Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/21
Par1214 Par1214
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| наименование регулируемой организации | МУП "Ухтаводоканал" |
| местонахождение регулируемой организации | 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Par1229 Par1229
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| начало | окончание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по ремонтным работам | |||
| 1.1. | Мероприятия по текущему ремонту | |||
| 1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| Ремонт колодцев. 100 шт. | январь | декабрь | 455,12 | |
| Замена обратного клапана Д150 мм, - 2 шт. | январь | декабрь | 29,23 | |
| Замена обратного клапана Д200 мм, - 2 шт. | январь | декабрь | 40,78 | |
| Ремонт помещений здания. Здание канализационной насосной станции, ул. Пушкина, 25, стр. 2а | январь | декабрь | 18,77 | |
| Замена оконных блоков. Здание канализационной насосной станции ст. Ветлосян, 25 | январь | декабрь | 36,56 | |
| Ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции. Здание ремонтно-механических мастерских, г. Ухта, улица Заводская, 27, строение 10 | январь | декабрь | 50,00 | |
| Ремонт металлической лестницы в машинном отделении, замена решеток в машинном отделении, замена металлических настилов в приемном отделении. Канализационная насосная станция N 4 пгт. Шудаяг | январь | декабрь | 76,41 | |
| Планировка территории под дорожку от КОС до КНС N 3 (190 м). Канализационная насосная станция N 3 пгт. Ярега | январь | декабрь | 174,59 | |
| Ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в здании доочистки (выполнение проекта на кап. ремонт). Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а | январь | декабрь | 100,00 | |
| Замена трубопровода на ПЭ Д110 мм, 100 м | январь | декабрь | 201,59 | |
| Проведение работ по восстановлению нарушенных территорий после ремонтных работ на наруж. сетях канализации | январь | декабрь | 200,00 | |
| Ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции. Здание биологических очистных сооружений п. Седью (помещение электролиза) | январь | декабрь | 100,00 | |
| Замена задвижек чугунных: Д250 - 2 шт. | январь | декабрь | 32,24 | |
| Замена задвижек чугунных: Д200 - 2 шт. | январь | декабрь | 22,49 | |
| Замена шиберов в аэротенках на 1-й и 4-й линиях блока емкостей. Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а, строение 1 | январь | декабрь | 4,82 | |
| Замена задвижек чугунных: Д150 - 3 шт. | январь | декабрь | 17,88 | |
| Замена задвижек чугунных: Д100 - 5 шт. | январь | декабрь | 17,17 | |
| Замена задвижек Д50 мм, 5 шт. | январь | декабрь | 9,40 | |
| Замена трубопровода на ПЭ Д160 мм, 70 м | январь | декабрь | 156,92 | |
| Замена обратного клапана Д100 мм, - 3 шт. | январь | декабрь | 16,60 | |
| Капитальный ремонт системы теплоснабжения. Здание теплового пункта, улица Заводская, 27, строение 12 | январь | декабрь | 180,00 | |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | |||
| Замена эрлифтов вторичных отстойников блока емкостей на 1-й и 2-й линиях. Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а, строение 1 | январь | декабрь | 38,86 | |
| Замена эрлифтов первичных отстойников блока емкостей на 1-й и 2-й линиях. Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а, строение 1 | январь | декабрь | 26,52 | |
| Замена эрлифтов первичных отстойников блока емкостей на 3-й и 4-й линиях. Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а, строение 1 | январь | декабрь | 25,92 | |
| Замена воздуховода в аэротенках на 1-й, 3-й, 4-й линиях блока емкостей. Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а, строение 1 | январь | декабрь | 77,36 | |
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов, с автоматическим регулированием системы освещения | январь | декабрь | 22,50 | |
| Внедрение системы автоматического отключения электрического отопления за счет использования датчиков температуры в помещениях | январь | декабрь | 2,25 | |
| Установка энергоэффективных насосных агрегатов | январь | декабрь | 450,00 | |
| Увеличение надежности электроснабжения. Здания канализационной насосной станции. КНС "Вокзальная" - новая, ул. Заречная, 35а | январь | декабрь | 2500,00 | |
| Итого: | ||||
<**> мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности реализуются за счет статей "Амортизация" и "Прибыль".
