Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/46
Par27 Par27
1.Паспорт инвестиционной программы
| Наименование регулируемой организации | ОАО "Коми тепловая компания" Троицко-Печорский филиал |
| Местонахождение регулируемой организации | 169420, Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 27а |
| Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Директор филиала: Гончар Петр Антонович, тел. 8-82138-9-14-58 Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
| Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу | Администрация МО ГП "Троицко-Печорск": 169420, Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 26 Администрация МО СП "Нижняя Омра": 168123, Республика Коми, Троицко-Печорский район, СП Нижняя Омра, ул. Советская, д. 6а |
Таблица 1
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества воды | ||||
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 26 | 33 | 32 |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 38 | 41 | 39 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 9 | 40 | 10 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | - | - | - |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 257,209 | 567,643 | 356,91 |
2.Перечень мероприятий
Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.
Таблица 2
Мероприятия
инвестиционной программы
| Группа мероприятий | Наименование мероприятия | Краткое описание, обоснование необходимости | Размер расходов |
| В сфере холодного водоснабжения | |||
| 1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов | - | - | - |
| 2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов | 2.1. Строительство водоочистных сооружений | Необходимость установки 2 станций водоочистки обусловлена тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу, жесткости. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Повышению качества питьевой воды". Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: N 3-р пгт. Троицко-Печорск, N 2 и N 3 пст. Нижняя Омра. В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 827 (число потребителей) / 12238 (среднегодовая численность населения района за 2014 г.) x 100 = 6,75%% | Установка модульной станции в пгт. Троицко-Печорск, скв. N 38 Р = 4760,58 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в пст. Нижняя Омра скв. N 2 и N 3 = 10454,98 тыс. руб. в 2017 г. Всего 15 215,55 тыс. руб. без НДС и 17 954,35 тыс. руб. с НДС |
| 3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа | - | - | - |
| 4. Повышение экологической эффективности | - | - | - |
| 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов | - | - | - |
3.Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоснабжения
Таблица 3
Процент
износа водопроводных сетей, в %%
| Наименование объекта | Протяженность, м | Фактический износ | Плановый износ | Прогнозный износ | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Сети водопровода п. Знаменка | 156,5 | 31,66 | 36,66 | 40,19 | 45,19 | 50,19 | 55,19 | 60,19 |
| Сети водопровода п. Комсомольск | 2339,6 | 26,67 | 31,67 | 23,19 | 26,64 | 30,25 | 35,25 | 40,25 |
| Сети водопровода п. Мылва | 4907,8 | 30,42 | 34,76 | 38,67 | 41,61 | 43,63 | 48,63 | 53,63 |
| Сети водопровода п. Нижняя Омра | 4018,0 | 31,67 | 36,67 | 43,95 | 44,10 | 44,23 | 49,23 | 54,23 |
| Сети водопровода п. Палью | 31,66 | 36,66 | ||||||
| Сети водопровода п. Приуральск | 62,9 | 31,65 | 36,65 | 41,65 | 46,65 | 51,65 | 56,64 | 61,64 |
| Сети водопровода п. Русанова | 1417,8 | 31,67 | 36,67 | 38,56 | 34,09 | 30,88 | 35,88 | 40,88 |
| Сети водопровода пгт. Троицко-Печорск | 23628,9 | 31,05 | 35,33 | 38,98 | 41,96 | 45,24 | 49,39 | 54,39 |
| Сети водопровода п. Якша | 5388,1 | 31,67 | 36,58 | 40,73 | 45,06 | 47,09 | 52,09 | 57,09 |
| Всего | 41919,6 | 31,11 | 35,55 | 39,16 | 42,27 | 45,12 | 49,52 | 54,52 |
--------------------------------
Par269 Par269
- протяженность сетей представлена по состоянию на 2015 год.
