Приложение к Постановлению от 23.11.2015 г № 2618
Par225 Par225
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
МОГО "Ухта" по муниципальной программе
| N п/п | Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), руб. | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1. "Культурное наследие МОГО "Ухта" - наше достояние" | ||||||||||
| Основное мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | ||||||||||
| 1 | Услуга по организации музейных мероприятий | 5 254 731 | 4 174 988,20 | 3 945 923,01 | 3 945 923,01 | |||||
| 1.1 | Показатель объема услуги: количество музейных мероприятий | Ед. | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | |
| 2 | Работа по формированию, учету и хранению музейного фонда | 4 230 127 | 5 740 025,65 | 6 902 419,77 | 6 902 419,77 | |||||
| 2.1 | Показатель объема услуги: количество музейных предметов | Ед. | 30 | 500 | 550 | 600 | - | - | - | |
| 3 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | 499 361 | 521 829,15 | 510 500,22 | 510 500,22 | |||||
| 3.1 | Показатель объема услуги: количество методических мероприятий | Ед. | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |
| Подпрограмма 2. "Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО "Ухта" | ||||||||||
| Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы | ||||||||||
| 4 | Услуга по организации деятельности клубных формирований | |||||||||
| - самодеятельное народное творчество | 15 672 151,56 | 14 782 588,51 | 11 500 020,87 | 11 500 020,87 | ||||||
| - любительские объединения, группы, клубы по интересам | 5 359 660,50 | 5 048 171,99 | 5 729 210,56 | 5 729 210,56 | ||||||
| 4.1 | Показатель объема услуги: | |||||||||
| количество клубных формирований самодеятельное народное творчество | Ед. | 126 | 126 | 126 | 126 | - | - | - | - | |
| количество клубных формирований любительские объединения, группы, клубы по интересам | Ед. | 64 | 64 | 64 | 64 | - | - | - | - | |
| 5 | Работа по проведению культурно-досуговых мероприятий | 37 690 634,24 | 32 575 534,45 | 43 821 857,31 | 43 821 857,31 | |||||
| 5.1 | Показатель объема услуги: количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 1 420 | 1 145 | 1 740 | 1740 | - | - | - | |
| 6 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | 1 782 553,03 | 1 896 900,05 | 1 458 844,26 | 1 458 844,26 | |||||
| 6.1 | Показатель объема услуги: количество методических мероприятий | Ед. | 26 | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - |
| 7 | Услуга по организации досуга населения | 4 894 983 | 6 398 985,26 | 6 314 028 | 6 314 028 | |||||
| 7.1 | Показатель объема услуги: количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 84 | 90 | 95 | 95 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | ||||||||||
| 8 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | 18 073 098,47 | 15 119 316,60 | 18 968 916,60 | 18 968 916,60 | |||||
| 8.1 | Показатель объема услуги: количество посещений | Ед. | 225 050 | 225 100 | 225 100 | 225 100 | - | - | - | |
| 9 | Работа по формированию и учету фондов библиотеки | 9 006 048,47 | 7 559 658,30 | 9 484 458,30 | 9 484 458,30 | |||||
| 9.1 | Показатель объема услуги: объем поступлений документов | Экз. | 92 280 | 101 785 | 101 785 | 101 785 | - | - | - | |
| 10 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | 2 991 625,25 | 2 519 886,10 | 3 161 486,10 | 3 161 486,10 | |||||
| 10.1 | Показатель объема услуги (работы): количество методических мероприятий | Ед. | 10 | 11 | 12 | 12 | - | - | - | |
| Основное мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | ||||||||||
| 11 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | |||||||||
| Общеразвивающие программы: | ||||||||||
| музыкальное искусство | 14 190 005,65 | 27 648 144,40 | 28 602 857,27 | 28 602 857,27 | ||||||
| - изобразительное искусство 4-летнее обучение | 3 405 857,08 | 4 093 957,81 | 3 716 922,64 | 3 716 922,64 | ||||||
| Предпрофессиональные программы: | ||||||||||
| музыкальное искусство | 22 112 401,31 | 9 433 267,04 | 9 789 378,45 | 9 789 378,45 | ||||||
| изобразительное искусство 5-летнее обучение | 3 735 456,16 | 3 130 673,39 | 2 842 352,60 | 2 842 352,60 | ||||||
| 11.1 | Показатель объема услуги: | |||||||||
| количество обучающихся общеразвивающие программы музыкальное искусство 5-летнее обучение | Чел. | 162 | 148 | 148 | 148 | - | - | - | - | |
| количество обучающихся общеразвивающие программы музыкальное искусство 7-летнее обучение | Чел. | 352 | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | |
| количество обучающихся общеразвивающие программы изобразительное искусство 4-летнее обучение | Чел. | 124 | 91 | 91 | 91 | - | - | - | - | |
| количество обучающихся предпрофессиональные программы музыкальное искусство 5-летнее обучение | Чел. | 23 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | |
| количество обучающихся предпрофессиональные программы музыкальное искусство 8-летнее обучение | Чел. | 70 | 94 | 94 | - | - | - | |||
| количество обучающихся предпрофессиональные программы изобразительное искусство 5-летнее обучение | Чел. | 136 | 168 | 168 | 168 | - | - | - | - | |
| 12 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | 3 777 714,80 | 3 852 699,36 | 3 908 827,04 | 3 908 827,04 | |||||
| 12.1 | Показатель объема услуги: количество методических мероприятий | Ед. | 47 | 47 | 47 | 47 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры | ||||||||||
| 13 | Работа по обслуживанию зданий и сооружений, эксплуатация оборудования, очистка, содержание и уход за помещениями внутри зданий, проверка и регулирование тепловых, вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха, проведение мелких ремонтных работ | 28 260 897 | 25 011 745,74 | 26 728 107 | 26 728 107 | |||||
| 13.1 | Показатель объема услуги: количество обслуживаемых объектов | Ед. | 31 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. "Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры МОГО "Ухта" | ||||||||||
| Основное мероприятие 3.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объединенным центром народной культуры | ||||||||||
| 14 | Услуга по организации деятельности клубных формирований | |||||||||
| - самодеятельное народное творчество | 2 062 407 | 1 962 027,11 | 2 364 637,12 | 2 364 637,12 | ||||||
| - любительские объединения, группы, клубы по интересам | 2 279 503 | 2 168 556,29 | 2 613 546,28 | 2 613 546,28 | ||||||
| 14.1 | Показатель объема услуги: | |||||||||
| количество клубных формирований самодеятельное народное творчество | Ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | |
| количество клубных формирований любительские объединения, группы, клубы по интересам | Ед. | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | |
| 15 | Работа по проведению культурно-досуговых мероприятий | 7 443 498 | 5 678 969,05 | 6 844 419,05 | 6 844 419,05 | |||||
| 15.1 | Показатель объема услуги: количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 700 | 700 | 705 | 710 | - | - | - | |
| 16 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | 620 274 | 516 278,55 | 622 228,55 | 622 228,55 | |||||
| 16.1 | Показатель объема услуги: количество методических мероприятий | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
".