
| Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу | 06.11.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. (82132) 9-14-00, 9-12-30 |
Инвестиционная программа
Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2019 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | |||||||||||
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2015 | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |||||||||||
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||||
| 4.1.2. | Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в 2015 - 2017 гг." | Дефектные ведомости. Рост удельного расход топлива в результате значительного физического износа котлов и снижения КПД | Котельная "Больничная" с. Койгородок | Мощность | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 2015 | 2019 | 5 902,97 | - | 3 867,11 | - | - | - | 2 035,87 | - | - |
| 4.1.3. | Котельная "ММЗ" с. Койгородок | Мощность | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 2019 | 2019 | 1 057,49 | - | - | - | - | - | 1 057,49 | - | - | ||
| 4.1.4. | Котельная "Центральная" п. Кажим | Мощность | Гкал/ч | 0,90 | 1,00 | 2017 | 2017 | 2 055,87 | - | - | - | 2 055,87 | - | - | - | - | ||
| 4.1.5. | Котельная п. Подзь | Мощность | Гкал/ч | 1,50 | 1,72 | 2016 | 2017 | 5 460,69 | - | - | 2 730,34 | 2 730,34 | - | - | - | - | ||
| 4.1.6. | "Установка частотных преобразователей на оборудование котельных Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания" | Рост удельного расхода электрической энергии | Котельная "Центральная" с. Койгородок | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 586,63 | - | 586,63 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.7. | Котельная "Центральная" п. Койдин | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 179,94 | - | 179,94 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.1.8. | Котельная "Квартальная" п. Кажим | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 244,44 | - | 244,44 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.1.9. | Котельная "Школьная" п. Кажим | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 244,44 | - | 244,44 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.1.10. | Котельная "ММЗ" с. Койгородок | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 164,37 | - | 164,37 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.1.11. | Котельная "Больничная" с. Койгородок | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 130,56 | - | 130,56 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.1.12. | Котельная п. Подзь | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 82,13 | - | 82,13 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.1.13. | "Перевод мазутной котельной "Центральная" с. Койгородок на твердые виды топлива в 2015 - 2017 гг." | Необходимость сокращения затрат на топливо | Котельная "Центральная" с. Койгородок | Мощность | Гкал/ч | 5,4 | 8,6 | 2015 | 2019 | 22 420,00 | - | 1 769,12 | 2 891,00 | 3 481,89 | 8 260,00 | 6 018,00 | - | - |
| Всего по группе 4 | 38 529,51 | - | 7 268,72 | 5 621,34 | 8 268,09 | 8 260,00 | 9 111,36 | - | - | |||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||||
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||||||||||||
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||
| 5.2.1 | Закрытие неэффективной котельной п. Нючпас с переводом потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления" | Значительная величина убытка | Котельная п. Нючпас | Мощность | Гкал/ч | 0,567 | - | 2016 | 2016 | 2 670,65 | - | - | 2 670,65 | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 5 | 2 670,65 | - | - | 2 670,65 | - | - | - | - | - | |||||||||
| ИТОГО по программе | 41 200,16 | - | 7 268,72 | 8 291,99 | 8 268,09 | 8 260,00 | 9 111,36 | - | - | |||||||||
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения (2014 год) | Плановые значения | ||||||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | |||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии | кВт·ч/м 3 | ||||||||
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 40,963 | 36,700 | 40,963 | 37,957 | 37,474 | 37,045 | 36,700 | 36,700 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 47,821 | 43,082 | 47,821 | 44,312 | 43,949 | 43,457 | 43,082 | 43,082 |
| 2. | Удельный расход условного топлива | |||||||||
| 2.1. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,219 | 0,203 | 0,219 | 0,215 | 0,212 | 0,209 | 0,209 | 0,203 |
| 2.2. | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,255 | 0,238 | 0,255 | 0,251 | 0,248 | 0,245 | 0,245 | 0,238 |
| 3. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 10 080,44 | 9 157,49 | 10 080,44 | 10 080,44 | 9 331,72 | 9 286,39 | 9 157,49 | 9 157,49 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 54,88 | 50,23 | 54,88 | 54,88 | 51,19 | 50,94 | 50,23 | 50,23 | ||
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения Койгородского
филиала ОАО "Коми тепловая компания"
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал) | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | |||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1. | Койгородский филиал ОАО "Коми тепловая компания" | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,161 | 0,168 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,255 | 0,251 | 0,248 | 0,245 | 0,245 | 0,238 | 2,13 | 2,20 | 2,20 | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,04 | 10 080,44 | 10 080,44 | 10 080,44 | 9 331,72 | 9 286,39 | 9 157,49 | 9 157,49 |
| в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | - по виду топлива "мазут" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.2. | - по виду топлива "уголь" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,242 | 0,242 | 0,235 | 0,235 | 0,230 | 0,230 | 0,234 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.3. | - по виду топлива "дрова" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,309 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.4. | - по виду топлива "щепа" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,306 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Финансовый план
Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2019 годы
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | ||||||
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | ||||||
| теплоснабжение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 34 915,39 | 34 915,39 | 6 159,93 | 7 027,11 | 7 006,86 | 7 000,00 | 7 721,49 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 34 915,39 | 34 915,39 | 6 159,93 | 7 027,11 | 7 006,86 | 7 000,00 | 7 721,49 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | кредиты | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | займы организаций | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | 34 915,39 | 34 915,39 | 6 159,93 | 7 027,11 | 7 006,86 | 7 000,00 | 7 721,49 | |
Отчет
об исполнении инвестиционной программы Койгородского
филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере
теплоснабжения за 2014 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | Примечание | |||
| план | факт | план | факт | план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых | ||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||
| 4.1 | Замена чугунно-секционных котлов на современные стальные модели на котельной | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2 146,44 | 1 473,90 | Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров и изменением способа выполнения работ (планировалось реализовать проект подрядным способом, фактически проект был реализован хозяйственным способом) |
| Всего по группе 4 | 2 146,44 | 1 473,90 | ||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||
| 5.2.1 | Перевод потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления с последующим закрытием котельной "Школа" п. Койдин | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2 206,92 | 1 179,26 | Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров и изменением способа выполнения работ (планировалось реализовать проект подрядным способом, фактически проект был реализован хозяйственным способом) |
| Всего по группе 5 | 2 206,92 | 1 179,26 | ||||||
| ИТОГО по программе | 4 353,36 | 2 653,16 | ||||||
Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения Койгородского
филиала ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | |||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Койгородский филиал ОАО "Коми тепловая компания" | - | 0,040 | - | 0,161 | - | 0,255 | - | 2,13 | - | 10 080,44 |