Таблица 4
Процент
износа водонапорных башен и павильонов, в %%
| Наименование объекта | Фактический износ | Плановый износ | Прогнозный износ | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Цистерна металл. пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водонапорная башня п. Русаново N 1 | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 37,00 | 41,00 | 45,00 | 49,00 |
| Водонапорная башня п. Русаново N 2 | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 37,00 | 41,00 | 45,00 | 49,00 |
| Водонапорная башня пгт. Троицко-Печорск | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 37,00 | 41,00 | 45,00 | 49,00 |
| Водонапорная башня п. Мылва скв. 473-э | 22,33 | 26,33 | 30,33 | 34,33 | 38,33 | 42,33 | 46,33 |
| Водонапорная башня п. Мылва скв. 1925-э | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 37,00 | 41,00 | 45,00 | 49,00 |
| Здание водозабора пгт. Троицко-Печорск | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | |
| Часть здания склада кирпичного пгт. Троицко-Печорск | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | |
| Водозаборная станция пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 15,99 | 19,99 | |
| Здание павильона скв. N 1334-Э п. Русаново | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | ||
| Здание павильона скважина N 577 п. Комсомольск | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Здание павильона скважина N 2 п. Н-Омра | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Здание павильона скважина N 1723-э п. Якша | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Всего | 12,21 | 16,24 | 16,52 | 20,54 | 24,53 | 27,44 | 31,43 |
4.График реализации мероприятий инвестиционной программы
Таблица 5
Мероприятия,
реализуемые за счет тарифов в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Мероприятие | Всего за период 2016 - 2018 (с учетом инфляции) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.1 | Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе | 15215,55 | 4760,58 | 10454,98 | 0,00 | - |
| - пгт. Троицко-Печорск, скв. N 38-р | 4760,58 | 4760,58 | 0,00 | 0,00 | 01.12.2016 | |
| - п. Нижняя Омра, скв. N 2 и N 3 | 10454,98 | 0,00 | 10454,98 | 0,00 | 31.12.2017 | |
| Итого | 15215,55 | 4760,58 | 10454,98 | 0,00 | - |
5.Источники финансирования
Таблица 6
Источники
финансирования инвестиционной программы
| N п/п | Мероприятие | Всего за период 2016 - 2018 (с учетом инфляции) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Источник финансирования |
| Холодное водоснабжение | ||||||
| 2.1. | Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе | 15215,55 | 4760,58 | 10454,98 | - | |
| - пгт. Троицко-Печорск, скв. N 38-р | 4760,58 | 1860,63 | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |||
| 1039,37 | расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | |||||
| 1860,58 | собственные средства регулируемой организации | |||||
| - п. Нижняя Омра, скв. N 2 и N 3 | 10454,98 | 1798,79 | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |||
| 1101,21 | расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | |||||
| 7554,98 | собственные средства регулируемой организации | |||||
| Итого | 15215,55 | 4760,58 | 10454,98 | 0,00 | - |
6.Расчет эффективности инвестирования средств
Таблица 7
Расчет
эффективности инвестиционной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение | Плановое значение | Значения плановых показателей на период регулирования | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
| I | Показатели качества воды | ||||||
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 32,95 | 26,00 | 31,82 | 26,14 | 20,45 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 41,07 | 38,00 | 39,29 | 33,93 | 21,43 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | ||||||
| 1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 49,58 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 741,55 | - | - | - | - |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 480,79 | 257,209 | 356,91 | 356,91 | 356,91 |
7.Предварительный расчет тарифов
Таблица 8
Тарифные
последствия реализации инвестиционной программы
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 23 820,43 | 25 057,37 | 24 337,07 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 20 292,10 | 21 529,04 | 22 556,17 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 15 787,00 | 16 785,69 | 17 581,66 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 3 399,84 | 3 638,09 | 3 869,25 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 1 819,29 | 1 950,28 | 2 088,75 | |
| теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 545,28 | 578,00 | 606,32 | |
| топливо | тыс. руб. | 1 035,27 | 1 109,81 | 1 174,18 | |
| холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 105,26 | 1 105,26 | 1 105,26 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 495,24 | 495,24 | 495,24 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 993,72 | 1 931,88 | 133,09 |
| - нормативная прибыль | %% | 9,59 | 8,77 | 0,58 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 1 860,63 | 1 798,79 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 133,09 | 133,09 | 133,09 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 1 039,37 | 1 101,21 | 1 152,57 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 23 820,43 | 25 057,37 | 24 337,07 |
| 4 | Отпуск воды абонентам | тыс. куб.м | 424,30 | 424,30 | 424,30 |
| 5 | Средний тариф | руб. куб.м | 56,14 | 59,06 | 57,36 |
| с 01.01 по 30.06 | руб./куб.м | 35,63 | 76,65 | 41,47 | |
| с 01.07 по 31.12 | руб./куб.м | 76,65 | 41,47 | 73,25 |
8.План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
Троицко-Печорского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
на 2016 - 2018 гг.
