Приложение к Приказу от 15.12.2015 г № 80/10
Par35 Par35
1.Паспорт инвестиционной программы
| 1.1. Наименование регулируемой организации: | ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
| Местонахождение: | 167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 |
| Контакты: | (8212) 31-28-60 (8212) 31-19-60 |
| 1.2. Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу: | Служба Республики Коми по тарифам 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
| 1.3. Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу: | Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 |
1.1.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
1.1.1.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества воды | ||||
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 1 | 1 | 1 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| III | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 10 | 10 | 11 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 390 | 390 | 305 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 580 | 580 | 333 |
1.1.2.Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества | ||||
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | - | - | - |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | %% | - | - | - |
| II | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | - | - | 0,000 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | - | - | 838 |
2.Сведения об износе объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
| Процент износа объектов | ||||||||
| Факт | План | |||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Объекты централизованной системы водоснабжения, в том числе: | |||||||
| - сети в г. Сыктывкаре | 46 | 46 | 45,6 | 45,2 | 44,7 | 44,3 | 44 | |
| - сети в с. Выльгорт | 69 | 69 | 68,8 | 68,6 | 68,5 | 68,3 | 68 | |
| - иные объекты (кроме сетей) | 65 | 64,7 | 64,2 | 63,8 | 63,3 | 62,9 | 62,5 | |
| 2 | Объекты централизованной системы водоотведения, в том числе: | |||||||
| - сети в г. Сыктывкаре | 81 | 81 | 80,9 | 80,7 | 80,6 | 80,4 | 80,1 | |
| - сети в с. Выльгорт | 91 | 91 | 90,9 | 90,8 | 90,7 | 90,5 | 90,2 | |
| - иные объекты (кроме сетей) | 53 | 52,4 | 51,8 | 51,2 | 50,6 | 50 | 49,4 | |
3.Мероприятия в сфере водоснабжения: наименование мероприятия, краткое описание, основные технические характеристики и адрес объекта, обоснование необходимости выполнения мероприятия
| N п/п | Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики | Адрес (местонахождение) объекта | Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
| 3.1 | Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||
| 3.1.1 | Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов | Вдоль реки Сысола параллельно ул. Микушева на участке от здания N 27 по ул. Микушева до N 5 по ул. Кирова | Обеспечение бесперебойного водоснабжения мкр. "Орбита" г. Сыктывкара, п. Н.Чов, В.Чов, Човью в соответствии с 1 категорией надежности системы централизованного водопровода г. Сыктывкара с учетом подключения новых потребителей |
| 3.1.2 | Проектирование и строительство сетей водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26 | Вдоль ул. Ижемская от ж.д. N 5 до ул. Западная, далее по ул. Западная до ул. Д.Каликовой | Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Ижемская 7, 7/1, 9, 10 |
| 3.1.3 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Старовского Д - 225 мм длиной 345 п.м от ВК 6-2-5 до ВК 4-2-34 | Вдоль ул. Старовского от ж.д. N 16 по ул. Старовского до ул. Морозова | Обеспечение возможности подключения многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар от 29.03.2013 N 14/2013-246 |
| 3.1.4 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 280 п.м от ул. Земляная, 48 А до ул. Печорская, 30/5 | От ж.д. N 48 А по ул. Земляная через Октябрьский проспект до здания N 30/5 по ул. Печорская | Закольцовка существующего водопровода в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми |
| 3.1.5 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 375 п.м по ул. Д.Каликовой от ул. Первомайская до ул. Ленина (от ВК 5-7-18 до ВК 12-6-6) | Вдоль ул. Д.Каликовой от перекрестка с ул. Первомайская до ул. Ленина | Обеспечение дополнительной нагрузки в размере 68 м 3/сут. (2,8 м 3/час) для объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Д.Каликовой - Интернациональная" (заявитель - ООО "Севердомстрой") |
| 3.1.6 | Проектирование и строительство водопровода Д - 225 мм длиной 280 п.м по ул. Восточной от ул. К.Маркса до Энгельса | Вдоль ул. Восточная от ул. Карла Маркса до ул. Энгельса | Обеспечение водопроводными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов в квартале улиц Крутая - Карла Маркса - Восточная - Энгельса |
| 3.1.7 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 535 п.м, Д - 63 мм длиной 125 п.м, Д - 110 мм длиной 260 п.м по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств | От ж.д. N 43 по ул. Серова вдоль ул. Серова до ж.д. N 11 А по ул. Серова и от ж.д. N 17 по ул. Серова вдоль ул. Лесная до ж.д. N 17 по Пригородному переулку | Обеспечение водопроводными сетями мкр. Лесозавод г. Сыктывкар в квартале улиц Крутая - Карла Маркса - Восточная - Энгельса для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов |
| 3.1.8 | Проектирование и строительство водопроводной сети Д - 110 мм длиной 310 п.м по ул. Восточная - Тентюковский переулок | От ж.д. N 6 А по Тентюковскому переулку вдоль Тентюковского переулка до ул. Восточная до перекрестка с ул. Крупской | Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по Тентюковскому переулку N 13, 17, 15 |
| 3.1.9 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д - 160 мм длиной 1100 п.м | От Октябрьского проспекта по улицам Тентюковская, Нагорная до ж.д. N 198 по ул. Тентюковская | Обеспечение водоснабжением многоквартирных домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар от 29.03.2013 N 14/2013-246 |
| 3.1.10 | Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | Территория МО ГО "Сыктывкар" и с. Выльгорт в пределах зоны обслуживания ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (на границе земельного участка заявителя, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в данном многоквартирном доме) |
| 3.2 | Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа | ||