Раздел 3.Планируемый объем принимаемых сточных вод на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| План | Факт | План | Факт | План | План | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Прием сточных вод | ||||||||
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб.м | 11 477,82 | 11 434,49 | 11 315,04 | 10 022,51 | 8 954,75 | 8 954,75 | 8 954,75 |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб.м | 11 477,82 | 11 434,49 | 11 315,04 | 10 022,51 | 8 954,75 | 8 954,75 | 8 954,75 |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | По категориям сточных вод: | 11 477,82 | 11 434,49 | 11 315,04 | 10 022,51 | 8 954,75 | 8 954,75 | 8 954,75 | |
| 1.2.1 | жидких бытовых отходов (население) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод (дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные сточные воды) | тыс. куб.м | 3 255,90 | 3 624,44 | 3 093,11 | 1 680,19 | 1 766,87 | 1 766,87 | 1 766,87 |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы (население ВДН) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | от других абонентов (поверхностный сток) | тыс. куб.м | 3 255,90 | 3 624,44 | 3 093,11 | 1 680,19 | 1 766,87 | 1 766,87 | 1 766,87 |
| 1.2.3 | у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к ним (население) | тыс. куб.м | 6 560,40 | 6 082,97 | 6 496,59 | 5 872,92 | 5 523,34 | 5 523,34 | 5 523,34 |
| 1.2.5 | у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб.м | 1 661,52 | 1 727,08 | 1 725,34 | 2 469,40 | 1 664,54 | 1 664,54 | 1 664,54 |
| 1.2.5.1 | не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.2 | связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (собственное потребление, прочие) | тыс. куб.м | 15,31 | 33,46 | 60,76 | 60,76 | 38,56 | 38,56 | 38,56 |
| 1.2.5.3 | не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (бюджет, прочие) | тыс. куб.м | 1 646,21 | 1 693,61 | 1 664,58 | 2 408,64 | 1 625,98 | 1 625,98 | 1 625,98 |
| 1.3 | По абонентам | тыс. куб.м | 8 221,92 | 7 810,05 | 8 221,93 | 8 342,32 | 7 187,88 | 7 187,88 | 7 187,88 |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод) | тыс. куб.м | 0,00 | 15,14 | 43,37 | 43,37 | 16,72 | 16,72 | 16,72 |
| 1.3.1.1 | ОАО "Ухтинские пассажирские перевозки" | тыс. куб.м | 0,00 | 0,03 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | АО "Комиавиатранс" | тыс. куб.м | 0,00 | 1,21 | 1,45 | 1,45 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| 1.3.1.3 | ООО "Газпром энерго" | тыс. куб.м | 0,00 | 13,90 | 13,24 | 13,24 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
| 1.3.1.4 | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | ООО "Газпром переработка" | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | ПАО "Т Плюс" | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | от собственных абонентов | тыс. куб.м | 8 206,61 | 7 776,59 | 8 161,17 | 8 281,56 | 7 149,32 | 7 149,32 | 7 149,32 |
| 1.3.2.1 | - население | тыс. куб.м | 6 560,40 | 6 082,97 | 6 496,59 | 5 872,92 | 5 523,34 | 5 523,34 | 5 523,34 |
| 1.3.2.1.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 3477,01 | 3 237,83 | 2 428,56 | 3 166,71 | 4 358,73 | 4 358,73 | 4 358,73 |
| 1.3.2.1.2 | - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 3083,39 | 2 845,14 | 4 068,03 | 2 706,21 | 1 164,61 | 1 164,61 | 1 164,61 |
| 1.3.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 936,83 | 928,72 | 918,88 | 854,22 | 906,53 | 906,53 | 906,53 |
| 1.3.2.2.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 921,83 | 921,92 | 909,69 | 845,03 | 897,46 | 897,46 | 897,46 |
