Приложение к Распоряжению от 23.12.2015 г № 488-Р

Par424 Par424
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ"
(млн. руб.)

N п/п	Наименование мероприятий	2013 год			2014 год			2015 год			2016 год	2017 год	2018 год
		Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	Потребность	Потребность
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
	1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1.	Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования:	712,338	254,49	-	1278,8	-	-	469,9	-	-	29,9	-	-
2.	Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования:				0,09			0,1			0,09
	1.2. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
3.	Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	220,2	-	-	444,1	0,0	-	454,4	0,0	-	454,4	692,1	962,0
	ВСЕГО	932,538	254,49	0,0	1722,99	0,0	0,0	924,4	0,0	0,0	484,39	692,1	962,0
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
	2.1. Достижение новых качественных образовательных результатов
1.	Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов:
1.1.	Начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогических работников, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.)	34,38	-	-	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогических работников, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.)	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	15,0	15,0	15,0
2.	Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Анализ деятельности структурных подразделений, занимающихся мониторинговыми исследованиями в системе общего образования, внесение предложений по оптимизации системы мониторинга в Республике Коми	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Укрепление центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,4	0,4	0,4
3.	Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров:
3.1.	Апробация мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку современных педагогических кадров на основании принятых федеральных программ подготовки и переподготовки педагогических кадров	-	-	-	17,95	-	-	17,89	-	-	17,91	-	-
	2.2. Введение эффективного контракта в общем образовании
4.	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:
4.1.	Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	1732,0	10,5	-	235,0	2,0	-	231,7	2,0	-	185,2	551,8	1 041,5
	ВСЕГО	1766,38	10,5	0,0	275,2	2,0	0,0	264,99	2,0	0,0	218,51	567,2	1 056,9
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
	3.1. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
1.	Реализация мероприятий подпрограммы "Дети и молодежь Республики Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования", направленных на выявление и поддержку молодых талантов (проведение для одаренных детей интеллектуальных и творческих конкурсов на муниципальном и республиканском уровнях, выплата стипендий одаренным детям и др.)	5,63	-	-	6,33	-	-	5,71	-	-	5,71	5,71	5,71
	Реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва" Государственной программы Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта"	4,45	-	-	4,45	-	-	4,45	-	-	4,45	4,45	4,45
	Организация и развитие деятельности образовательных организаций Республики Коми для одаренных детей: государственного образовательного учреждения Республики Коми "Физико-математический лицей"; государственной общеобразовательной школы-интерната "Гимназия искусств при Главе Республики Коми" имени Ю.А.Спиридонова; государственного автономного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики Коми "Коми республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности"	243,4	-	-	258,4	-	-	229,8	-	-	236,1	231,1	231,1
	3.2. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
2.	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей
2.1.	Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"	344,3	4,9	-	55,0	1,1	-	54,1	2,0	-	54,5	220,1	458,1
3.	Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
3.1.	Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей	-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	0,5	0,5
	ВСЕГО	597,78	4,9	0,0	324,68	1,1	0,0	294,56	2,0	0,0	301,26	461,86	699,86
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
	4.1. Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности
1.	Реализация региональных программ модернизации профессионального образования
1.1.	Реализация запланированных на 2013 - 2015 годы мероприятий в рамках подпрограммы 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования"	2264,1	-	-	1906,5	-	-	1939,7	-	-	-	-	-
1.2.	Доработка подпрограммы 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования" на период с 2016 года по 2018 год с учетом федеральных методических рекомендаций по модернизации профессионального образования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019,3	2063,5	2063,5
2.	Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций
2.1.	Разработка и утверждение порядка формирования комплексного государственного заказа Республики Коми на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей, а также порядка формирования государственного задания многофункциональному центру прикладных квалификаций на основании комплексного государственного заказа Республики Коми на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей	103,8	-	-	94,3	-	-	114,2	-	-	86,6	82,1	82,1
	4.2. Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.1.	Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессионального обучения и среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	91,2	10,5	-	-	49,4	-	-	1,3	-	1,3	21,2	112,5
	ВСЕГО	2459,1	10,5	0,0	2 000,8	49,4	0,0	2 053,9	1,3	0,0	2 107,2	2 166,8	2 258,1
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	V. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
	5.1. Совершенствование структуры и сети высшего образования
1.	Утверждение и реализация программ стратегического развития образовательных организаций высшего образования, учредителем которых является Республика Коми	2,7	-	-	2,1	-	-	2,5	-	-	2,6	2,8	2,8
	5.2. Развитие кадрового потенциала высшего образования
2.	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования
2.1.	Расчет величины и планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми на повышение оплаты труда профессорско-преподавательского состава высшего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Коми, регламентирующие порядок расчета финансового обеспечения и оплаты труда в образовательных организациях высшего образования в целях обеспечения заявленного уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	0,0	3,6	-	-	6,3	-	0,2	6,7	-	6,1	22,1	27,1
	ИТОГО	2,7	3,6	0,0	2,1	6,3	0,0	2,7	6,7	0,0	8,7	24,9	29,9
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
	VI. Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
	6.1. Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг
1.	Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	104,4	-	-	17,9	-	-	9,0	-	-	-	62,2	87,8
	ИТОГО	104,4	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	62,2	87,8
	ВСЕГО	5 862,898	283,99	0,0	4 343,67	58,8	0,0	3 549,55	12,0	0,0	3 120,06	3 975,06	5 094,56

--------------------------------
Par1028 Par1028
При формировании республиканского бюджета Республики Коми на 2017 - 2018 годы средства на реализацию "дорожной карты" будут предусмотрены в полном объеме.
СВОДНАЯ ОЦЕНКА
потребности в дополнительных финансовых ресурсах
на повышение оплаты труда по всем категориям педагогических
работников с учетом направления на эти цели средств
от мероприятий по оптимизации

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Среднесписочная численность работников, человек	18 971	18 596	18 476	18 451	18 336	18 235	18 179	X	X
Par1069 Par1069 2.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	7 613	10 134	10 859	10 845	10 773	11 704	12 824	X	X
3.	Прирост фонда оплаты труда работников всех категорий с начислениями, млн. рублей (строка 2 по графе i-го года - строка 2 в базовом году (2013 г.)	X	X	724,4	710,8	638,9	1 569,4	2 689,0	2 074,2	6 332,6
4.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников всех категорий, млн. рублей:	X	2 521,6	724,4	710,8	638,9	1 569,4	2 689,0	2 074,2	6 332,6
5.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:	X	2 521,6	724,4	710,8	638,9	1 569,4	2 689,0	2 074,2	6 332,6
6.	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	2 489,9	665,6	698,9	628,7	1 535,2	2 631,1	1 993,2	6 159,5
7.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	31,7	58,8	12,0	10,2	34,2	58,0	80,9	173,1
8.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	X	0,0	267,0	404,0	569,0	794,4	1 148,1	1 240,0	3 182,5
9.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %%	X	0,0	36,9	56,8	89,1	50,6	42,7	X	X

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников дошкольных
образовательных организаций