| 3.2.1 | Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6 | м. Красная Гора, 24/6 | Обслуживание отстойников и камер реакции фильтровального блока N 2 водопроводных очистных сооружений в м. Красная Гора |
| 3.2.2 | Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт | От ВНС-2 в с. Выльгорт по ул. Тимирязева, 36 А до Сысольского шоссе | Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
| 3.2.3 | Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О.Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт | Район ж.д. по ул. О.Мальцевой, 80 А | Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
| 3.2.4 | Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт | От ул. Д.Каликовой, д. 52 в с. Выльгорт до здания больницы по ул. Савина, 8 (Выльгорт) | Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
| 3.2.5 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М.Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18 | От ул. Орджоникидзе, д. 14 в сторону д/с N 102 | Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
| 3.2.6 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136 | Район ж.д. по ул. Пушкина, 136 | Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
| 3.2.7 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. от ВК 8. (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133 | Вдоль ул. Морозова от ж.д. N 133 до ж.д. N 145 | Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
| 3.2.8 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода 103 кв. ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31 | Район ж.д. по ул. Пушкина, 145 | Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования |
| 3.2.9 | Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44 | Район здания по ул. Петрозаводская, 44 | Закольцовка существующего водопровода |
| 3.2.10 | Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшевого водозабора в м. Алешино | г. Сыктывкар, м. Алешино | Водозаборные сооружения построены в 1973 г., ковшевое водозаборное устройство функционирует с 1982 г. Нормативный срок эксплуатации самотечных линий составляет 25 лет. Кроме обычного износа, водозабор подвергается воздействию таких факторов, как размыв и смещение левого неукрепленного берега р. Сысола в результате изменения излучины реки, паводков, эрозии почвы, а также обмеление участка р. Вычегда в районе устья р. Сысола |
| 3.3 | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | ||
| 3.3.1 | Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Тимирязева, 36 | Закольцовка существующего водопровода |
| 3.3.2 | Модернизация ВНС-1: замена насосного агрегата N 1 и N 4 с уменьшением мощности двигателя с 630 до 315 кВт | ВНС-1 м. Алешино, 1/2 | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Назначение мероприятия - оптимизация режимов работы насосной станции, сокращения расходов на электроэнергию |
| 3.3.3 | Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения | ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2 | Техническое перевооружение ВНС-4 осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется |
| 3.3.4 | Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием | Красная Гора, 24/16 | Техническое перевооружение ВНС осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма "Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется |
| 3.3.5 | Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | ВНС-2 по ул. Красная Гора, 24/16, ВНС-3 по ул. Карла Маркса, 208/1, ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2 ВНС-7 по ул. Орджоникидзе, 49/3 ВНС-9 по ул. Парковая, 11/2 ВНС-10 по ул. Парковая, 42 ВНС-12 по ул. В.Чов, 49 | Мероприятие "Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии" утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" |
| 3.3.6 | Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; - Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; - Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей | |
| 3.3.7 | Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией | Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения | |
4.График реализации мероприятий в сфере водоснабжения, стоимость, источники финансирования
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость мероприятия, рублей (без НДС) | График реализации | |||||||
| Всего на период | 2015 в ценах 2015 г. | 2016 в ценах 2016 г. | 2017 в ценах 2016 г. | 2018 в ценах 2016 г. | 2019 в ценах 2016 г. | 2020 в ценах 2016 г. | Начало работ (год) | Завершение работ (год) | |||
| 2015 - 2020 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Водоснабжение | |||||||||||
| 4.1. | Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
| А. Проектирование и строительство сетей водоснабжения | |||||||||||
| 4.1.1 | Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов (по ул. Микушева) | плата за подключение | 4 747 955,21 | 2 056 822,99 | 2 691 132,22 | 2015 | 2016 | ||||
| 4.1.2 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26 | плата за подключение | 1 325 322,28 | 1 325 322,28 | 2015 | 2015 | |||||
| 4.1.3 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Старовского Д - 225 мм длиной 345 п.м от ВК 6-2-5 до ВК 4-2-34 | плата за подключение | 2 216 824,14 | 1 108 412,07 | 1 108 412,07 | 2017 | 2018 | ||||
| 4.1.4 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 280 п.м от ул. Земляная, 48 А до ул. Печорская, 30/5 | плата за подключение | 1 666 378,92 | 833 189,46 | 833 189,46 | 2018 | 2019 | ||||
| 4.1.5 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 375 п.м по ул. Д.Каликовой от ул. Первомайская до ул. Ленина (от ВК 5-7-18 до ВК 12-6-6) | плата за подключение | 2 231 757,49 | 1 115 878,74 | 1 115 878,74 | 2019 | 2020 | ||||
| 4.1.6 | Проектирование и строительство водопровода Д - 225 мм длиной 280 п.м по ул. Восточной от ул. К.Маркса до Энгельса | плата за подключение | 16 547 468,60 | 4 136 867,15 | 4 136 867,15 | 4 136 867,15 | 4 136 867,15 | 2017 | 2020 | ||
| 4.1.7 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 535 п.м, Д - 63 мм длиной 125 п.м, Д - 110 мм длиной 260 п.м по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств | плата за подключение | 5 161 884,99 | 1 720 628,33 | 1 720 628,33 | 1 720 628,33 | 2017 | 2019 | |||
