Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/55
Par32 Par32
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) КОРТКЕРОССКОГО ФИЛИАЛА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Корткеросский филиал ОАО "Коми тепловая компания" |
| Местонахождение регулируемой организации | Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, 196 "а" |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015 - 2017 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2 декабря 2014 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Администрация МО МР "Корткеросский" |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, 225 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Врио руководителя администрации МО МР "Корткеросский" - В.А.Гончаренко |
| Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу | 06.11.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. (82136) 9-22-46 |
Инвестиционная программа
Корткеросского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | |||||||||
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2015 | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |||||||||
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||
| 1.4.1 | Увеличение установленной мощности котельной с. Корткерос" | Формирование резерва мощности в целях подключения потенциальных потребителей | котельная с. Корткерос | Мощность | Гкал/ч | 21,4 | 31,4 | 2016 | 2017 | 11 600,54 | - | - | 7 733,70 | 3 866,85 | - | - |
| Всего по группе 1 | 11 600,54 | - | - | 7 733,70 | 3 866,85 | - | - | |||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| 4.1.1 | Замена чугунно-секционных котлов на современные стальные модели на котельных | Дефектные ведомости по котлам (снижение удельного расхода топлива) | Котельная с. Усть-Лэкчим, Корткеросский район, с.п. "Усть-Лэкчим", ул. Лесная, 9 | Мощность | Гкал/ч | 1,14 | 1,50 | 2015 | 2015 | 2 599,49 | - | 2 599,49 | - | - | - | - |
| 4.1.3 | Котельная с. Керес, Корткеросский район, с.п. "Керес", ул. Лесная, 2 | Мощность | Гкал/ч | 1,50 | 1,00 | 2015 | 2015 | 1 956,65 | - | 1 956,65 | - | - | - | - | ||
| 4.1.4 | Замена насосов с низким КПД на современные модели на котельных | Рост удельного расхода электрической энергии | Котельная с. Корткерос, Корткеросский район, с. Корткерос", ул. Советская, 254 "Г" | Мощность | кВт | 180,00 | 150,00 | 2015 | 2015 | 1 168,25 | - | 1 168,25 | - | - | - | - |
| 4.1.5 | Перевод мазутной котельной п. Аджером на твердые виды топлива | Необходимость ухода от использования мазутного топлива | Котельная п. Аджером, п. Аджером, ПМК, 27 | Мощность | Гкал/ч | 4,21 | 5,16 | 2016 | 2017 | 22 714,20 | - | - | 10 610,37 | 12 103,83 | - | - |
| Всего по группе 4 | 28 438,59 | - | 5 724,39 | 10 610,37 | 12 103,83 | - | - | |||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 5.2.1 | Закрытие неэффективных котельных | Значительная величина убытков | Котельная с. Намск, Корткеросский район, с.п. "Намск", ул. Школьная, 20 | Мощность | Гкал/ч | 0,76 | - | 2015 | 2015 | 3 553,87 | - | 3 553,87 | - | - | - | - |
| Котельная с. Вомын, Корткеросский район, с.п. "Вомын", 234 "А" | Мощность | Гкал/ч | 1,14 | - | 2015 | 2016 | 590,00 | - | 472,00 | 118,00 | - | - | - | |||
| Котельная с. Уръель, Корткеросский район, с.п. "Керес", ул. Торговая, 19 | Мощность | Гкал/ч | 0,32 | - | 2017 | 2017 | 2 374,24 | - | - | - | 2 374,24 | - | - | |||
| Всего по группе 5 | 6 518,11 | - | 4 025,87 | 118,00 | 2 374,24 | - | - | |||||||||
| ИТОГО по программе | 46 557,24 | - | 9 750,26 | 18 462,07 | 18 344,92 | - | - | |||||||||
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
Корткеросского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения (2014 год) | Плановые значения | ||||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии | кВт·ч/м 3 | ||||||
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 25,983 | 24,868 | 25,983 | 25,001 | 25,011 | 24,868 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 27,654 | 26,554 | 27,654 | 26,627 | 26,670 | 26,554 |
| 2. | Удельный расход условного топлива | |||||||
| 2.1. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,192 | 0,189 | 0,192 | 0,190 | 0,190 | 0,189 |
| 2.2. | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,205 | 0,202 | 0,205 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| 3. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 39 066,53 | 35 636,23 | 39 066,53 | 38 677,56 | 37 226,33 | 35 636,23 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 70,60 | 66,12 | 70,60 | 70,81 | 68,60 | 66,12 | ||
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения Корткеросского филиала
ОАО "Коми тепловая компания"
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоноситель в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал) | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год) | ||||||||||||||||||||||
| Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | |||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Корткеросский филиал ОАО "Коми тепловая компания" | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,031 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,205 | 0,205 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 2,59 | 2,59 | 2,83 | 2,78 | 2,88 | 39 066,53 | 39 066,53 | 38 677,56 | 37 226,33 | 35 636,23 |
| в том числе | ||||||||||||||||||||||||||
| - по виду топлива "мазут" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,177 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - по виду топлива "уголь" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,247 | 0,247 | 0,242 | 0,242 | 0,234 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - по прочим видам топлива | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Финансовый план
Корткеросского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | ||||
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | ||||
| Теплоснабжение | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 39 455,29 | 39 455,29 | 8 262,93 | 15 645,82 | 15 546,54 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | - | - | - | - |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 39 455,29 | 39 455,29 | 8 262,93 | 15 645,82 | 15 546,54 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| 2.1 | кредиты | - | - | - | - | - |
| 2.2 | займы организаций | - | - | - | - | - |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | 39 455,29 | 39 455,29 | 8 262,93 | 15 645,82 | 15 546,54 | |
Отчет
об исполнении инвестиционной программы Корткеросского
филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере
теплоснабжения за 2014 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | Примечание | |||
| план | факт | план | факт | план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | ||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых | ||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||
| 4.1.1 | Обновление автотранспортной техники | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 1 716,00 | 1 728,50 | Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров |
| Всего по группе 4 | 1 716,00 | 1 728,50 | ||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||
| ИТОГО по программе | 1 716,00 | 1 728,50 | ||||||
Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения Корткеросского
филиала ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал) | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | |||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Корткеросский филиал ОАО "Коми тепловая компания" | 0,042 | 0,000 | 0,205 | 2,59 | 39 066,53 | |||||