Приложение к Постановлению от 22.12.2015 г № 2244
Par766 Par766
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета
(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)
на реализацию целей программы (тыс. руб.)
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие Культуры | Всего, из них: | 202 428,2 | 160 190,5 | 154 480,5 |
| местный бюджет | 200 182,2 | 152 392,4 | 152 392,4 | ||
| федеральный бюджет | 42,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 2 203,2 | 7 798,1 | 2 088,1 | ||
| Задача 1. | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | Всего, из них: | 46 307,4 | 44 093,3 | 37 882,3 |
| местный бюджет | 45 360,5 | 37 245,2 | 36 784,2 | ||
| федеральный бюджет | 42,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 904,1 | 6 848,1 | 1 098,1 | ||
| Основное мероприятие 1.1. | Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры | Всего, из них: | 554,9 | 6 916,7 | 527,8 |
| местный бюджет | 1 195,6 | 834,6 | 195,7 | ||
| республиканский бюджет РК | 332,0 | 6 082,1 | 332,1 | ||
| Основное мероприятие 1.2. | Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего, из них: | 0,0 | 527,9 | 527,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 195,7 | 195,7 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 332,2 | 332,2 | ||
| Основное мероприятие 1.3. | Реализация малых проектов в сфере культуры | Всего, из них: | 325,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 295,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего, из них: | 33 509,1 | 25 230,0 | 25 230,0 |
| местный бюджет | 33 509,1 | 25 230,0 | 25 230,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.5. | Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета | Всего, из них: | 342,8 | 629,0 | 629,0 |
| местный бюджет | 157,3 | 314,5 | 314,5 | ||
| федеральный бюджет | 28,2 | ||||
| республиканский бюджет РК | 157,3 | 314,5 | 314,5 | ||
| Основное мероприятие 1.6. | Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Всего, из них: | 238,6 | 238,6 | 238,6 |
| местный бюджет | 119,3 | 119,3 | 119,3 | ||
| республиканский бюджет РК | 119,3 | 119,3 | 119,3 | ||
| Основное мероприятие 1.7. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего, из них: | 10 989,9 | 10 551,1 | 10 729,0 |
| местный бюджет | 10 989,9 | 10 551,1 | 10 729,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.8. | Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Всего, из них: | 14,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 14,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Задача 2. | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | Всего, из них: | 142 800,2 | 106 730,7 | 107 194,2 |
| местный бюджет | 141 501,1 | 105 780,7 | 106 204,2 | ||
| республиканский бюджет РК | 1 299,10 | 950,0 | 990,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями | Всего, из них: | 42 393,0 | 40 900,0 | 41 064,0 |
| местный бюджет | 42 393,0 | 40 900,0 | 41 064,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей | Всего, из них: | 99 690,2 | 62 861,0 | 63 112,4 |
| местный бюджет | 99 690,2 | 62 861,0 | 63 112,4 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.3. | Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий | Всего, из них: | 296,8 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 296,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута" | Всего, из них: | 449,1 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 399,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.5. | Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.6. | Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | Всего, из них: | 4 430,7 | 2 969,7 | 3 017,8 |
| местный бюджет | 3 530,7 | 2 019,7 | 2 027,8 | ||
| республиканский бюджет РК | 900,0 | 950,0 | 990,0 | ||
| Задача 3. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, из них: | 13 320,6 | 9 366,50 | 9 404,0 |
| местный бюджет | 13 320,6 | 9 366,50 | 9 404,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" | Всего, из них: | 13 320,6 | 9 366,50 | 9 404,0 |
| местный бюджет | 13 320,6 | 9 366,50 | 9 404,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||