| 4.1.8 | Проектирование и строительство водопроводной сети Д - 110 мм длиной 310 п.м по ул. Восточная - Тентюковский переулок | плата за подключение | 1 372 259,80 | 1 372 259,80 | 2015 | 2015 | |||||
| 4.1.9 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д - 160 мм длиной 1100 п.м | плата за подключение | 5 606 575,63 | 1 936 241,39 | 3 670 334,24 | 2015 | 2016 | ||||
| 4.1.10 | Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | плата за подключение | 2015 | 2020 | |||||||
| ИТОГО по разделу 4.1 | 40 876 427,06 | 6 690 646,46 | 6 361 466,46 | 6 965 907,55 | 7 799 097,01 | 7 806 563,68 | 5 252 745,89 | ||||
| 4.2 | Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа | ||||||||||
| 4.2.1 | Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6 | амортизация | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2015 | 2015 | |||||
| 4.2.2 | Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт | амортизация | 1 954 518,80 | 1 954 518,80 | 2016 | 2016 | |||||
| 4.2.3 | Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О.Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт | амортизация | 244 314,85 | 244 314,85 | 2016 | 2016 | |||||
| 4.2.4 | Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт | амортизация | 599 686,31 | 599 686,31 | 2016 | 2016 | |||||
| 4.2.5 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М.Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18 | амортизация | 212 172,25 | 212 172,25 | 2016 | 2016 | |||||
| 4.2.6 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136 | амортизация | 419 423,91 | 419 423,91 | 2016 | 2016 | |||||
| 4.2.7 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. от ВК 8. (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133 | амортизация | 1 479 898,54 | 1 479 898,54 | 2016 | 2016 | |||||
| 4.2.8 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода 103 кв. ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31 | амортизация | 467 554,26 | 467 554,26 | 2016 | 2016 | |||||
| 4.2.9 | Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44 | амортизация | 380 827,22 | 380 827,22 | 2016 | 2016 | |||||
| 4.2.10 | Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшевого водозабора в м. Алешино | амортизация | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 2016 | 2016 | |||||
| Итого по разделу 4.2 | 23 758 396,14 | 2 000 000,00 | 21 758 396,14 | ||||||||
| 4.3 | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | ||||||||||
| 4.3.1 | Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт | амортизация | 1 343 731,67 | 1 343 731,67 | 2016 | 2016 | |||||
| 4.3.2 | Модернизация ВНС-1: замена насосного агрегата N 1 и N 4 с уменьшением мощности двигателя с 630 до 315 кВт | амортизация | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2016 | 2017 | ||||
| 4.3.3 | Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения | амортизация | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2015 | 2015 | |||||
| 4.3.4 | Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием (Красная Гора, 24/16) | амортизация | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2016 | 2016 | |||||
| 4.3.5 | Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | амортизация | 800 000,00 | 214 000,00 | 286 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2016 | 2018 | ||
| 4.3.6 | Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: | прибыль | 114 551 932,34 | 23 304 518,32 | 22 248 091,05 | 20 248 786,93 | 18 249 482,82 | 16 250 178,70 | 14 250 874,52 | 2015 | 2020 |
| Погашение кредита ЕБРР | 76 650 636,88 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,08 | 2015 | 2020 | ||
| Проценты за пользование кредитом ЕБРР | 34 512 955,49 | 9 816 072,19 | 8 937 984,89 | 6 938 680,77 | 4 939 376,66 | 2 940 072,54 | 940 768,44 | 2015 | 2020 | ||
| Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО | 3 210 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 2015 | 2020 | ||
| Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | 178 339,97 | 178 339,97 | по мере возникновения обязательств | 2015 | 2020 | ||||||
| 4.3.7 | Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией | прибыль | 3 455 315,00 | 1 984 880,00 | 1 470 435,00 | 2015 | 2016 | ||||
| Итого по разделу 4.3 | 128 150 979,01 | 26 503 398,32 | 29 848 257,72 | 22 898 786,93 | 18 399 482,82 | 16 250 178,70 | 14 250 874,52 | ||||
| ВСЕГО по водоснабжению | 192 785 802,21 | 35 194 044,78 | 57 968 120,32 | 29 864 694,48 | 26 198 579,83 | 24 056 742,38 | 19 503 620,41 | ||||
5.Мероприятия в сфере водоотведения: наименование мероприятия, краткое описание, основные технические характеристики и адрес объекта, обоснование необходимости выполнения мероприятия
| N п/п | Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики | Место нахождения объекта | Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
| 5.1 | Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансируемые за счет платы за подключение | ||
| 5.1.1 | Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м (Ду = 630 мм) | Вдоль Октябрьского проспекта на участке от ул. Димитрова до ул. Куратова | Обеспечение нагрузки в размере: 103,53 м 3/сут. для объекта "Общественно-зрелищный центр по ул. Коммунистическая, 50" (заявитель - ООО "Управляющая Компания Альфа"); 119,5 м 3/сут. для объекта "Общежитие для военнослужащих по ул. Димитрова" (заявитель - 6 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Северо-Западному региону (войсковая часть 6899); для объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Димитрова, в районе шк. N 36" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К); 253,8 м 3/сут. для объекта "Многоквартирные жилые дома по ул. Коммунистическая, 77/2, 75/2" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К") |
| 5.1.2 | Проектирования и строительство наружной канализации по ул. Загородная до ул. Колхозная диаметром 150 мм протяженностью 400 п.м | Вдоль ул. Загородная от ул. Ижемская до ул. Колхозная и по ул. Красноармейская, 8 до ул. Загородная | Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов в квартале улиц Д.Каликовой - Первомайская - Колхозная - Южная |
