Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/57
Par32 Par32
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО
"КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Троицко-Печорский филиала ОАО "Коми тепловая компания" |
| Местонахождение регулируемой организации | Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, 27 "А" |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015 - 2017 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2 декабря 2014 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Администрация МО МР "Троицко-Печорский" |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Республика Коми, Троицко-Печорск, ул. Ленина, 2 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Руководитель администрации МО МР "Троицко-Печорский" - И.В.Сидорин |
| Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу | 09.11.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. (82138) 91-2-35 |
Инвестиционная программа
Троицко-Печорского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | |||||||||
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2015 | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |||||||||
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | ||||||||||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 2.1.1 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Нижняя Омра с последующим закрытием существующей котельной | Аварийное состояние здания котельной. Высокий удельный расход топлива по котельной | Троицко-Печорский район, п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 2 | Мощность | Гкал/ч | 2,61 | 1,38 | 2016 | 2016 | 11 857,70 | - | - | 7 906,00 | 3 951,70 | - | - |
| Всего по группе 2 | 11 857,70 | - | 0,00 | 7 906,00 | 3 951,70 | - | - | |||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| 4.1.1 | Установка частотных преобразователей на оборудование котельных | Рост удельного расхода электрической энергии | Троицко-Печорский район, с.п. "Мылва", ул. Гагарина, 25 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 67,65 | - | 67,65 | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Троицко-Печорский район, с.п. "Усть-Илыч", Котельная "Школьная", ул. Центральная, 80 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 67,65 | - | 67,65 | - | - | - | - | ||
| 4.1.3. | Троицко-Печорский район, с.п. "Митрофан-Дикост", ул. Школьная, 22 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 67,65 | - | 67,65 | - | - | - | - | ||
| 4.1.4. | Троицко-Печорский район, с.п. "Комсомольск-на-Печоре", ул. Пионерская, 9 "В" | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 74,21 | - | 74,21 | - | - | - | - | ||
| 4.1.5. | Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных | Дефектные ведомости на котлы (снижение удельного расхода топлива) | Троицко-Печорский район, с.п. "Троицко-Печорск", Котельная "Ж/д станция", ул. Октябрьская, 14 | Мощность | Гкал/ч. | 3,14 | 1,6 | 2016 | 2016 | 3 269,17 | - | 3 269,17 | - | - | - | |
| Всего по группе 4 | 3 546,32 | - | 277,16 | 3 269,17 | - | - | - | |||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 5.2.1. | Закрытие неэффективных котельных Троицко-Печорского филиала с переводом потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления | Значительная величина убытков | Троицко-Печорский район, с.п. "Знаменка" | Мощность | Гкал/ч. | 1,12 | - | 2015 | 2015 | 3 288,47 | - | 2 683,41 | 605,06 | - | - | |
| 5.2.2. | Значительная величина убытков | Троицко-Печорский район, с.п. "Приуральский", ул. Бажукова, 1 | Мощность | Гкал/ч. | 0,94 | - | 2017 | 2017 | 4 301,15 | - | - | - | 4 301,15 | - | - | |
| 5.2.3. | Значительная величина убытков | Котельная Русаново, Троицко-Печорский район, с.п. "Покча", ул. Центральная, 16 | Мощность | Гкал/ч. | 0,99 | - | 2017 | 2017 | 3 161,16 | - | - | - | 3 161,16 | - | - | |
| Всего по группе 5 | 10 750,78 | - | 2 683,41 | 605,06 | 7 462,31 | - | - | |||||||||
| ИТОГО по программе | 26 154,81 | - | 2 960,57 | 11 780,22 | 11 414,01 | - | - | |||||||||
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы Троицко-Печорского
филиала ОАО "Коми тепловая компания"
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения (2014 год) | Плановые значения | ||||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии | |||||||
| 1.1 | Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 38,309 | 36,391 | 38,309 | 37,935 | 37,380 | 36,391 |
| 1.2 | Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 40,811 | 38,873 | 40,811 | 40,412 | 39,872 | 38,873 |
| 2 | Удельный расход условного топлива | |||||||
| 2.1 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,211 | 0,200 | 0,211 | 0,211 | 0,206 | 0,200 |
| 2.2 | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,225 | 0,214 | 0,225 | 0,225 | 0,220 | 0,214 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 30 795,54 | 28 585,81 | 30 795,54 | 30 795,54 | 29 346,57 | 28 585,81 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 45,29 | 43,30 | 45,29 | 45,29 | 43,50 | 43,30 | ||
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения Троицко-Печорского филиала ОАО "Коми
тепловая компания"
| N п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал) | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год) | ||||||||||||||||||||||
| Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | |||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Троицко-Печорский филиал ОАО "Коми тепловая компания" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,220 | 0,214 | 2,62 | 2,62 | 3,05 | 2,98 | 2,96 | 30 795,54 | 30 795,54 | 30 795,54 | 29 346,57 | 28 585,81 |
| в том числе | ||||||||||||||||||||||||||
| - по виду топлива "газ" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,197 | 0,192 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - по виду топлива "уголь" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,286 | 0,285 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - по виду топлива "дрова" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,268 | 0,268 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Финансовый план
Троицко-Печорского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | ||||
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | ||||
| Теплоснабжение | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 22 165,09 | 22 165,09 | 2 508,96 | 9 983,24 | 9 672,89 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | - | - | - | - |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 22 165,09 | 22 165,09 | 2 508,96 | 9 983,24 | 9 672,89 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| 2.1 | кредиты | - | - | - | - | - |
| 2.2 | займы организаций | - | - | - | - | - |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | 22 165,09 | 22 165,09 | 2 508,96 | 9 983,24 | 9 672,89 | |