Приложение к Постановлению от 22.12.2015 г № 2442


Par894 Par894
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
МО ГО "Усинск" и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. (годы)
текущий год 2014 год очередной 2015 год первый год планового периода (2016 г.) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 гг. и на период до 2020 г." всего 265 371,3 224 412,0 250 372,9 255 339,6 403 869,2 501 141,1 631 093,7
ФБ 517,7 194,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 2 941,5 471,8 463,6 463,6 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 261 912,1 223 745,7 249 909,3 254 876,0 403 869,2 501 141,1 631 093,7
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 1.1. Развитие творческого потенциала отрасли всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры всего 59 859,6 61 705,4 73 202,4 73 592,4 153 593,0 203 091,6 269 259,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 59 859,6 61 705,4 73 202,4 73 592,4 153 593,0 203 091,6 269 259,7
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2. Организация культурно-массовых мероприятий всего 3 891,8 7 191,8 2 891,8 2 891,8 3 200,0 4 200,0 4 550,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 3 891,8 7 191,8 2 891,8 2 891,8 3 200,0 4 200,0 4 550,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение общегородских и сельских массовых мероприятий за счет местного бюджета всего 2 100,0 2 100,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 200,0 2 300,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 2 100,0 2 100,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 200,0 2 300,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.4. Внедрение информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры всего 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.5. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Республике Коми всего 250,0 293,5 293,5 293,5 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 250,0 293,5 293,5 293,5 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.6. Осуществление деятельности парка культуры и отдыха всего 5 837,7 5 812,5 7 149,1 7 204,3 12 908,1 16 943,3 22 331,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 5 837,7 5 812,5 7 149,1 7 204,3 12 908,1 16 943,3 22 331,7
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.7. Организация досуга населения всего 200,0 100,0 70,0 70,0 70,0 200,0 150,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 200,0 100,0 70,0 70,0 70,0 200,0 150,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.8. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек всего 869,3 869,3 869,3 700,0 700,0 700,0 700,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 869,3 869,3 869,3 700,0 700,0 700,0 700,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.9. Расходы за счет субсидии на комплектование документных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми всего 169,3 85,0 170,1 170,1 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 169,3 85,0 170,1 170,1 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.10. Пополнение музейных фондов всего 0,0 164,1 164,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,0 164,1 164,1 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.11. Расходы за счет средств субсидий на реализацию малых проектов в сфере культуры всего 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.12. Выплата поощрений лучшим учреждениям культуры за счет средств межбюджетного трансферта, поступающего из федерального бюджета всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.13. Выплата поощрений лучшим работникам учреждений культуры за счет средств межбюджетного трансферта, поступающего из федерального бюджета всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.0 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми, за счет средств, поступающих из федерального бюджета всего 124,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 124,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1. Внедрение в муниципальных библиотеках информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры всего 107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.2. Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы всего 37537,8 39883,4 43769,9 43910,3 87657,4 116198,0 154363,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 37537,8 39883,4 43769,9 43910,3 87657,4 116198,0 154363,5
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.3. Осуществление деятельности маркетингового центра всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.4. Аттестация рабочих мест всего 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 4.0. Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства всего 60271,5 55752,4 67727,9 75280,1 80763,1 88885,2 98102,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 60271,5 55752,4 67727,9 75280,1 80763,1 88885,2 98102,4
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1. Укрепление МТБ муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства всего 200,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 200,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение, сохранения и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 5.0. Осуществление деятельности музея всего 5876,7 6940,7 8325,8 8396,2 15135,5 19841,4 26124,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 5876,7 6940,7 8325,8 8396,2 15135,5 19841,4 23124,3
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1. Предоставление услуг по сохранению и популяризации культурного наследия, развитию местного народного художественного творчества и прикладных промыслов. Проведение и организация худ. и творческих выставок всего 230,0 123,3 80,0 80,0 80,0 250,0 200,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 230,0 123,3 80,0 80,0 80,0 250,0 200,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение реализации муниципальной программы
Основное мероприятие 6.0. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления всего 27127,4 27186,8 28320,3 28351,2 32793,2 34203,3 35674,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 27127,4 27186,8 28320,3 28351,2 32793,2 34203,3 35674,1
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления всего 8461,5 8124,8 8728,8 8746,2 10251,0 10691,8 11151,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 8461,5 8124,8 8728,8 8746,2 10251,0 10691,8 11151,5
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций всего 3401,0 2797,6 3316,5 3360,0 4418,0 3436,5 3886,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 3401,0 2797,60 3316,50 3360,00 4418,00 3436,50 3886,50
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
Основное мероприятие 7.0. Оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д. всего 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7.1. Строительные и ремонтные работы учреждений культуры всего 45288,9 4700,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 45288,9 4700,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7.2. Капитальный ремонт здания МБУК "ДК" д. Новикбож всего 241,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 241,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7.3. Расходы за счет субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры всего 3135,1 146,8 293,5 293,5 0,0 0,0 0,0
ФБ 362,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 2772,2 146,8 293,5 293,5 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7.4. Расходы за счет межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, за счет средств, поступающих из федерального бюджета всего 30,5 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 30,5 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Архив документов Республики Коми (c) 2024