| 5.1.3 | Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Серова - Комсомольская - Полевая диаметром 150 мм протяженностью 885 п.м | Вдоль ул. Серова, Чехова, Полевая, Октябрьская от ул. Комсомольская до ул. Лесная | Обеспечение канализационными сетями мкр. Лесозавод для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Серова, Комсомольская, Полевая, Чехова, Октябрьская |
| 5.1.4 | Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок диаметром 150 мм протяженностью 290 п.м | Вдоль Тентюковского переулка от ж.д. N 10 до ул. Восточная и от Депутатского переулка по ул. Восточная до ул. Громова | Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок |
| 5.1.5 | Проектирование и строительство наружной канализации по ул. К.Цеткин - Восточная диаметром 150 мм протяженностью 225 п.м | Вдоль ул. К.Цеткин от ж.д. N 19 до ж.д. N 29 и по ул. К.Цеткин от ж.д. N 38 до ул. Восточная | Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Восточная - К.Цеткин |
| 5.1.6 | Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта капитального строительства в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | |
| 5.2 | Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа | ||
| 5.2.1 | Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м) | От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект, проспект Бумажников до КНС "Емваль" (пр. Бумажников, 89) | Организация централизованной системы перекачки всего объема хозяйственно-бытовых сточных вод г. Сыктывкара и с. Выльгорт на канализационные очистные сооружения ОАО "Монди СЛПК" |
| 5.2.2 | Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" | От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект | Мероприятие "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" содержится в Техническом задании на разработку Инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал", утвержденном постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар". Система коллекторов включает в себя объекты: - Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково, инв. N 30106804, две нитки общей протяженностью 3527,04 п.м; - Канализация III очередь - канализационный коллектор в 2 нитки от ДК-1 до ДК-7, инв. N 30106802, общая протяженность 9992,78 п.м; - Напорный канколлектор от ДК-7 до КНС в м. Емваль, инв. N 30106880, две нитки общей протяженностью 7093,93 п.м; - Напорный канализационный коллектор от КНС п. Емваль ж/б, инв. N 30106745, общей протяженностью 1841,60 п.м; - Напорный самотечный коллектор до Эжвинских очистных сооружений, инв. N 30106766, общая протяженность 9451,10 п.м; - 3-я нитка напорного коллектора 3 мкр. Эжва ДК-14-К-23, инв. N 30107251, общей протяженностью 1200 п.м; - Магистральные сети 3 напорного канализационного коллектора КНС Емв. - КОС ст., инв. N 30107491, общей протяженностью 6916 п.м В рамках данной Инвестиционной программы до 2020 планируется реконструкция одного из объектов системы коллекторов |
| 5.3 | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения | ||
| 5.3.1 | Модернизация КНС-21 (ул. В.Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ | КНС-21 по ул. В.Чов, 47 | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" |
| 5.3.2 | Модернизация ГКНС: - замена насосного агрегата N 3 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт; - замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК-8У1 800 кВт | ГНС "Тентюково" по ул. Тентюковская, 247/2 | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" |
| 5.3.3 | Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | КНС-2 Колхозная, 70 КНС-3 Дырнос, 50/6 КНС-6 Набережная, 4/2 КНС-7 Лесопарковая, 50/6 КНС-8 Журавского, 1/1 КНС-9 Дырнос, 88/4 КНС-10 Дырнос, 96/2 КНС-11 Горького, 2/2 КНС-12 Тентюковская, 332/1 КНС-13 Тентюковская, 176/1 КНС-14 Октябрьский пр., 377/1 КНС-16 м. Красная Гора КНС-15 Микушева, 42/1 КНС-20 Журавского, 27/1 КНС-21 В.Чов, 47 КНС-22 Магистральная, 41/1 КНС-23 Магистральная, 35/1 КНС-24 2-я Промышленная, 12 КНС-26 мкр. Чит, ул. 65-летия Победы, 3/1 | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" |
| 5.3.4 | Модернизация КНС: Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, 5а" (КНС-25) | КНС-25, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, 5А | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Направлено на обеспечение централизованного оперативного контроля и дистанционного управления режимами работы станции |
| 5.3.5 | Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково") | ГНС "Тентюково" ул. Тентюковская, 247/2 | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Направлено на увеличение надежности системы электроснабжения и распределения электрической энергии, компенсацию реактивной мощности |
| 5.3.6 | Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; - Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; - Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей | |
| 5.3.7 | Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией | Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения | |
6.График реализации мероприятий в сфере водоотведения, стоимость, источники финансирования
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2016 года, рублей (без НДС) | График реализации | |||||||
| Всего на период 2015 - 2020 | 2015 в ценах 2015 г. | 2016 в ценах 2016 г. | 2017 в ценах 2016 г. | 2018 в ценах 2016 г. | 2019 в ценах 2016 г. | 2020 в ценах 2016 г. | Начало работ (год) | Завершение работ (год) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Водоотведение | |||||||||||
| 6.1 | Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
| 6.1.1 | Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м (Ду = 630 мм) | плата за подключение | 3 187 017,48 | 3 187 017,48 | 2015 | 2015 | |||||
| 6.1.2 | Проектирования и строительство наружной канализации по ул. Загородная до ул. Колхозная диаметром 150 мм протяженностью 400 п.м | плата за подключение | 1 779 615,59 | 1 779 615,59 | 2016 | 2016 | |||||
| 6.1.3 | Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Серова - Комсомольская - Полевая диаметром 150 мм протяженностью 885 п.м | плата за подключение | 3 929 260,50 | 1 964 630,25 | 1 964 630,25 | 2016 | 2018 | ||||
| 6.1.4 | Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок диаметром 150 мм протяженностью 290 п.м | плата за подключение | 2 832 790,21 | 1 416 395,11 | 1 416 395,11 | 2017 | 2018 | ||||
