Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/59
Par33 Par33
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) УСТЬ-КУЛОМСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2018 ГОДЫ"
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Усть-Куломский филиал ОАО "Коми тепловая компания" |
| Местонахождение регулируемой организации | Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, 39 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015 - 2018 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2 декабря 2014 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Администрация МО МР "Усть-Куломский" |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Республика Коми, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 37 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | И.о. руководителя администрации МО МР "Усть-Куломский" - Е.А.Стяжкина |
| Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу | 02.11.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. (82137) 94-6-91 |
Инвестиционная программа
Усть-Куломского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | ||||||||||
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2015 | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | ||||||||||
| До реализации мероприятия | После реализации мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | |||||||||||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | |||||||||||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | |||||||||||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | |||||||||||||||||
| 4.1.1 | Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных | Дефектные ведомости. Рост удельного расхода топлива в результате значительного износа котлов и снижения КПД | Котельная с. Усть-Нем, ул. Совхозная, д. 22-Б | Мощность | Гкал/ч. | 1,97 | 2,00 | 2015 | 2015 | 2 681,90 | - | 2 681,90 | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 | Котельная пст. Ярашъю, ул. Ручейная, д. 11 | Мощность | Гкал/ч. | 1,31 | 1,50 | 2016 | 2016 | 2 523,38 | - | - | 2 523,38 | - | - | - | - | ||
| 4.1.3. | Котельная "Больница" пст. Югыдъяг, ул. Молодежная, д. 2-А | Мощность | Гкал/ч. | 0,40 | 1,00 | 2016 | 2016 | 1 722,35 | - | - | 1 722,35 | - | - | - | - | ||
| 4.1.4. | Котельная с. Пожег, ул. Школьная, д. 26 | Мощность | Гкал/ч. | 1,00 | 1,50 | 2016 | 2016 | 2 767,12 | - | - | 2 767,12 | - | - | - | - | ||
| 4.1.5. | Котельная с. Деревянск, ул. Набережная, д. 18 | Мощность | Гкал/ч. | 1,40 | 1,00 | 2016 | 2016 | 1 905,19 | - | - | 1 905,19 | - | - | - | - | ||
| 4.1.6. | Котельная пст. Тимшер, ул. Школьная, д. 9-Б | Мощность | Гкал/ч. | 1,20 | 1,50 | 2017 | 2017 | 2 796,12 | - | - | - | 2 796,12 | - | - | - | ||
| 4.1.7. | Котельная "Центральная" пст. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 15-А | Мощность | Гкал/ч. | 1,85 | 2,00 | 2017 | 2017 | 3 426,63 | - | - | - | 3 426,63 | - | - | - | ||
| 4.1.8. | Котельная с. Керчомъя, ул. Центральная, д. 22-З | Мощность | Гкал/ч. | 0,88 | 1,50 | 2017 | 2017 | 2 856,59 | - | - | - | 2 856,59 | - | - | - | ||
| 4.1.9. | Котельная "Центральная" пст. Белоборск, ул. Гагарина, д. 2-А | Мощность | Гкал/ч. | 0,66 | 1,00 | 2018 | 2018 | 2 027,44 | - | - | - | - | 2 027,44 | - | - | ||
| 4.1.10. | Котельная "Центральная" пст. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 2-А | Мощность | Гкал/ч. | 0,98 | 1,00 | 2018 | 2018 | 2 120,26 | - | - | - | - | 2 120,26 | - | - | ||
| 4.1.11. | Котельная пст. Ягкедж, ул. Лесная, д. 10-А | Мощность | Гкал/ч. | 1,05 | 1,00 | 2018 | 2018 | 2 164,63 | - | - | - | - | 2 164,63 | - | - | ||
| Всего по группе 4 | 26 991,62 | - | 2 681,90 | 8 918,05 | 9 079,33 | 6 312,33 | - | - | |||||||||
| ИТОГО по программе | 26 991,62 | - | 2 681,90 | 8 918,05 | 9 079,33 | 6 312,33 | - | ||||||||||
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы Усть-Куломского
филиала ОАО "Коми тепловая компания"
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения (2014 год) | Плановые значения | |||||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | ||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии | ||||||||
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 27,994 | 27,242 | 27,994 | 27,994 | 27,980 | 27,472 | 27,242 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 31,153 | 30,348 | 31,153 | 31,153 | 31,153 | 30,604 | 30,348 |
| 2. | Удельный расход условного топлива | ||||||||
| 2.1. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,217 | 0,197 | 0,217 | 0,215 | 0,210 | 0,201 | 0,197 |
| 2.2. | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,242 | 0,220 | 0,242 | 0,240 | 0,234 | 0,224 | 0,220 |
| 3. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 12 126,45 | 11 617,53 | 12 126,45 | 12 126,45 | 11 888,25 | 11 617,53 | 11 617,53 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 32,334 | 36,27 | 32,34 | 32,34 | 31,70 | 30,98 | 30,98 | ||
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения Усть-Куломского филиала ОАО "Коми
тепловая компания"
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т/Гкал) | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год) | ||||||||||||||||||||||||
| Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | |||||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Усть-Куломского филиал ОАО "Коми тепловая компания", всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,242 | 0,242 | 0,240 | 0,234 | 0,224 | 1,85 | 1,83 | 1,83 | 1,80 | 1,76 | 12 126,45 | 12 126,45 | 12 126,45 | 11 888,25 | 11 617,53 |
| В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||
| - по виду топлива "мазут" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - по виду топлива "уголь" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,243 | 0,243 | 0,238 | 0,230 | 0,222 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - по виду топлива "дрова" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,287 | 0,253 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - по прочим видам топлива | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Финансовый план
Усть-Куломского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | |||||
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | |||||
| Теплоснабжение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 22 874,25 | 22 874,25 | 2272,80 | 7557,67 | 7694,35 | 5349,43 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 22 874,25 | 22 874,25 | 2272,80 | 7557,67 | 7694,35 | 5349,43 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | кредиты | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | займы организаций | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | 22 874,25 | 22 874,25 | 2272,80 | 7557,67 | 7694,35 | 5349,43 | |
Отчет
об исполнении инвестиционной программы Усть-Куломского
филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере
теплоснабжения за 2014 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | Примечание | |||
| план | факт | план | факт | план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | ||||||||
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||
| 1.4.1 | Увеличение установленной мощности Котельной ПМК с. Усть-Кулом | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2 160,25 | 812,94 | Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров, также планировалось реализовать проект подрядным способом, фактически проект был реализован хозяйственным способом |
| Всего по группе 1 | 2 160,25 | 812,94 | ||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых | ||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||
| 4.1.1 | Оснащение котельных преобразователями частоты | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 402,01 | 78,84 | Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров, при этом выполнено 100%% от объема работ |
| 4.1.2 | Приобретение транспортных средств | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 1 606,00 | 1 735,19 | Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров |
| Всего по группе 4 | 2 008,02 | 1 814,03 | ||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||
| 5.2.1 | Перевод потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления с последующим закрытием котельных | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 15 296,05 | 694,17 | Частичная реализация проекта в 2014 году из 6 запланированных котельных была закрыта только 1 котельная в связи с отказом администрации в согласовании закрытия котельных |
| Всего по группе 5. | 15 296,05 | 694,17 | ||||||
| ИТОГО по программе | 19 464,31 | 3 321,13 | ||||||
Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения Усть-Куломского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | |||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Усть-Куломский филиал ОАО "Коми тепловая компания" | 0,00 | 0,03 | 0,242 | 1,85 | 12126,45 | |||||