Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/45
Par27 Par27
1.Паспорт инвестиционной программы
| Наименование регулируемой организации | ОАО "Коми тепловая компания" Удорский филиал |
| Местонахождение регулируемой организации | 166230, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружба, д. 15 |
| Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Директор филиала: Самаров Андрей Юрьевич, тел. 8-82135-52-523 Генеральный директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
| Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу | Администрация МО СП "Чим": 169253, Республика Коми, Удорский район, с. Чим, ул. Строителей д. 8 |
Таблица 1
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества воды | ||||
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 65%% | 68%% | 66%% |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 69%% | 59%% | 58%% |
| II | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 4%% | 37%% | 4%% |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/тыс. куб.м | 306,36 | 2503,134 | 360,00 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 125,500 | 177,448 | 252 |
--------------------------------
Par118 Par118
- под подготовкой холодной воды понимается очистка холодной воды.
2.Перечень мероприятий
Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.
Таблица 2
Мероприятия
инвестиционной программы
| Группа мероприятий | Наименование мероприятия | Краткое описание, обоснование необходимости | Размер расходов |
| В сфере холодного водоснабжения | |||
| 1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов | - | - | - |
| 2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов | 2.1. Строительство водоочистных сооружений | Необходимость установки станции водоочистки в п. Чим обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Строительству и реконструкции водоочистных станций". Модульную станцию водоочистки планируется установить рядом со зданием насосной станции п. Чим. В результате доля отпускаемой качественной воды составит 100%%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 391 (число потребителей) / 18804 (среднегодовая численность населения района за 2014 г.) x 100 = 2,07%% | Установка модульной станции в п. Чим = 6601,99 тыс. руб. в 2016 г. без НДС и |
| 3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа | - | - | - |
| 4. Повышение экологической эффективности | - | - | - |
| 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов | - | - | - |
3.Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоснабжения
Таблица 3
Процент
износа водопроводных сетей, в %%
| Наименование объекта | Протяженность, м | Фактический износ | Плановый износ | Прогнозный износ | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Водопроводные сети п. Благоево | 6192 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Водопроводные сети п. Буткан | 999,7 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Водопроводные сети п. Междуреченск | 3916 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Водопроводные сети п. Селог-Вож | 3021 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Водопроводные сети п. Солнечный | 1931 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Водопроводные сети п. Усогорск | 16518 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Водопроводные сети п. Чим | 5017 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Водопроводные сети с. Кослан | 8843 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Водопроводные сети ст. Вендинга | 2631 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Водопроводные сети ст. Вожская | 906 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Водопроводные сети ст. Едва | 4601 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Водопроводные сети ст. Кослан | 3346 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Итого: | 57921,7 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Таблица 4
Процент
износа зданий, в %%
| Фактический износ | Плановый износ | Прогнозный износ | ||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
| Здание обезжелезивания воды ст. Вожская | 27,70 | 31,02 | 34,35 | 37,67 | 41,00 | 44,32 |
| Здание водонапорной очистной станции п. Усогорск | 27,70 | 31,02 | 34,35 | 37,67 | 41,00 | 44,32 |
| Здание водоочистная станция ст. Селог-Вож | 27,70 | 31,02 | 34,35 | 37,67 | 41,00 | 44,32 |
| Здание ВОС п. Междуреченск | 27,70 | 31,02 | 34,35 | 37,67 | 41,00 | 44,32 |
| Здание ВОС ст. Вендинга | 27,70 | 31,02 | 34,35 | 37,67 | 41,00 | 44,32 |
| Здание ВОС ст. Едва | 27,70 | 31,02 | 34,35 | 37,67 | 41,00 | 44,32 |
| Здание ВОС ст. Селог-Вож | 27,70 | 31,02 | 34,35 | 37,67 | 41,00 | 44,32 |
| Здание скважины N 628 А с. Кослан | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины 2194 А Э с. Кослан | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 1 ст. Кослан | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 10 п. Благоево | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 1211А п. Чим | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 16 п. Чим | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 1897А п. Благоево | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 2194 ЭБ с. Кослан | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 2194 Э с. Кослан | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 2195 э с. Кослан | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 3 т. Вендинга | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважина N 4897 с. Кослан | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 