| 6.1.5 | Проектирование и строительство наружной канализации по ул. К.Цеткин - Восточная диаметром 150 мм протяженностью 225 п.м | плата за подключение | 1 001 033,77 | 1 001 033,77 | 2017 | 2017 | |||||
| 6.1.6 | Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | плата за подключение | 0,00 | 2016 | 2020 | ||||||
| ИТОГО по разделу 6.1 | 12 729 717,55 | 3 187 017,48 | 2 780 649,36 | 3 381 025,36 | 3 381 025,36 | ||||||
| 6.2 | Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа | ||||||||||
| 6.2.1 | Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м) | амортизация | 9 450 000,00 | 9 450 000,00 | 2015 | 2015 | |||||
| 6.2.2 | Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" | амортизация | 58 040 703,85 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 40 703,85 | 2016 | 2020 | |
| Итого по разделу 6.2 | 67 490 703,85 | 9 450 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 40 703,85 | ||||
| 6.3 | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения | ||||||||||
| 6.3.1 | Модернизация КНС-21 (ул. В.Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ | амортизация | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2015 | 2015 | |||||
| 6.3.2 | Модернизация ГКНС: | амортизация | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2015 | 2015 | |||||
| - замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт | |||||||||||
| - замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК-8У1 800 кВт | |||||||||||
| 6.3.3 | Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | амортизация | 800 000,00 | 214 000,00 | 286 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2015 | 2018 | ||
| 6.3.4 | Модернизация КНС: Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, 5а" (КНС-25) | амортизация | 250 000,00 | 250 000,00 | 2018 | 2018 | |||||
| 6.3.5 | Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково") | амортизация | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 2018 | 2018 | |||||
| 6.3.6 | Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: | прибыль | 114 551 932,31 | 23 304 518,31 | 22 248 091,04 | 20 248 786,93 | 18 249 482,82 | 16 250 178,70 | 14 250 874,51 | 2015 | 2020 |
| Погашение кредита ЕБРР | 76 650 636,88 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,08 | 2015 | 2020 | ||
| Проценты за пользование кредитом ЕБРР | 34 512 955,47 | 9 816 072,19 | 8 937 984,88 | 6 938 680,77 | 4 939 376,66 | 2 940 072,54 | 940 768,43 | 2015 | 2020 | ||
| Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО | 3 210 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 2015 | 2020 | ||
| Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | 178 339,96 | 178 339,96 | по мере возникновения обязательств | 2015 | 2020 | ||||||
| 6.3.7 | Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией | прибыль | 3 455 320,00 | 1 984 880,00 | 1 470 440,0 | 2015 | 2016 | ||||
| ИТОГО по разделу 6.3 | 136 357 252,31 | 28 803 398,31 | 24 004 531,04 | 20 398 786,93 | 32 649 482,82 | 16 250 178,70 | 14 250 874,51 | ||||
| ВСЕГО по водоотведению | 216 577 673,71 | 41 440 415,79 | 41 285 180,40 | 38 279 812,29 | 50 530 508,18 | 30 750 178,70 | 14 291 578,36 | ||||
7.Сведения о подключаемых объектах абонентов
(в соответствии с договорами о подключении (технологическом
присоединении) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения)
| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Подключение к централизованной системе водоснабжения | ||||||
| 1.1 | Количество подключаемых объектов, план | 35 | 56 | 10 | Заявители отсутствуют | ||
| 1.2 | Нагрузка подключаемых объектов, куб.м в сутки, план (за исключением объектов, подключаемых по индивидуальной плате за подключение) | 493,197 | 1129,156 | 253,798 | |||
| 1.3 | Точки подключения (технологического присоединения) | Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения") | |||||
| 2 | Подключение к централизованной системе водоотведения | ||||||
| 2.1 | Количество подключаемых объектов, план | 37 | 45 | 7 | Заявители отсутствуют | ||
| 2.2 | Нагрузка подключаемых объектов, куб.м в сутки, план (за исключением объектов, подключаемых по индивидуальной плате за подключение) | 624,122 | 1206,136 | 351,49 | |||
| 2.3 | Точки подключения (технологического присоединения) | Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения (типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения") | |||||
8.Расчет эффективности инвестирования средств
(сопоставление динамики изменения показателей надежности,
качества и энергоэффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и водоотведения и расходов
на реализацию инвестиционной программы)
| N п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | В сфере водоснабжения | |||||||
| 1.1 | Показатели качества питьевой воды: | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 1,53 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | |
| 1.2 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих ОАО "Сыктывкарский Водоканал", в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | |
| 1.3 | Показатели энергетической эффективности: | |||||||
| Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч на куб.м | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч на куб.м | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| 1.4 | Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоснабжения | Тыс. руб. | 35194,0 | 57968,1 | 29864,7 | 26198,6 | 24056,7 | 19503,6 |
| 2 | В сфере водоотведения | |||||||
| 2.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: | |||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| 2.2 | Показатели энергетической эффективности: | |||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч на куб.м | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 2.3 | Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения | Тыс. руб. | 41440,4 | 41285,2 | 38279,8 | 50530,5 | 30750,2 | 14291,6 |
9.Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения на период реализации инвестиционной программы
9.1.Предварительные тарифы на питьевую воду в системе холодного водоснабжения, водоотведения
