Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/21
Par132 Par132
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| наименование регулируемой организации | МУП "Ухтаводоканал" |
| местонахождение регулируемой организации | 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Par148 Par148
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| начало | окончание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по ремонтным работам | |||
| 1.1. | Мероприятия по текущему ремонту | |||
| 1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| Ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции. Здание хлораторной, водозабор "Пожня-Ель" | январь | декабрь | 100,00 | |
| Ограждение скважин. Скважина N 4 пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 1110,59 | |
| Ограждение скважин. Скважина N 3 пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 1110,59 | |
| Ограждение скважин. Скважина N 2 пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 1110,59 | |
| Ограждение скважин. Скважина N 1 пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 1110,59 | |
| Ремонт отмостки и наружных стен. Повысительная водопроводная станция, ул. Интернациональная, 56Б | январь | декабрь | 22,11 | |
| Ремонт ограждения территории. Здание насосной станции 3 подъема, ул. Социалистическая, 6 | январь | декабрь | 132,33 | |
| Замена трубопроводов подачи воздуха от машинного отделения до реакторов. Здание водоочистной станции пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 95,86 | |
| Замена задвижек Д80 мм, 5 шт. | январь | декабрь | 14,98 | |
| Замена трубопровода на ПЭ Д63 мм, 2700 м | январь | декабрь | 4040,55 | |
| Замена трубопровода на ПЭ Д110 мм, 2400 м | январь | декабрь | 4300,39 | |
| Замена трубопровода на ПЭ Д160 мм, 1800 м | январь | декабрь | 4121,09 | |
| Замена трубопровода на ПЭ Д225 мм, 500 м | январь | декабрь | 1902,09 | |
| Замена трубопровода на ПЭ Д315 мм, 300 м | январь | декабрь | 1523,05 | |
| Замена трубопровода на ПЭ Д400 мм, 300 м | январь | декабрь | 1968,24 | |
| Замена задвижек Д200 мм, 5 шт. | январь | декабрь | 56,22 | |
| Замена задвижек Д50 мм, 25 шт. | январь | декабрь | 46,98 | |
| Ремонт кровли. Повысительная водопроводная станция, ул. Интернациональная, 56Б | январь | декабрь | 31,47 | |
| Замена задвижек Д250 мм, 5 шт. | январь | декабрь | 80,60 | |
| Замена задвижек Д100 мм, 25 шт. | январь | декабрь | 85,87 | |
| Замена обратного клапана Д100 мм, 1 шт. | январь | декабрь | 5,78 | |
| Замена обратного клапана Д150 мм, 2 шт. | январь | декабрь | 30,52 | |
| Замена пожарных гидрантов. 29 шт. | январь | декабрь | 235,61 | |
| Ремонт колодцев. 40 шт. | январь | декабрь | 182,05 | |
| Замена водоразборной колонки. 3 шт. | январь | декабрь | 18,99 | |
| Проведение работ по восстановлению нарушенных территорий после ремонтных работ на наруж. сетях водопровода | январь | декабрь | 4380,00 | |
| Ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции зала аэрации. Здание водоочистной станции пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 100,00 | |
| Капитальный ремонт внутренней поверхности стен и днища реактора и фильтра N 3 с заменой трубопроводов. Здание водоочистной станции пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 409,96 | |
| Капитальный ремонт внутренней поверхности стен и днища реактора и фильтра N 1 с заменой трубопроводов. Здание водоочистной станции пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 409,96 | |
| Ремонт наружной стены и отмостки. Здание водоочистной станции пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 65,35 | |
| Капитальный ремонт системы теплоснабжения. Здание теплового пункта, улица Заводская, 27, строение 12 | январь | декабрь | 220,00 | |
| Замена задвижек Д150 мм, 15 шт. | январь | декабрь | 89,42 | |
| Ремонт фильтра с обустройством системы перелива воды из фильтра в канализацию. Здание водоочистной станции пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 6,73 | |
| Замена силовой и осветительной сети. Здание водоочистной станции пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 1000,00 | |
| Замена силовой и осветительной сети (выполнение проекта на кап. ремонт). Водоочистная станция пгт. Водный (склад хлора) | январь | декабрь | 300,00 | |
| Ремонт реакторного зала. Здание водоочистной станции пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 130,09 | |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: | |||
| Капитальный ремонт (перебуривание) наблюдательной скважины N 12н | январь | декабрь | 478,44 | |
| Капитальный ремонт (перебуривание) наблюдательной скважины N 11н | январь | декабрь | 281,30 | |
| Капитальный ремонт (перебуривание) наблюдательной скважины N 10н | январь | декабрь | 943,42 | |
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||
| 4.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| Внедрение системы автоматического отключения электрического отопления за счет использования датчиков температуры в помещениях | январь | декабрь | 2,75 | |
| Установка энергоэффективных насосных агрегатов | январь | декабрь | 550,00 | |
| Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов, с автоматическим регулированием системы освещения | январь | декабрь | 27,50 | |
| 4.2. | Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | |||
| Итого: | ||||
<**> мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности реализуются за счет статей "Амортизация" и "Прибыль".
