Приложение к Постановлению от 10.12.2015 г № 12/3366
Par743 Par743
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и искусства | Всего | 184 322,5 | 149 280,8 | 147 051,6 | 114 321,0 | 114 321,0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 192,9 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 565,5 | 355,9 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 183 564,1 | 148 904,9 | 146 894,6 | 114 164,0 | 114 164,0 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Подпрограмма 1 | Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | Всего | 163 441,7 | 140 314,2 | 139 286,1 | 108 824,0 | 108 824,0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 163 441,7 | 140 314,2 | 139 286,1 | 108 824,0 | 108 824,0 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 1.1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) | Всего | 163 441,7 | 140 314,2 | 139 286,1 | 108 824,0 | 108 824,0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 163 441,7 | 140 314,2 | 139 286,1 | 108 824,0 | 108 824,0 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 1.1.2 | Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности деятельности учреждений культуры | Всего | 14 987,0 | 2 611,7 | 1 493,5 | 338,5 | 338,5 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 192,9 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 565,5 | 355,9 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 14 228,6 | 2 235,8 | 1 336,5 | 181,5 | 181,5 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Всего | 9 955,6 | 343,4 | 754,4 | 199,4 | 199,4 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 446,7 | 97,8 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 9 508,9 | 245,6 | 654,7 | 99,7 | 99,7 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.2 | Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 0 | 1 317,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 0 | 1 317,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.3 | Реализация малых проектов в сфере культуры | Всего | 0 | 224,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.4 | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | Всего | 181,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 181,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.1 | Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований | Всего | 237,6 | 174,3 | 114,6 | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 118,8 | 58,1 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 118,8 | 116,2 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.2 | Организация общественно значимых мероприятий, реализация новых проектов | Всего | 4 540,9 | 532,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 4 540,9 | 532,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.3 | Повышение квалификации персонала | Всего | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.4 | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Всего | 11,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 11,4 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.5 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Всего | 0 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 5 893,8 | 6 354,9 | 6 272,0 | 5 158,5 | 5 158,5 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 5 893,8 | 6 354,9 | 6 272,0 | 5 158,5 | 5 158,5 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 5 769,8 | 6 230,9 | 6 148,0 | 5 034,5 | 5 034,5 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 5 769,8 | 6 230,9 | 6 148,0 | 5 034,5 | 5 034,5 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.2 | Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры | Всего | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | |||||||||
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - местного бюджета | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 0 | 0 | ||
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
".