504 "В" п. Солнечный | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 629 А Э с. Кослан | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 629 Э с. Кослан | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 1 ст. Вожская | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 13 п. Чим | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 1356 А п. Благоево | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 1387 п. Чим | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 1721 Аэ п. Благоево | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 1781А/10 п. Благоево | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 2 ст. Кослан | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 2020э п. Благоево | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 2045 п. Благоево | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 3 ст. Вожская | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 4 п. Благоево | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 4 ст. Вендинга | 33,20 | 37,20 | 41,20 | 45,20 | 49,20 | 53,20 |
| Здание скважины N 1890-э п. Буткан | 34,40 | 38,40 | 42,40 | 46,40 | 50,4 | 54,40 |
| Здание станции 1-го подъема п. Междуреченск | 34,40 | 38,40 | 42,40 | 46,40 | 50,4 | 54,40 |
| Здание скважины Благоево (КОС) | 8,07 | 14,74 | 21,41 | 28,08 | 34,75 | 41,42 |
| Здание 1-го подъема п. Усогорск | 35,00 | 39,00 | 43,00 | 47,00 | 51,00 | 55,00 |
| Здание водобашни п. Буткан | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 |
| Здание водобашни с. Кослан | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 |
| Здание водозабора п. Благоево | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 |
| Здание водозабора с. Кослан | 28,25 | 31,58 | 34,90 | 38,23 | 41,55 | 44,88 |
| Здание водонапорной станции ст. Вожская | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 |
| Здание водонапорной станции ст. Едва | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 |
| Итого: | 31,75 | 35,67 | 39,60 | 43,52 | 47,45 | 51,37 |
4.График реализации мероприятий инвестиционной программы
Таблица 5
Мероприятия,
реализуемые за счет тарифов в сфере
холодного водоснабжения, тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Всего за период 2016 - 2018 (с учетом инфляции) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.1. | Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе | 6601,99 | 6601,99 | 0,00 | 0,00 | - |
| - пст. Чим | 6601,99 | 6601,99 | 30.11.2016 | |||
| Итого | 6601,99 | 6601,99 | 0,00 | 0,00 | - |
5.Источники финансирования
Таблица 6
Источники
финансирования инвестиционной программы, тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Всего за период 2016 - 2018 (с учетом инфляции) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Источник финансирования |
| Холодное водоснабжение | ||||||
| 2.1. | Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе | 6601,99 | 6601,99 | 0,00 | 0,00 | - |
| - пст. Чим | 6601,99 | 650,00 | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |||
| 1878,18 | расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | |||||
| 4073,81 | собственные средства регулируемой организации | |||||
| Итого | 6601,99 | 6601,99 | 0,00 | 0,00 | - |
6.Расчет эффективности инвестирования средств
Таблица 7
Расчет
эффективности инвестиционной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение | Плановое значение | Значения плановых показателей на период регулирования | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||
| I | Показатели качества воды | ||||||
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 67,50 | 65,00 | 66,25 | 62,50 | 62,50 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 58,89 | 69,00 | 57,78 | 56,67 | 55,56 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | ||||||
| 1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 44,57 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 1832,15 | - | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 181,12 | 125,50 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
7.Предварительный расчет тарифов
Таблица 8
Тарифные последствия
реализации инвестиционной программы
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 40 457,45 | 42 111,81 | 44 051,47 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 36 325,60 | 38 520,23 | 40 367,52 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 26 098,92 | 27 749,94 | 29 065,84 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 8 178,13 | 8 721,75 | 9 253,13 |
| электроэнергия | 4 410,63 | 4 728,20 | 5 063,90 | ||
| теплоэнергия (теплоноситель) | 3 767,50 | 3 993,55 | 4 189,23 | ||
| топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 238,00 | 1 238,00 | 1 238,00 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 1 238,00 | 1 238,00 | 1 238,00 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 015,67 | 365,67 | 365,67 |
| - нормативная прибыль | %% | 0,38 | 0,36 | 0,35 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 365,67 | 365,67 | 365,67 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 1 878,18 | 1 987,91 | 2 080,28 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 40 457,45 | 42 111,81 | 44 051,47 |
| 4 | Отпуск воды | тыс. куб.м | 506,39 | 506,39 | 506,39 |
| 5 | Средний тариф | руб./куб.м | 79,89 | 83,16 | 86,99 |
| с 01.01 по 30.06 | 71,69 | 88,10 | 78,22 | ||
| с 01.07 по 31.12 | 88,10 | 78,22 | 95,76 |
8.План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Удорского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2019 гг.