Таблица 9
План
мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями
Троицко-Печорского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
на 2016 - 2018 гг.
| N п/п | Населенный пункт | Мероприятия | Сроки выполнения мероприятий | Целевые показатели | Значения целевых показателей | |||||
| начало | окончание | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
| 1. | пгт. Троицко-Печорск, скв. N 38Р | Строительство станции водоочистки производительностью 50 м 3/сут. - 1 ед. | 01.02.2016 | 01.12.2016 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 50,00 | 25,00 | |||||
| Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 2. | п. Нижняя Омра, скв. N 2 и N 3 | Строительство станции водоочистки производительностью 450 м 3/сут. - 1 ед. | 01.02.2017 | 31.12.2017 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 25,00 | |||||
| Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
9.Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Таблица 10
Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Троицко-Печорский филиал ОАО "Коми
тепловая компания" на 2016 - 2018 годы
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Почтовый адрес | 169420, РК, Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 27А |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | главный инженер Будаев Сергей Олегович 97-708 |
| Даты начала и окончания действия программы | 2016 - 2018 гг. |
Таблица 11
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Троицко-Печорский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
на 2016 - 2018 годы
| Год | Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | ||||||||
| всего | в т.ч. капитальные | При осуществлении регулируемого вида деятельности | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды | ||||||||
| Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | ||||||||
| т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | ||||
| 2015 | 7,01 | 6,46 | 0,00 | 659,21 | 6,34 | 13,52 | 0,47 | 7,93 | 0,15 | ||
| 2016 | 2,06 | 1,89 | 0,00 | 604,34 | 5,90 | 7,00 | 0,29 | 8,04 | 0,15 | ||
| 2017 | 1,64 | 1,48 | 0,00 | 610,62 | 6,44 | 8,70 | 0,58 | 8,04 | 0,16 | ||
| 2018 | 3,44 | 3,25 | 0,00 | 622,73 | 7,11 | 5,31 | 0,25 | 8,04 | 0,17 | ||
| ВСЕГО | 14,15 | 13,08 | 2496,89 | 25,79 | 34,53 | 1,60 | 32,03 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | |
Таблица 12
Целевые и прочие показатели программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
| N п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | (базовый год) | Плановые значения целевых показателей по годам | ||||
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ____ г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии | %% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | |||
| 2. | Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой тепловой энергии | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 3. | Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 4. | Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды | %% | 76,00%% | 76,00%% | 76,00%% | 80,00%% | 80,00%% | |||
| 5. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям | %% | 29,79%% | 29,93%% | 29,93%% | 29,93%% | 29,93%% | |||
| 6. | Доля объемов воды, используемых на собственные нужды, в общем объеме выработки воды | %% | 2,32%% | 2,45%% | 2,44%% | 2,44%% | 2,44%% | |||
| 7. | Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть | %% | 39,79%% | 36,49%% | 36,21%% | 35,55%% | 35,55%% | |||
| 8. | Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 880,30 | 794,98 | 840,81 | 925,74 | 925,74 | |||
| 9. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 540,48 | 469,46 | 456,91 | 439,48 | 439,48 | |||
--------------------------------
Par1064 Par1064
Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 13
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования | ||||||||||||||||||
| ед. измерения ресурса | всего по годам экономия в указанной размерности | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||||||||||||||||||||||
| ед. измерения объема | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, %% | ЧДД, млн. руб. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Установка приборов учета холодной воды | Шт. | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,010 | 0,011 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | ||||||||||||||||
| 2. | Проверка приборов учета холодной воды | Шт. | 3 | 2 | 1 | 5 | 0,006 | 0,002 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | ||||||||||||||||
| 3. | Замена насоса на насос меньшей мощности | Шт. | 1 | 1 | тыс. кВт*ч | 10,72 | 10,72 | 3,69 | 0,058 | 0,004 | 0,004 | 4 | 32,5 | 0,078 | 5 | 0,166 | Статья "Капитальный ремонт" | Тарифные источники | ||||||||
| 4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Шт. | 24 | 12 | 12 | тыс. кВт*ч | 5,75 | 2,63 | 0,91 | 0,015 | 3,12 | 1,08 | 0,019 | 4,1 | 29,4 | 0,082 | 5 | 0,032 | 0,068 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | |||||
| 5. | Установка частного преобразователя | Шт. | 4 | 2 | 2 | тыс. кВт*ч | 14,36 | 8,20 | 2,83 | 0,048 | 6,15 | 2,12 | 0,042 | 4,6 | 39,8 | 0,242 | 10 | 0,107 | 0,111 | Статья "Капитальный ремонт" | Тарифные источники | |||||
| 6. | Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | Км | 4,3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | тыс. кВт*ч | 30,16 | 9,61 | 3,31 | 0,052 | 14,43 | 4,97 | 0,087 | 6,13 | 2,11 | 0,048 | 15,9 | 14,7 | 0,814 | 20 | 1,893 | 1,482 | 3,248 | Статья "Капитальный ремонт" | Тарифные источники |
| тыс. куб.м | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 7,003 | 0,292 | 8,701 | 0,580 | 5,307 | 0,252 | 1,216 | 2,059 | 1,638 | 3,440 | ||||||||||||||||