| 1.3.2.2.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 15,00 | 6,80 | 9,19 | 9,19 | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| в том числе: | тыс. куб.м | 936,83 | 928,72 | 918,88 | 854,22 | 906,53 | 906,53 | 906,53 | |
| 1.3.2.2.3 | - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 476,53 | 427,01 | 477,82 | 386,00 | 471,40 | 471,40 | 471,40 |
| 1.3.2.2.4 | - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 93,06 | 111,18 | 82,70 | 101,34 | 81,59 | 81,59 | 81,59 |
| 1.3.2.2.5 | - местный бюджет | тыс. куб.м | 367,24 | 390,53 | 358,36 | 366,88 | 353,54 | 353,54 | 353,54 |
| 1.3.2.3 | - прочие потребители | тыс. куб.м | 709,38 | 764,89 | 745,70 | 1 554,42 | 719,45 | 719,45 | 719,45 |
| 1.3.2.3.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 588,79 | 764,89 | 663,80 | 1 283,79 | 601,93 | 601,93 | 601,93 |
| 1.3.2.3.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 120,59 | 0,00 | 81,90 | 270,63 | 117,52 | 117,52 | 117,52 |
| 1.3.3 | собственное потребление | тыс. куб.м | 15,31 | 18,32 | 17,39 | 17,39 | 21,84 | 21,84 | 21,84 |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб.м | 3 255,90 | 3 624,44 | 3 093,11 | 1 680,19 | 1 766,87 | 1 766,87 | 1 766,87 |
| 1.4.1 | Организованный приток | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Неорганизованный приток | тыс. куб.м | 3 255,90 | 3 624,44 | 3 093,11 | 1 680,19 | 1 766,87 | 1 766,87 | 1 766,87 |
| 1.5 | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб.м | 11 477,82 | 11 434,49 | 11 315,04 | 10 022,51 | 8 954,75 | 8 954,75 | 8 954,75 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб.м | 1 977,82 | 2 031,09 | 1 886,49 | 1 733,28 | 1 812,09 | 1 812,09 | 1 812,09 |
| 2.2 | Другим организациям на очистку | тыс. куб.м | 9 500,00 | 9 403,40 | 9 428,55 | 8 289,23 | 7 142,66 | 7 142,66 | 7 142,66 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб.м | 11 477,82 | 11 434,49 | 11 315,04 | 10 022,51 | 8 954,75 | 8 954,75 | 8 954,75 |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб.м | 11 477,82 | 11 434,49 | 11 315,04 | 10 022,51 | 8 954,75 | 8 954,75 | 8 954,75 |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 275 080,32 | 287 443,32 | 297 650,11 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 248 495,20 | 260 336,84 | 270 039,89 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 170 108,87 | 180 869,95 | 189 446,81 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 15 240,98 | 16 321,54 | 17 447,73 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 13 841,48 | 14 838,07 | 15 891,57 | |
| теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 1 399,50 | 1 483,47 | 1 556,16 | |
| топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 63 145,35 | 63 145,35 | 63 145,35 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 10 690,60 | 10 690,60 | 10 690,60 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 872,12 | 2 864,51 | 2 883,10 |
| - нормативная прибыль | %% | 1,11 | 1,06 | 1,03 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 2 872,12 | 2 864,51 | 2 883,10 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 13 022,40 | 13 551,37 | 14 036,52 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 275 080,32 | 287 443,32 | 297 650,11 |
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества | ||||
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0%% | 0%% | 0%% |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | %% | 25%% | 25%% | 25%% |
| II | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | 1234,73 | 1302,097 | 705,28 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | - | - | - |