Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/48
Par31 Par31
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" Г. ИНТА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО "Тепловая Компания" |
| Местонахождение регулируемой организации | 169840, Республика Коми, город Инта, ул. Пролетарская, д. 13 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015 - 2017 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Исполнительный директор: Гайдукова Людмила Николаевна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел. 8-912-136-67-37 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2 декабря 2014 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Администрация МО ГО "Инта" |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | И.о. первого заместителя руководителя администрации МО ГО "Инта" - О.Л.Борисов |
| Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу | 07.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. (82145) 6-19-75, 6-17-65 |
Инвестиционная программа
ООО "Тепловая Компания" в сфере теплоснабжения
на 2015 - 2017 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | |||||||||
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2015 | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |||||||||
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети | обеспечение теплом п. Спортивный | от тепловой камеры ТК-2 до тепловой камеры Ю-5к | протяженность | км | 1,30 | 1,30 | 2016 | 2016 | 18186,49 | - | - | 9000,45 | 9186,04 | - | - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 3.2.1 | Замена устаревшего котла Е-1/9 на новый стальной котел КВр-0,63 | сокращение расхода топлива и электроэнергии | Котельная с. Петрунь, ул. Молодежная, д. 40 | удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 258,92 | 183,77 | 2016 | 2016 | 1738,16 | - | - | 1738,16 | - | - | - |
| Всего по группе 3 | 19924,65 | - | - | 10738,61 | 9186,04 | - | - | |||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| 4.1.1 | Установка частотных преобразователей на оборудовании котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная с. Косьювом, ул. Косьювом, д. 81 | рабочая мощность насосов и дымососов | кВт | 63,20 | 56,50 | 2015 | 2015 | 234,22 | - | 234,22 | - | - | - | - |
| 4.1.2 | Установка частотных преобразователей на оборудовании котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная с. Петрунь, ул. Молодежная, д. 40 | рабочая мощность насосов и дымососов | кВт | 35,00 | 31,45 | 2015 | 2015 | 244,51 | - | 244,51 | - | - | - | - |
| 4.1.3 | Установка частотных преобразователей на оборудовании котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная N 1 пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, д. 5-А | рабочая мощность насосов и дымососов | кВт | 72,19 | 63,32 | 2015 | 2015 | 695,24 | - | 695,24 | - | - | - | - |
| 4.1.4 | Установка частотных преобразователей на оборудовании котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная пст. Абезь, ул. Полярная | рабочая мощность насосов и дымососов | кВт | 89,50 | 81,95 | 2015 | 2015 | 448,62 | - | 448,62 | - | - | - | - |
| 4.1.5 | Установка частотных преобразователей на оборудовании котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная "РК" г. Инта, ул. Сангородок, д. 3 | рабочая мощность насосов и дымососов | кВт | 780,80 | 695,20 | 2015 | 2015 | 2091,89 | - | 2091,89 | - | - | - | - |
| 4.1.6 | Установка светодиодных светильников на котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная с. Петрунь, ул. Молодежная, д. 40 | мощность работы светильников | кВт | 1,25 | 0,31 | 2015 | 2015 | 21,88 | - | 21,88 | - | - | - | - |
| 4.1.7 | Установка светодиодных светильников на котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная с. Косьювом, ул. Косьювом, д. 81 | мощность работы светильников | кВт | 2,25 | 0,72 | 2015 | 2015 | 51,70 | - | 51,70 | - | - | - | - |
| 4.1.8 | Установка светодиодных светильников на котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная "Лермонтова" г. Инта, ул. Лермонтова | мощность работы светильников | кВт | 2,00 | 0,55 | 2015 | 2015 | 38,64 | - | 38,64 | - | - | - | - |
| 4.1.9 | Установка светодиодных светильников на котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор | мощность работы светильников | кВт | 2,50 | 0,80 | 2015 | 2015 | 57,75 | - | 57,75 | - | - | - | - |
| 4.1.10 | Установка светодиодных светильников на котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная N 1 пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, д. 5-А | мощность работы светильников | кВт | 3,00 | 0,83 | 2015 | 2015 | 59,36 | - | 59,36 | - | - | - | - |
| 4.1.11 | Установка светодиодных светильников на котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная N 2 пгт. Верхняя Инта, ул. Комсомольская, д. 18-А | мощность работы светильников | кВт | 2,50 | 0,76 | 2015 | 2015 | 55,65 | - | 55,65 | - | - | - | - |
| 4.1.12 | Установка светодиодных светильников на котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная пст. Абезь, ул. Полярная | мощность работы светильников | кВт | 2,50 | 0,80 | 2015 | 2015 | 60,85 | - | 60,85 | - | - | - | - |
