Приложение к Распоряжению от 22.12.2015 г № 476-Р
Par34 Par34
Показатели нормативов региональной "Дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Республика Коми
Категория работников: Социальные работники
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) | x | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | x | x |
| 2. | Число получателей услуг, чел. | x | 8 326 | 8 627 | 8 424 | 9 612 | 9 828 | 9 936 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность социальных работников: человек | x | 1 165 | 1 110 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | x | x |
| 4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 885 238 | 876 348 | 868 240 | 860 400 | 852 400 | 844 500 | 836 600 | 97,3 | 95,5 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
| 6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | x | 47,5 | 59,4 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | x | x |
| 7. | по субъекту Российской Федерации | x | 49,6 | 59,4 | 59,9 | 57,0 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 8. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 33 971,0 | 37 305,6 | 39 738,5 | 39 415,0 | 41 381,0 | 44 306,0 | 47 998,0 | x | x |
| 9. | Темп роста к предыдущему году, %% | x | 109,8 | 106,5 | 99,2 | 105,0 | 107,1 | 108,3 | x | x |
| 10. | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей | 12 761,0 | 18 504,7 | 23 605,8 | 23 606,0 | 23 606,0 | 44 306,0 | 47 998,0 | x | x |
| 11. | Темп роста к предыдущему году, %% | x | 127,6 | 100,0 | 100,0 | 187,7 | 108,3 | x | x | |
| 12. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %% | x | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | x | x |
| 13. | Размер начислений на фонд оплаты труда, %% | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 14. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | x | 336,8 | 409,2 | 398,3 | 398,3 | 747,6 | 809,9 | 1 205,9 | 2 763,4 |
| 15. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | x | 104,6 | 72,4 | 61,6 | 61,6 | 410,9 | 473,2 | 195,6 | 1 079,6 |
| 16. | в том числе: | |||||||||
| Par211 Par211 17. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | x | 0,0 | 70,6 | 60,4 | 60,4 | 403,0 | 464,2 | 191,4 | 1 058,6 |
| Par222 Par222 18. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: | x | 22,3 | 26,9 | 37,8 | 37,8 | 168,8 | 182,9 | 102,5 | 454,2 |
| 19. | от реструктуризации сети, млн. рублей | x | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 20. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | x | 0,0 | 26,3 | 37,2 | 37,2 | 168,3 | 182,3 | 100,7 | 451,3 |
| 20.1. | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | x | 0,0 | 20,4 | 31,3 | 31,3 | 58,7 | 63,6 | 82,9 | 205,2 |
| 20.2. | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | x | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 109,6 | 118,7 | 17,8 | 246,1 |
| 21. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 21,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 2,7 |
| Par288 Par288 22. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | x | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 7,8 | 9,0 | 4,0 | 20,8 |
| Par299 Par299 23. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Par310 Par310 24. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + стр. 22 + стр. 23 ) | x | 104,6 | 72,4 | 61,6 | 61,6 | 410,9 | 473,2 | 195,5 | 1 079,5 |
| 25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 18 / стр. 24 x 100%%) | x | 0,0 | 37,2 | 61,4 | 61,4 | 41,1 | 38,7 | 52,4 | 42,1 |
| 26. | Среднесписочная численность иных работников, чел. | x | 5 553,3 | 5 537,2 | 5 537,2 | 5 537,2 | 5 274,0 | 5 274,0 | x | x |
| 27. | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | x | 6 718,1 | 6 646,7 | 6 617,2 | 6 617,2 | 6 354,0 | 6 354,0 | x | x |
--------------------------------
Par356 Par356
прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".