9.1.1.Предварительные тарифы на питьевую воду в системе холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 482 129,14 | 497 483,36 | 510 169,33 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 427 302,66 | 441 522,16 | 453 331,63 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 283 931,06 | 295 793,70 | 303 561,24 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 82 622,73 | 88 448,34 | 94 488,69 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 72 353,56 | 77 563,01 | 83 069,99 | |
| теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 10 071,26 | 10 675,54 | 11 198,64 | |
| топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| холодная вода | тыс. руб. | 197,91 | 209,78 | 220,06 | |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 60 748,87 | 57 280,12 | 55 281,70 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 30 013,83 | 30 013,83 | 30 013,83 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 3 132,75 | 3 383,01 | 3 569,07 |
| - нормативная прибыль | %% | 0,69 | 0,72 | 0,74 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 3 132,75 | 3 383,01 | 3 569,07 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 21 679,90 | 22 564,36 | 23 254,80 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 482 129,14 | 497 483,36 | 510 169,33 |
| 4 | Отпуск воды | тыс. куб.м | 14 027,38 | 14 027,38 | 14 027,38 |
| 5 | Средний тариф | руб./куб.м | 34,37 | 35,47 | 36,37 |
| с 01.01 по 30.06 | руб./куб.м | 34,15 | 34,59 | 36,35 | |
| с 01.07 по 31.12 | руб./куб.м | 34,59 | 36,35 | 36,39 |
9.1.2.Предварительные тарифы на водоотведение
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 327 806,62 | 339 892,89 | 347 309,24 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 291 688,89 | 302 727,51 | 309 568,96 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 132 659,29 | 138 201,79 | 141 830,97 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 64 833,10 | 69 452,91 | 74 290,47 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 60 819,27 | 65 198,26 | 69 827,34 | |
| теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 4 013,82 | 4 254,65 | 4 463,13 | |
| топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 94 196,50 | 95 072,80 | 93 447,52 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 19 142,27 | 19 142,27 | 19 142,27 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 399,23 | 2 753,74 | 2 905,19 |
| - нормативная прибыль | %% | 0,77 | 0,86 | 0,88 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 2 399,23 | 2 753,74 | 2 905,19 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 14 576,23 | 15 269,37 | 15 692,82 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 327 806,62 | 339 892,89 | 347 309,24 |
| 4 | Полезный отпуск по абонентам | 10698,37 | 10698,37 | 10698,37 | |
| 5 | Средний тариф | 30,64 | 31,77 | 32,46 | |
| с 01.01 по 30.06 | 30,04 | 31,24 | 32,30 | ||
| с 01.07 по 31.12 | 31,24 | 32,30 | 32,62 |
9.1.3.Предварительные тарифы на транспорт сточных вод
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 35 866,58 | 36 940,78 | 37 962,74 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 33 320,85 | 34 314,04 | 35 301,39 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 22 569,95 | 23 997,72 | 25 135,69 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 2 951,20 | 3 162,03 | 3 383,30 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 2 812,52 | 3 015,03 | 3 229,09 | |
| теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 138,68 | 147,00 | 154,20 | |
| топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7 799,70 | 7 154,29 | 6 782,40 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 1 997,47 | 1 997,47 | 1 997,47 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 548,26 | 629,27 | 663,88 |
| - нормативная прибыль | %% | 1,55 | 1,73 | 1,78 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 548,26 | 629,27 | 663,88 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 35 866,58 | 36 940,78 | 37 962,74 |
| 4 | Полезный отпуск по абонентам | 1990 | 1990 | 1990 | |
| 5 | Средний тариф | 18,02 | 18,56 | 19,08 | |
| с 01.01 по 30.06 | 17,67 | 18,38 | 18,74 | ||
| с 01.07 по 31.12 | 18,38 | 18,74 | 19,42 |
9.2.Тарифы на подключение к централизованным системам
ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию мероприятий, направленных на подключение объектов капитального строительства абонентов определен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры", Приложение N 13. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и канализации).
9.2.1.Предварительный расчет размера ставок тарифов на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения
| N п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | ||
| Централизованная система водоснабжения | Централизованная система водоотведения | Централизованная система водоснабжения | Централизованная система водоотведения | |||
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам ОАО "Сыктывкарский Водоканал", финансируемые за счет платы за подключение | руб. | 6 690 646,47 | 3 187 017,48 | 6 361 466,46 | 2 780 649,36 |
| Корректировка финансовых потребностей: | ||||||
| 2 | Суммарная нагрузка абонентов, не учтенная при установлении тарифов на 2014 год | куб.м в сутки | -156,37 | |||
| 3 | Финансовые потребности, недополученные на реализацию мероприятий в 2014 году с учетом установленных ставок тарифов за подключаемую нагрузку | руб. | - | 1 766 214,62 | - | - |
| 4 | Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения капитального строительства абонентов с учетом корректировки | руб. | 6 690 646,47 | 4 953 232,10 | 6 361 466,46 | 2 780 649,36 |
| 5 | Расчетная подключаемая нагрузка (мощность) | куб.м в сутки | 454,932 | 437,678 | 1129,156 | 1206,14 |
| 6 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую) объектов абонентов | руб. за 1 куб.м в сутки | 14 706,92 | 11 317,07 | 5 633,82 | 2 305,42 |
9.2.2.Расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Размеры ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения предлагаются в размере, не превышающем величины, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры". Приложение N 13. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и канализации).
Данные ставки платы предусматривают дифференциацию с учетом глубины прокладки сети, диаметра трубопровода, характера разработки грунта.