| 4.1.13 | Установка светодиодных светильников на котельных | сокращение расходов на электроэнергию | Котельная "РК" г. Инта, ул. Сангородок, д. 3 | мощность работы светильников | кВт | 53,01 | 18,21 | 2015 | 2015 | 1488,10 | - | 1488,10 | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 | 5548,41 | - | 5548,41 | - | - | - | - | |||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 5.2.1 | Закрытие котельной N 2 с переводом нагрузок на котельную N 1 | оптимизация мощностей котельных | Котельная N 2 пгт. Верхняя Инта, ул. Комсомольская, д. 18-А | 2016 | 2017 | 12728,22 | - | - | 5341,84 | 7386,39 | - | - | ||||
| Всего по группе 5 | 12728,22 | - | - | 5341,84 | 7386,39 | - | - | |||||||||
| ИТОГО по программе | 38201,29 | - | 5548,41 | 16080,45 | 16572,43 | - | - | |||||||||
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы ООО
"Тепловая Компания"
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения (2014 год) | Плановые значения | |||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | ||||||
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми | кВт·ч/Гкал | 28,52 | 27,75 | 32,05 | 27,75 | 27,75 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой для потребителей поселка сельского типа Абезь муниципального образования городского округа "Инта" | кВт·ч/Гкал | 37,92 | 35,41 | 37,92 | 35,41 | 35,41 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: г. Инта, ул. Сангородок, д. 3) | кВт·ч/Гкал | 32,37 | 28,12 | 32,37 | 28,12 | 28,12 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми | кг.у.т./Гкал | 254,20 | 249,22 | 253,19 | 250,56 | 249,22 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, отпускаемой для потребителей поселка сельского типа Абезь муниципального образования городского округа "Инта" | кг.у.т./Гкал | 290,15 | 285,72 | 290,15 | 290,15 | 285,72 |
| 6 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: г. Инта, ул. Сангородок, д. 3) | кг.у.т./Гкал | 197,41 | 195,55 | 195,94 | 195,55 | 195,55 |
| 7 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми | Гкал в год | 13800,09 | 10469,994 | 10614,18 | 10540,00 | 10469,99 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 57,30 | 45,32 | 45,94 | 45,62 | 45,32 | ||
| 8 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, отпускаемой для потребителей поселка сельского типа Абезь муниципального образования городского округа "Инта" | Гкал в год | 1732,41 | 1461,20 | 1732,41 | 1732,41 | 1461,20 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 55,93 | 47,18 | 55,93 | 55,93 | 47,18 | ||
| 9 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, отпускаемой для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: г. Инта, ул. Сангородок, д. 3) | Гкал в год | 37942,66 | 48954,74 | 42350,00 | 48954,74 | 48954,74 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 41,26 | 58,16 | 46,32 | 58,16 | 58,16 | ||
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения ООО "Тепловая Компания"
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг.у.т/Гкал | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Гкал/кв.м | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Гкал | ||||||||||||||||||||||
| Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | |||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | ООО "Тепловая Компания" для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254,20 | 253,19 | 250,56 | 249,22 | 248,68 | 6,35 | 5,43 | 5,42 | 5,38 | 5,04 | 13800,09 | 10614,18 | 10540,00 | 10469,99 | 9800,17 |
| 2 | ООО "Тепловая Компания" для потребителей поселка сельского типа Абезь муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,15 | 290,15 | 290,15 | 285,72 | 283,49 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 2,82 | 2,75 | 1732,41 | 1732,41 | 1732,41 | 1461,20 | 1426,51 |
| 3 | ООО "Тепловая Компания" для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: г. Инта, ул. Сангородок, д. 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197,41 | 195,94 | 195,55 | 195,55 | 192,03 | 2,35 | 2,36 | 2,51 | 2,51 | 2,73 | 37941,65 | 42350,00 | 48954,74 | 48954,74 | 32251,91 |
Финансовый план
ООО "Тепловая Компания" в сфере теплоснабжения
на 2015 - 2017 годы
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | ||||||
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | ||||||
| теплоснабжение | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
| ООО "Тепловая Компания" для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми | ООО "Тепловая Компания" для потребителей пст. Абезь муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми | ООО "Тепловая Компания" для потребителей муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: г. Инта, ул. Сангородок, д. 3) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 13496,05 | 431,76 | 18446,17 | 32373,98 | 4702,05 | 13627,50 | 14044,43 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 13496,05 | 431,76 | 18446,17 | 32373,98 | 4702,05 | 13627,50 | 14044,43 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | кредиты | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | займы организаций | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | 13496,05 | 431,76 | 18446,17 | 32373,98 | 4702,05 | 13627,50 | 14044,43 | |