Таблица 9
План мероприятий
по приведению качества питьевой воды в соответствие
с установленными требованиями Удорского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2019 гг.
| N п/п | Населенный пункт | Мероприятия | Сроки выполнения мероприятий | Целевые показатели | Значения целевых показателей | ||||||
| начало | окончание | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||||
| 1. | пгт. Междуреченск, поверхностный водозабор | Установка водоочистного оборудования производительностью 1000 м 3/сут. | 01.02.2016 | 30.11.2018 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 58,33 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 62,50 | 16,67 | |||||
| Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 100,00 | |||||
| 2. | пст. Чим, скв. N 016, N 13 и N 1387э | Установка станции водоочистки производительностью 270 м 3/сут. - 1 ед. | 01.02.2016 | 30.11.2016 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | |||||
| Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %% | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
9.Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Таблица 10
Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Удорский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
на 2016 - 2018 годы
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Почтовый адрес | Республика Коми, Удорский район, 169270, п. Усогорск, ул. Дружбы, 15 |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | Шаповал Олег Васильевич, тел.: 8 (2135) 51-105 |
| Даты начала и окончания действия программы | 2016 - 2018 гг. |
Таблица 11
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Удорский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
на 2016 - 2018 годы
| Год | Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | ||||||||
| всего | в т.ч. капитальные | При осуществлении регулируемого вида деятельности | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды | ||||||||
| Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | ||||||||
| т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | ||||
| 2015 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 586,82 | 13,64 | 1,68 | 0,02 | 25,30 | 0,65 | ||
| 2016 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 586,84 | 14,67 | 0,66 | 0,01 | 25,30 | 0,70 | ||
| 2017 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 598,92 | 16,07 | 3,79 | 0,06 | 25,30 | 0,70 | ||
| 2018 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 595,24 | 17,21 | 1,21 | 0,03 | 25,30 | 0,71 | ||
| ВСЕГО | 2,37 | 2,37 | 2367,82 | 61,59 | 7,34 | 0,13 | 101,21 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | |
Таблица 12
Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
| N п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | (базовый год) | Плановые значения целевых показателей по годам | ||||
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ___ г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии | %% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | |||
| 2. | Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой тепловой энергии | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 3. | Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 4. | Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды | %% | 41,65%% | 43,37%% | 50,00%% | 70,00%% | 70,00%% | |||
| 5. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям | %% | 47,19%% | 47,19%% | 47,19%% | 47,19%% | 47,19%% | |||
| 6. | Доля объемов воды, используемых на собственные нужды, в общем объеме выработки воды | %% | 8,39%% | 8,36%% | 8,34%% | 8,29%% | 8,29%% | |||
| 7. | Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть | %% | 37,24%% | 37,15%% | 37,11%% | 37,08%% | 37,06%% | |||
| 8. | Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 2062,50 | 2071,67 | 2121,65 | 2110,85 | 2109,80 | |||
| 9. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 177,45 | 171,79 | 169,36 | 167,28 | 165,85 | |||
--------------------------------
Par1264 Par1264
Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 13
Перечень
мероприятий, основной целью которых является
энергосбережение и (или) повышение
энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования | ||||||||||||||||||
| ед. измерения ресурса | всего по годам экономия в указанной размерности | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||||||||||||||||||||||
| ед. измерения объема | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, %% | ЧДД, млн. руб. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Проверка приборов учета электроэнергии | Шт. | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,03 | 0,04 | Статья "Прочие прямые расходы" | Тарифные источники | ||||||||||||||||
| 2. | Замена насоса на насос меньшей мощности | Шт. | 2 | 1 | 1 | Тыс. кВт*ч | 7,83 | 7,83 | 2,70 | 0,046 | 0,004 | 3,90 | 39,20 | 0,060 | 5 | 0,06 | 0,06 | Статья "Капитальный ремонт" | Тарифные источники | |||||||
| 3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Шт. | 39 | 13 | 26 | Тыс. кВт*ч | 3,92 | 1,53 | 0,53 | 0,009 | 2,39 | 0,82 | 0,016 | 2,90 | 81,10 | 0,046 | 5 | 0,01 | 0,02 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | |||||
| 4. | Замена существующих водопроводных сетей на по полиэтиленовые трубы | Км | 2,49 | 0,47 | 0,77 | 1,25 | Тыс. кВт*ч | 4,68 | 1,92 | 0,66 | 0,010 | 1,64 | 0,57 | 0,010 | 1,11 | 0,38 | 0,007 | 156,77 | 1,10 | -0,174 | 20 | 0,38 | 1,29 | 0,48 | Статья "Капитальный ремонт" | Тарифные источники |
| Тыс. куб.м | 1,01 | 0,44 | 0,042 | 0,40 | 0,039 | 0,16 | 0,015 | |||||||||||||||||||
| Всего | 0,66 | 0,010 | 11,00 | 3,79 | 0,065 | 3,50 | 1,21 | 0,027 | ||||||||||||||||||