9.2.2.1 Тарифы ОАО "Сыктывкарский Водоканал" на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января
2016 года по 31 декабря 2016 года
| Территории муниципальных образований | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую), руб./куб.м в сутки | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, руб./п.м | ||||
| наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб | ||||||
| диаметр трубопровода, мм | разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт | разработка мокрого грунта в отвал | ||||
| глубина, м | ||||||
| до 2,5 м включительно | от 2,5 до 3 м включительно | до 2,5 м включительно | от 2,5 до 3 м включительно | |||
| Потребители за исключением категории "население" (тарифы указываются без учета НДС) | ||||||
| МО ГО "Сыктывкар, МО МР "Сыктывдинский" | 5633,82 | До 110 включительно | 5302,00 | 6496,09 | 3943,20 | 4990,73 |
| 160 | 5928,60 | 7132,86 | 4569,11 | 5635,50 | ||
| 225 | 6619,88 | 7665,73 | 5268,43 | 6194,84 | ||
| 315 | 8273,33 | 9369,31 | 6859,32 | 7920,71 | ||
| Население (тарифы указываются с НДС) | ||||||
| МО ГО "Сыктывкар, МО МР "Сыктывдинский" | 6647,91 | До 110 включительно | 6256,36 | 7665,39 | 4652,98 | 5889,06 |
| 160 | 6995,75 | 8416,78 | 5391,55 | 6649,89 | ||
| 225 | 7811,46 | 9045,56 | 6216,75 | 7309,91 | ||
| 315 | 9762,53 | 11055,79 | 8094,00 | 9346,44 | ||
--------------------------------
Par2088 Par2088
- выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
9.2.2.2 Тарифы ОАО "Сыктывкарский Водоканал" на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения на период регулирования с 1 января 2016 года
по 31 декабря 2016 года
| Территории муниципальных образований | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую), руб./куб.м в сутки | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п.м | ||||||||
| наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб | ||||||||||
| Диаметр трубопровода, мм | разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт | разработка мокрого грунта в отвал | ||||||||
| глубина, м | ||||||||||
| до 2,5 м включительно | от 2,5 до 3 м включительно | от 3 до 4 м включительно | от 4 до 5 м включительно | до 2,5 м включительно | от 2,5 до 3 м включительно | от 3 до 4 м включительно | от 4 до 5 м включительно | |||
| Потребители за исключением категории "население" (тарифы указываются без учета НДС) | ||||||||||
| МО ГО "Сыктывкар", МО МР "Сыктывдинский" | 2305,42 | до 160 включительно | 5426,24 | 6523,41 | 9262,22 | 12522,14 | 4105,89 | 5073,34 | 7800,68 | 10989,48 |
| от 160 до 315 включительно | 6326,65 | 7401,93 | 10125,94 | 13399,43 | 5092,10 | 6056,81 | 8599,38 | 11993,92 | ||
| Население (тарифы указываются с НДС) | ||||||||||
| МО ГО "Сыктывкар", МО МР "Сыктывдинский" | 2720,40 | до 160 включительно | 6402,96 | 7697,62 | 10929,42 | 14776,13 | 4844,95 | 5986,54 | 9204,80 | 12967,59 |
| от 160 до 315 включительно | 7465,45 | 8734,28 | 11948,61 | 15811,33 | 6008,68 | 7147,04 | 10147,27 | 14152,83 | ||
--------------------------------
Par2155 Par2155
- выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
10.План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
10.1.План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
(согласован Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми)
| N п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| 1 | Регулярный мониторинг показателей качества воды | Испытательная лаборатория качества воды | Постоянно |
| 2 | Промывка участков водопроводных сетей с превышением показателей ПДК | Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский" | По мере обнаружения |
| 3 | Перекладка водопроводных сетей с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые | Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский" | Согласно Производственной программе в сфере водоснабжения, Производственной программе в сфере водоотведения, Инвестиционной программе в сфере водоснабжения, водоотведения |
10.2.Программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2014 - 2020 гг.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Открытое акционерное общество "Сыктывкарский водоканал"
на 2014 - 2020 годы
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | ||||||||||
| Почтовый адрес | 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 | ||||||||||
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | Смирнова Татьяна Июлиевна, (8212) 32-89-62, peosvk@gmail.com | ||||||||||
| Даты начала и окончания действия программы | 01.01.2014 - 31.12.2020 | ||||||||||
| Год | Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | |||||||||
| Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | При осуществлении регулируемого вида деятельности | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды | |||||||||
| всего | в т.ч. капитальные | Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | ||||||
| т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | ||||
| 2013 | 31,32 | 0,00 | 25,95 | 11022,30 | 127,98 | 0,00 | |||||
| 2014 | 5,68 | 4,69 | 7,20 | 12442,12 | 140,67 | 211,23 | |||||
| 2015 | 3,58 | 2,73 | 4,67 | 12077,68 | 140,03 | 212,24 | |||||
| 2016 | 4,61 | 3,75 | 4,65 | 11641,35 | 150,41 | 63,44 | |||||
| 2017 | 13,00 | 2,80 | 19,08 | 11641,35 | 161,06 | 8,03 | |||||
| 2018 | 16,45 | 14,55 | 21,44 | 11645,35 | 172,16 | 64,50 | |||||
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ВСЕГО | 43,32 | 28,52 | 59443,85 | 746,33 | 6,31 | ||||||
--------------------------------
Par2335 Par2335
Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Представлены фактические данные за 2013 год.
Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение
| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ед. измерения | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ед. измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, %% | ЧДД, млн. руб. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||||||||||||||
| численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 1 | Водоснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по сокращению потерь энергии (энергетических ресурсов) при ее (их) производстве, передаче (транспортировке), потреблении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | тыс. кВт/ч | 83,4 | 35 | 25 | 17 | 3,3 | 3,1 | 0 | 0 | тыс. кВт/ч | 83,4 | 35 | 12,058 | 0,126 | 25 | 8,613 | 0,099 | 17 | 5,8565 | 0,063 | 3,3 | 1,137 | 0,014 | 3,1 | 1,068 | 0,013 | 0,5 | 0,214 | 0,286 | 0,15 | 0,15 | амортизация | тариф на холодное водоснабжение | ||||||||||||
| 1.2 | Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с электронной ПРА и энергосберегающими лампами | тыс. кВт/ч | 106,5 | 20 | 30 | 30 | 4,2 | 22,3 | 0 | 0 | тыс. кВт/ч | 106,5 | 20 | 6,89 | 0,075 | 30 | 10,335 | 0,112 | 30 | 10,335 | 0,113 | 4,2 | 1,447 | 0,018 | 22,3 | 7,682 | 0,093 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,45 | ремонтные расходы | тариф на холодное водоснабжение | ||||||||||||
| 1.3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на площадке в м. Красная Гора | тыс. Гкал | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. Гкал | 0,35 | 0,1 | 14,86 | 0,102 | 0,1 | 14,86 | 0,102 | 0,15 | 22,29 | 0,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0 | 0 | ремонтные расходы | тариф на холодное водоснабжение | ||||||||||||
| 1.4 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на площадке по ул. Оплеснина | тыс. Гкал | 0,074 | 0 | 0,03 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. Гкал | 0,074 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 4,458 | 0,03 | 0,044 | 6,538 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | ремонтные расходы | тариф на холодное водоснабжение | ||||||||||||
| Мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (производимых, передаваемых, потребляемых) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Установка расходомеров технологического учета холодной воды на объекте: "Здание насосной станции 2-го подъема с оборудованием по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Красная Гора, 24/16 (ВНС-2)" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | амортизация | тариф на холодное водоснабжение | ||||||||||||
| Мероприятия по модернизации и/или замене оборудования, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности, в том числе замене оборудования на оборудование с более высокой энергетической эффективностью, внедрение энергосберегающих технологий и инновационных решений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Модернизация ВНС-1: замена насосного агрегата N 1 и N 4 с уменьшением мощности двигателя с 630 до 315 кВт | тыс. кВт/ч | 900 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт/ч | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 155,03 | 2,1 | 450 | 155,03 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | амортизация | тариф на холодное водоснабжение | ||||||||||||
| 1.7 | ВНС-13 "Худяево". Установка новых насосных агрегатов, в количестве 3 шт. | тыс. кВт/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | амортизация | тариф на холодное водоснабжение | |||||||||||||||
| Мероприятия по проведению энергетических обследований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | Энергетическое обследование (энергоаудит) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | расходы на оплату услуг сторон. организ. | тариф на холодное водоснабжение | ||||||||||||
| 2 | Водоотведение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по сокращению потерь энергии (энергетических ресурсов) при ее (их) производстве, передаче (транспортировке), потреблении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | тыс. кВт/ч | 83,4 | 35 | 25 | 17 | 3,3 | 3,1 | 0 | 0 | тыс. кВт/ч | 83,4 | 35 | 12,058 | 0,126 | 25 | 8,613 | 0,099 | 17 | 5,8565 | 0,063 | 3,3 | 1,137 | 0,014 | 3,1 | 1,068 | 0,013 | 0,5 | 0,214 | 0,286 | 0,15 | 0,15 | амортизация | тариф на водоотведение | ||||||||||||
| 2.2 | Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с электронной ПРА и энергосберегающими лампами | тыс. кВт/ч | 96,7 | 20 | 30 | 30 | 12,5 | 4,2 | 0 | 0 | тыс. кВт/ч | 96,7 | 20 | 6,89 | 0,075 | 30 | 10,335 | 0,112 | 30 | 10,335 | 0,113 | 12,5 | 4,306 | 0,522 | 4,2 | 1,447 | 0,018 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,45 | ремонтные расходы | тариф на водоотведение | ||||||||||||
| Мероприятия по модернизации и/или замене оборудования, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности, в том числе замене оборудования на оборудование с более высокой энергетической эффективностью, внедрение энергосберегающих технологий и инновационных решений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Модернизация КНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, системы удаленной диспетчеризации на объекте: "Канализационная насосная станция по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, 5а" (КНС-25) | тыс. кВт/ч | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | тыс. кВт/ч | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 1,55 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | амортизация | тариф на водоотведение | ||||||||||||
| 2.4 | Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте: Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково") | тыс. кВт/ч | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | тыс. кВт/ч | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 51,68 | 0,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | амортизация | тариф на водоотведение | ||||||||||||
| 2.5 | Модернизация ГКНС: замена насосного агрегата N 3 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГрАТ 900/67/IV-М1 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт | тыс. кВт/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | тариф на водоотведение | ||||||||||||
| 2.6 | Модернизация ГКНС: замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДА304-560УК-8У1 800 кВт | тыс. кВт/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | амортизация | тариф на водоотведение | ||||||||||||
| 2.7 | КНС-19. Установка УПП 132 кВт (2 шт.) на двух насосных агрегатах | тыс. кВт/ч | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. кВт/ч | 10 | 10 | 3,445 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация | тариф на водоотведение | ||||||||||||
| Мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (производимых, передаваемых, потребляемых) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Установка прибора учета тепловой энергии на объекте: "Здание канализационно-насосной станции завода "Орбита" по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 41 (КНС-19) | тыс. Гкал | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. Гкал | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 2,229 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | амортизация | тариф на водоотведение | ||||||||||||
| Мероприятия по проведению энергетических обследований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Энергетическое обследование (энергоаудит) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | Расходы на оплату услуг стор. организаций | Тариф на водоотведение | ||||||||||||
ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
| N п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей по годам | |||||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Целевые показатели в сфере водоснабжения | |||||||||
| 1.1 | Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии | %% | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 1.2 | Доля объемов потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой тепловой энергии | %% | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 1.3 | Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой воды | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля объемов передаваемой (транспортируемой) воды, учитываемых с использованием приборов учета в общем объеме передаваемой (транспортируемой) воды | %% | ||||||||
| 1.5 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды | %% | 94,70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.6 | Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды | %% | 13,63 | 14,46 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.7 | Уровень потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть | %% | 11,09 | 15 | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.8 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 1.9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб.м | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 2 | Целевые показатели в сфере водоотведения | |||||||||
| 2.1 | Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля объемов потребляемой теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой теплоэнергии | %% | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.3 | Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой воды | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме принятых от абонентов сточных вод <**> | %% | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.5 | Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме отведенных сточных вод | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 2.7 | Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме очищенных сточных вод | %% | ||||||||
| 2.8 | Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемых сточных вод | %% | 100 | 100 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
<**> показатель рассчитан с учетом установленных приборов учета сточных вод.
11.В отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.".