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| План | Факт | План | Факт | План | План | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водоподготовка | тыс. куб.м | |||||||
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб.м | 12 454,79 | 12 707,33 | 12 014,81 | 13 517,42 | 10 823,70 | 10 823,70 | 10 823,70 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 2 989,15 | 2 784,55 | 3 201,52 | 2 621,99 | 2 487,46 | 2 487,46 | 2 487,46 |
| - из них на реализацию населению | тыс. куб.м | 1341,31 | 1 296,69 | 1716,40 | 1 492,38 | 1 299,91 | 1 299,91 | 1 299,91 | |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 9 465,64 | 9 922,76 | 8 813,29 | 10 895,43 | 8 336,24 | 8 336,24 | 8 336,24 |
| - из них на реализацию населению | тыс. куб.м | 4247,49 | 5 802,30 | 3647,34 | 5 155,78 | 3 498,62 | 3 498,62 | 3 498,62 | |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку) | тыс. куб.м | 3 574,57 | 3 272,75 | 3 777,54 | 3 760,26 | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 920,00 |
| 1.4 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 11 461,40 | 11 697,37 | 11 225,33 | 11 588,97 | 9 889,10 | 9 889,10 | 9 889,10 |
| 2 | Транспортировка воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 11 461,40 | 11 697,37 | 11 225,33 | 11 588,97 | 9 889,10 | 9 889,10 | 9 889,10 |
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 12 454,79 | 12 707,33 | 12 014,81 | 13 517,42 | 10 823,70 | 10 823,70 | 10 823,70 |
| 2.1.2 | от других операторов (покупка воды) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 1 752,39 | 2 202,06 | 1 716,54 | 2 332,83 | 711,85 | 711,85 | 711,85 |
| 2.2.1 | потери воды из водопроводной сети | тыс. куб.м | 1 091,05 | 1 562,32 | 1 716,54 | 2 332,83 | 563,36 | 563,36 | 563,36 |
| 2.2.2 | неучтенные расходы воды | тыс. куб.м | 661,34 | 639,74 | 0,00 | 0,00 | 148,49 | 148,49 | 148,49 |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 993,39 | 1 009,96 | 789,48 | 1 928,45 | 934,60 | 934,60 | 934,60 |
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб.м | 9 709,01 | 9 495,31 | 9 508,79 | 9 256,14 | 9 177,25 | 9 177,25 | 9 177,25 |
| 2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск воды | тыс. куб.м | 9 709,01 | 9 495,31 | 9 508,79 | 9 256,14 | 9 177,25 | 9 177,25 | 9 177,25 |
| 3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота): | тыс. куб.м | 9 709,01 | 9 495,31 | 9 508,79 | 9 256,14 | 9 177,25 | 9 177,25 | 9 177,25 |
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс. куб.м | 5 958,45 | 6 826,50 | 6 780,93 | 6 996,98 | 8 207,30 | 8 207,30 | 8 207,30 |
| 3.1.2 | по нормативам | тыс. куб.м | 3 750,56 | 2 668,81 | 2 727,86 | 2 259,16 | 969,95 | 969,95 | 969,95 |
| 3.2 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | сверх i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | межцеховой оборот: | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | для приготовления горячей воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | для производства тепловой энергии | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | на прочие производственные нужды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | По абонентам | тыс. куб.м | 9 709,01 | 9 495,31 | 9 508,79 | 9 256,14 | 9 177,25 | 9 177,25 | 9 177,25 |
| 3.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды) | тыс. куб.м | 124,67 | 72,44 | 82,08 | 82,08 | 78,67 | 78,67 | 78,67 |
| 3.4.1.1 | ОАО "Ухтинские пассажирские перевозки" | тыс. куб.м | 3,96 | 0,03 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.2 | АО "Комиавиатранс" | тыс. куб.м | 13,90 | 1,70 | 1,38 | 1,38 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| 3.4.1.3 | ООО "Газпром энерго" | тыс. куб.м | 26,41 | 8,18 | 8,95 | 8,95 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
| 3.4.1.4 | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | тыс. куб.м | 77,40 | 61,91 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 |
