Приложение к Приказу от 08.12.2015 г № 77/29
Par74 Par74
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2016 ПО 31.12.2016
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| наименование регулируемой организации | ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский филиал) |
| местонахождение регулируемой организации | 169480, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 104 |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, мес. | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1. | Мероприятия не запланированы |
Раздел 3.Планируемый объем подачи горячей воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | Планируемый объем подачи горячей воды | тыс. куб.м | 8,884 |
| 2 | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | тыс. Гкал | 0,613 |
| 3 | Полезный отпуск товаров (услуг): | тыс. куб.м | 8,884 |
| 3.1 | Межцеховой оборот (в том числе:) | тыс. куб.м | - |
| - на прочие производственные нужды | тыс. куб.м | - | |
| 3.2 | Реализация сторонним потребителям: | тыс. Гкал | 8,884 |
| 3.2.1 | - населению | тыс. куб.м | 2,426 |
| - по приборам учета | тыс. куб.м | 1,638 | |
| - по нормативу | тыс. куб.м | 0,788 | |
| 3.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 6,051 |
| - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 0,000 | |
| - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 3,164 | |
| - местный бюджет | тыс. куб.м | 2,888 | |
| 3.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 0,406 |
| 3.3 | Другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям | тыс. куб.м | - |
| тыс. куб.м | - |
--------------------------------
Par178 Par178
указать наименование организации.
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2016
1.По компоненту "холодная вода"
1.2.В случае если тариф на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения, установлен.
| N п/п | Затраты | Расчетные предложения затрат на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения на период регулирования | ||
| абсолютный показатель, тыс. руб. | тариф, руб/куб.м | уд. вес затрат в полной себестоимости, %% | ||
| 1 | Затраты на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения на период регулирования с 01.01.2016 по 30.06.2016, в т.ч.: | 326,62 | 73,53 | 15%% |
| 1.1 | - собственного производства | 326,62 | 73,53 | 15%% |
| 1.2 | - покупную холодную воду | - | - | - |
| 2 | Затраты на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения на период регулирования с 01.07.2016 по 31.12.2016, в т.ч.: | 576,39 | 129,76 | 20%% |
| 2.1 | - собственного производства | 576,39 | 129,76 | 20%% |
| 2.2 | - покупную холодную воду | - | - | - |
2.По компоненту "тепловая энергия"
2.2.В случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов, на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации, отнесенные на единицу тепловой энергии учтены в тарифе на тепловую энергию.
| N п/п | Затраты | Расчетные предложения затрат на тепловую энергию на период регулирования | ||
| абсолютный показатель, тыс. руб. | тариф, руб/куб.м | уд. вес затрат в полной себестоимости, %% | ||
| 1 | Затраты на тепловую энергию на период регулирования с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1900,25 | 6185,71 | 85%% |
| 2 | Затраты на тепловую энергию на период регулирования с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2303,47 | 7498,29 | 80%% |
Раздел 5.График реализации мероприятий производственной
Программы на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2016 в сфере горячего водоснабжения
| С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года |
Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Показатели качества горячей воды | ||
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %% | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %% | 33,3 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | ||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | ||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0,069 |
--------------------------------
Par286 Par286
заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей 2015 г. | Значения плановых показателей на период регулирования | |
| План | Факт | ||||
| 1 | Показатели качества горячей воды | ||||
| 1.1 | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %% | 80 | 33,3 | 33,3 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | ||||
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - | - | - |
| 3.2 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
--------------------------------
Par336 Par336
заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Значения показателей 2015 г. | Результат прогноза на период регулирования | |
| План | Факт | ||||
| 1 | Планируемый объем подачи горячей воды | тыс. куб.м | 10,312 | 7,530 | 8,884 |
| 2 | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | тыс. Гкал | 0,712 | 0,519 | 0,613 |
| 3 | Полезный отпуск товаров (услуг): | тыс. куб.м | 10,312 | 7,530 | 8,884 |
| 3.1 | Межцеховой оборот (в том числе:) | тыс. куб.м | - | - | - |
| - на прочие производственные нужды | тыс. куб.м | - | - | - | |
| 3.2 | Реализация сторонним потребителям: | тыс. куб.м | 10,312 | 7,530 | 8,884 |
| 3.2.1 | - населению | тыс. куб.м | 3,496 | 1,849 | 2,426 |
| - по приборам учета | тыс. куб.м | - | 1,381 | 1,638 | |
| - по нормативу | тыс. куб.м | 3,496 | 0,468 | 0,788 | |
| 3.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 6,451 | 5,316 | 6,051 |
| - федеральный бюджет | тыс. куб.м | - | - | - | |
| - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 3,237 | 2,103 | 3,164 | |
| - местный бюджет | тыс. куб.м | 3,213 | 3,213 | 2,888 | |
| 3.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 0,365 | 0,365 | 0,406 |
| 3.3 | Другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям | тыс. куб.м | - | - | - |
| тыс. куб.м | - | - | - | ||
--------------------------------
Par447 Par447
указать наименование организации.
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, в сфере горячего водоснабжения
| Мероприятия не запланированы |