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Число получателей услуг, чел.	54 600	56 742	58 538	59 423	61 000	61 100	61 800	X	X
2.	Среднесписочная численность работников дошкольных образовательных организаций, чел.	X	13872	13 848	13 868	13 868	13 850	13 810	X	X
3.	в том числе:								X	X
4.	среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педагогических работников), чел.	X	8 158	8018	8018	8 018	8 000	7 960	X	X
5.	среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел.	5 683	5 714	5 830	5 850	5 850	5 850	5 850	X	X
6.	Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника	9,61	9,93	10,04	10,16	10,43	10,44	10,56	X	X
7.	Численность населения Республики Коми, чел.	885 238	876 348	868 240	860 400	852 400	844 500	836 600	X	X
8.	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций средней заработной платы работников общего образования в Республике Коми (предложение федерального Министерства):	120,2	95,0	101,1	101,1	101,1	100,0	100,0	X	X
9.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
10.	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	X	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
11.	Средняя заработная плата работников общего образования в Республике Коми (прогноз), руб.	21 813	30 025	32 496	32 496	32 496	35 445	38 398	X	X
12.	Темп роста к предыдущему году, %%	75,5	137,6	108,2	100,0	100,0	109,1	108,3	X	X
13.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей	26212	28 536	32 844	32 844	32 844	35 445	38 398	X	X
14.	Темп роста к предыдущему году, %%	183,1	108,9	115,1	100,0	100,0	107,9	108,3	X	X
15.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %%	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
16.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2 327,4	2 547,6	2 991,7	3 002,0	3 002,0	3 239,7	3 509,6	8 995,6	15 744,9
17.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	X	220,2	444,1	454,4	454,4	692,1	962,0	1 352,9	3 007,0
18.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:	X	220,2	444,1	454,4	454,4	692,1	962,0	1 352,9	3 007,0
19.	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	220,2	444,1	454,4	454,4	692,1	962,0	1 352,9	3 007,0
20.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	X	0,0	21,1	81,1	150,2	167,7	224,0	252,4	644,2
22.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %%	X	0,0	4,8	17,8	33,1	24,2	23,3	X	X

--------------------------------
Par1429 Par1429
- к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Число получателей услуг, чел.	95596	95700	98438	98450	98830	100309	102531	X	X
2.	Среднесписочная численность работников общеобразовательных организаций, чел.	18802	18355	17736	17720	17635	17590	17560	X	X
3.	в том числе:								X	X
4.	среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педагогических работников), чел.	9614	9448	8866	8855	8845	8840	8830	X	X
5.	среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.	9188	8907	8870	8865	8790	8750	8730	X	X
6.	Численность населения Республики Коми, чел.	885 238	876 348	868 240	860 400	852 400	844 500	836 600	X	X
7.	Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника	10,40	10,74	11,10	11,11	11,24	11,46	11,74	X	X
8.	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней заработной платы в Республике Коми	77,2	106,0	104,3	105,1	100,1	100,0	100,0	X	X
9.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
10.	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	77,1	106,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
11.	Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.	33 971	37 306	39 739	39 415	41 381	44 306	47 998	X	X
12.	Темп роста к предыдущему году, %%	117,6	109,8	106,5	99,2	105,0	107,1	108,3	X	X
13.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей	26 212	39 560	41 435	41 435	41 435	44 306	47 998	X	X
14.	Темп роста к предыдущему году, %%	111,5	150,9	104,7	100,0	100,0	106,9	108,3	X	X
15.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %%	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
16.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	3 762,8	5 505,3	5 742,3	5 739,0	5 690,5	6 057,1	6 546,8	17 171,8	29 775,6
17.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	1742,5	237,0	233,7	185,2	551,8	1 041,5	655,9	2 249,2
18.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:	X	1 742,5	237,0	233,7	185,2	551,8	1 041,5	655,9	2 249,1
19.	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	1 732,0	235,0	231,7	183,6	547,0	1 032,5	650,3	2 229,8
20.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	10,5	2,0	2,0	1,6	4,7	9,1	5,5	19,3
21.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	X	0,0	137,8	190,1	264,3	405,6	609,5	592,2	1 607,3
22.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %%	X	0,0	58,1	81,3	142,7	73,5	58,5	X	X

--------------------------------
Par1702 Par1702
- к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников государственных
(муниципальных) организаций дополнительного образования

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет, тыс. чел.	122,8	124,2	125,2	126,4	127,6	128,9	131,4	X	X
2.	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования	64,5	65	66	67	68	68,5	70	X	X
3.	Число получателей услуг, тыс. чел.	79,2	80,8	80,3	84,7	86,8	88,3	92,0	X	X
4.	Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования, чел.	2061	2018	1953	1953	1950	1925	1908	X	X
5.	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педагогического работника	59,6	61,6	64,1	64,7	65,5	66,9	68,9	X	X
6.	Численность населения Республики Коми, чел.	885 238	876 348	868 240	860 400	852 400	844 500	836 600	X	X
7.	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Республике Коми:	77,4	78,8	82,5	82,5	82,5	90,0	100,0	X	X
8.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	58,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	X	X
9.	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	77,4	78,8	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	X	X
10.	Средняя заработная плата учителей по Республике Коми (прогноз), руб.	26 736	40 851	42 570	42 570	42 570	45 635	49 438	X	X
11.	Темп роста к предыдущему году, %%	92,5	152,8	104,2	100,0	100,0	107,2	108,3	X	X
12.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей	20 693	32 209	35 120	35 120	35 120	41 072	49 438	X	X
13.	Темп роста к предыдущему году, %%	132,5	155,7	109,0	100,0	100,0	116,9	120,4	X	X
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %%	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	666,3	1 015,5	1 071,6	1 071,6	1 070,0	1 235,6	1 473,6	3 213,3	5 922,5
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	349,2	56,1	56,1	54,5	220,1	458,1	166,7	844,8
17.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:	X	349,2	56,1	56,1	54,5	220,1	458,1	166,7	844,8
18.	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	344,3	55,0	54,1	53,1	214,1	445,7	162,2	822,0
19.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	4,9	1,1	2,0	1,4	5,9	12,4	4,5	22,8
20.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	X	0,0	44,2	54,7	67,3	108,0	175,1	166,2	449,3
21.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %%	X	0,0	78,8	97,5	123,6	49,1	38,2	X	X

--------------------------------
Par1964 Par1964
- к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников государственных
профессиональных образовательных организаций

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Число получателей услуг, чел.	15250	14770	14572	14250	14000	13750	13750	X	X
2.	Среднесписочная численность работников организаций среднего профессионального образования, чел.	3210	3160	3090	3020	2950	2880	2850	X	X
3.	в том числе:								X	X
4.	среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педагогических работников), чел.	2007	2005	2033	1985	1934	1882	1853	X	X
5.	среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования, чел.	1203	1155	1057	1035	1016	998	997	X	X
6.	Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника	12,68	12,79	13,79	13,77	13,78	13,78	13,79	X	X
7.	Численность населения Республики Коми, чел.	885 238	876 348	868 240	860 400	852 400	844 500	836 600	X	X
8.	Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций и средней заработной платы в Республике Коми:	83,5	94,3	91,2	91,9	87,5	95,0	100,0	X	X
9.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	X	X
10.	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	83,5	94,3	84,6	85,0	90,0	100,0	100,0	X	X
11.	Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.	33 971	37 306	39 739	39 415	41 381	44 306	47 998	X	X
12.	Темп роста к предыдущему году, %%	117,6	109,8	106,5	99,2	105,0	107,1	108,3	X	X
13.	Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, рублей	28 380	35 197	36 224	36 224	36 224	42 091	47 998	X	X
14.	Темп роста к предыдущему году, %%	120,0	124,0	102,9	100,0	100,0	116,2	114,0	X	X
15.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %%	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
16.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	533,4	635,2	598,2	585,8	575,0	656,3	747,7	1 759,0	3 163,0
17.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	101,7	-37,0	-49,4	-60,2	21,2	112,5	-146,7	-13,0
18.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:	X	101,7	-37,0	-49,4	-60,2	21,2	112,5	-146,7	-13,0
19.	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	91,2	-86,4	-50,7	-61,5	19,5	102,8	-198,7	-76,4
20.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	10,5	49,4	1,3	1,3	1,7	9,7	52,0	63,4
21.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	X	0,0	43,0	46,4	44,6	50,8	58,7	134,0	243,5
22.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %%	X	0,0	-116,2	-94,0	-74,0	240,1	52,1	X	X