| 3.4.1.5 | ООО "Газпром переработка" | тыс. куб.м | 3,00 | 0,62 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.6 | ПАО "Т Плюс" | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3.4.2 | собственным абонентам: | тыс. куб.м | 9 584,34 | 9 422,87 | 9 426,71 | 9 174,06 | 9 098,58 | 9 098,58 | 9 098,58 |
| 3.4.2.1 | - населению | тыс. куб.м | 5 588,80 | 5 349,77 | 5 363,74 | 4 729,61 | 4 798,53 | 4 798,53 | 4 798,53 |
| 3.4.2.1.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 1 864,60 | 2 704,18 | 2 666,14 | 2 507,65 | 3 851,74 | 3 851,74 | 3 851,74 |
| 3.4.2.1.2 | - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 3 724,20 | 2 645,59 | 2 697,60 | 2 221,96 | 946,79 | 946,79 | 946,79 |
| 3.4.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 875,16 | 942,36 | 910,15 | 881,94 | 914,20 | 914,20 | 914,20 |
| 3.4.2.2.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 871,20 | 941,71 | 909,16 | 880,95 | 913,57 | 913,57 | 913,57 |
| 3.4.2.2.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 3,96 | 0,65 | 0,99 | 0,99 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| в том числе: | тыс. куб.м | 875,16 | 942,36 | 910,15 | 881,94 | 914,20 | 914,20 | 914,20 | |
| 3.4.2.2.3 | - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 420,63 | 524,65 | 486,68 | 490,27 | 488,14 | 488,14 | 488,14 |
| 3.4.2.2.4 | - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 91,89 | 86,19 | 86,14 | 74,65 | 86,52 | 86,52 | 86,52 |
| 3.4.2.2.5 | - местный бюджет | тыс. куб.м | 362,64 | 331,52 | 337,33 | 317,02 | 339,54 | 339,54 | 339,54 |
| 3.4.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 3 120,38 | 3 130,74 | 3 152,82 | 3 562,51 | 3 385,85 | 3 385,85 | 3 385,85 |
| 3.4.2.3.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 3 097,98 | 3 108,17 | 3 123,55 | 3 526,30 | 3 363,32 | 3 363,32 | 3 363,32 |
| 3.4.2.3.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 22,40 | 22,57 | 29,27 | 36,21 | 22,53 | 22,53 | 22,53 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 331 394,43 | 342 862,06 | 359 381,11 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 297 593,20 | 308 442,95 | 324 101,84 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 240 092,05 | 255 280,27 | 267 385,66 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 47 481,23 | 50 869,90 | 54 423,40 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 44 982,72 | 48 221,47 | 51 645,20 | |
| теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 2 498,52 | 2 648,43 | 2 778,20 | |
| топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 10 019,92 | 2 292,78 | 2 292,78 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 14 750,80 | 14 750,80 | 14 750,80 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 3 510,37 | 3 508,62 | 3 585,84 |
| - нормативная прибыль | %% | 1,12 | 1,09 | 1,06 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 3 510,37 | 3 508,62 | 3 585,84 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 15 540,06 | 16 159,69 | 16 942,63 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 331 394,43 | 342 862,06 | 359 381,11 |
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расчет эффективности производственной программы холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества воды | ||||
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 15%% | 15%% | 15%% |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 19%% | 19%% | 19%% |
| II | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,652 | 0,652 | 0,652 |
| III | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 15%% | 20%% | 7%% |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/тыс. куб.м | 370,98 | 378,274 | 463,58 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт.ч/тыс. куб.м | 414,84 | 296,259 | 367,86 |
--------------------------------
Par1201 Par1201
- под подготовкой холодной воды понимается очистка холодной воды.