--------------------------------
Par2237 Par2237
- к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда преподавателей организаций высшего образования

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Число получателей услуг, чел.	480	486	526	526	526	526	526	X	X
2.	Среднесписочная численность профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, чел.	27	29	38	36	35	34	34	X	X
3.	Численность обучающихся в расчете на 1 работника профессорско-преподавательского состава	17,8	16,8	13,8	14,6	15,0	15,5	15,5	X	X
4.	Численность населения Республики Коми, чел.	885 238	876 348	868 240	860 400	852 400	844 500	836 600	X	X
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования и средней заработной платы в Республике Коми (предложение федерального Министерства):	141,1	140,9	127,7	138,7	132,1	195,0	200,0	X	X
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	84,0	110,0	125,0	133,0	150,0	175,0	200,0	X	X
7.	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	141,1	140,9	127,9	133,0	150,0	200,0	200,0	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.	33 971	37 306	39 739	39 415	41 381	44 306	47 998	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году, %%	117,6	109,8	106,5	99,2	105,0	107,1	108,3	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата преподавателей образовательных организаций высшего образования, рублей	47 944	52 546	50 746	54 663	54 663	86 397	95 996	X	X
11.	Темп роста к предыдущему году, %%	204,9	109,6	96,6	107,7	100,0	158,1	111,1	X	X
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %%	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	20,2	23,8	30,1	30,7	29,9	45,9	50,9	90,8	187,6
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	3,6	6,3	6,9	6,1	22,1	27,1	19,3	68,6
15.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:	X	3,6	6,3	6,9	6,1	22,1	27,1	19,3	68,6
16.	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	1,0
17.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	3,6	6,3	6,7	5,9	21,8	26,8	18,9	67,6
18.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	X	0,0	-5,3	-4,0	-3,1	-3,5	-3,9	-12,4	-19,8
19.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %%	X	0,0	-84,4	-57,1	-50,6	-16,0	-14,3	X	X

--------------------------------
Par2476 Par2476
- к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников образовательных,
медицинских организаций или организаций, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Число получателей услуг, чел.	1452	1299	1270	1240	1210	1180	1150	X	X
2.	Среднесписочная численность педагогических работников, чел.	809	773	728	712	695	678	660	X	X
3.	Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника	1,79	1,68	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	X	X
4.	Численность населения Республики Коми, чел.	885 238	876 348	868 240	860 400	852 400	844 500	836 600	X	X
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и средней заработной платы в Республике Коми (предложение федерального Министерства):	70,5	90,4	94,0	94,9	90,4	100,0	100,0	X	X
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	X	90,4	90	100	100	100	100	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.	33 971	37 306	39 739	39 415	41 381	44 306	47 998	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году, %%	117,6	109,8	106,5	99,2	105,0	107,1	108,3	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, рублей	23 953	33 709	37 368	37 401	37 401	44 306	47 998	X	X
11.	Темп роста к предыдущему году, %%	X	140,7	110,9	100,1	100,0	118,5	108,3	X	X
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %%	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	302,8	407,1	425,0	416,1	406,1	469,3	494,9	1 247,2	2 211,5
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	104,4	17,9	9,0	-1,0	62,2	87,8	26,0	176,0
15.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:	X	104,4	17,9	9,0	-1,0	62,2	87,8	26,0	176,0
16.	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	104,4	17,9	9,0	-1,0	62,2	87,8	26,0	176,0
17.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	X	0,0	26,3	35,6	45,6	65,8	84,7	107,5	258,0
19.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %%	X	0,0	146,6	394,1	- 4 604,1	105,7	96,5	X	X

--------------------------------
Par2718 Par2718
- к уровню 2012 года.".