Приложение к Постановлению от 23.12.2015 г № 553
Par985 Par985
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа | Развитие образования | всего | 18 590 047,3 | 18 611 747,1 | 18 998 090,8 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 18 514 174,4 | 18 567 499,0 | 18 953 730,2 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 293 275,6 | 9 910,3 | 10 695,0 | ||
| местные бюджеты | 75 872,9 | 44 248,1 | 44 360,6 | ||
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного и общего образования в Республике Коми | всего | 13 730 053,8 | 13 594 018,2 | 13 976 268,5 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 13 699 299,2 | 13 592 166,1 | 13 975 847,4 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 250 674,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| местные бюджеты | 30 754,6 | 1 852,1 | 421,1 | ||
| Основное мероприятие 1.1.1 | Содействие в строительстве и реконструкции организаций дошкольного и общего образования | всего | 570 963,5 | 28 619,6 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 542 414,8 | 27 188,6 | 0,0 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 200 888,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| местные бюджеты | 28 548,7 | 1 431,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1.2 | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | всего | 75,0 | 142,1 | 134,6 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 75,0 | 142,1 | 134,6 | ||
| Основное мероприятие 1.1.3 | Реализация образовательными организациями в Республике Коми основных общеобразовательных программ | всего | 12 458 898,4 | 12 808 720,6 | 12 808 720,6 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 12 458 898,4 | 12 808 720,6 | 12 808 720,6 | ||
| Основное мероприятие 1.1.4 | Оказание государственных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | всего | 152 821,8 | 154 877,0 | 155 387,8 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 152 821,8 | 154 877,0 | 155 387,8 | ||
| Основное мероприятие 1.1.5 | Реализация социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства на территории Республики Коми | всего | 0,0 | 0,0 | 284 772,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 284 772,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1.6 | Строительство и реконструкция организаций дошкольного и общего образования для государственных нужд | всего | 15 105,1 | 5 000,0 | 100 000,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 15 105,1 | 5 000,0 | 100 000,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2.1 | Развитие системы оценки качества общего образования | всего | 37 032,1 | 42 505,7 | 42 600,6 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 37 032,1 | 42 505,7 | 42 600,6 | ||
| Основное мероприятие 1.2.2 | Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования | всего | 160,0 | 378,9 | 359,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 160,0 | 378,9 | 359,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2.3 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного и общего образования в Республике Коми | всего | 108 337,4 | 96 118,4 | 111 450,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 107 912,3 | 96 118,4 | 111 450,0 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 24 931,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| местные бюджеты | 425,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2.4 | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образовательных организаций в соответствии с запросами родителей и детей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.5 | Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | всего | 341 294,0 | 424 956,2 | 447 107,6 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 341 294,0 | 424 956,2 | 447 107,6 | ||
| Основное мероприятие 1.2.6 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного и общего образования | всего | 4 503,4 | 3 375,7 | 3 305,7 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 4 503,4 | 3 375,7 | 3 305,7 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 1 400,0 | ||||
| Основное мероприятие 1.2.7 | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного и общего образования в Республике Коми | всего | 2 137,1 | 6 159,7 | 5 753,7 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 137,1 | 6 159,7 | 5 753,7 | ||
| Основное мероприятие 1.2.8 | Реализация постановления Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" | всего | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 138,0 | 138,0 | 138,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2.9 | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Республике Коми | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.10 | Развитие качества образования в образовательных организациях начального, основного, среднего общего образования, в том числе в части преподавания русского языка | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.11 | Проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | всего | 31 235,6 | 8 421,1 | 8 421,1 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 29 454,8 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 23 454,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| местные бюджеты | 1 780,8 | 421,1 | 421,1 | ||
| Основное мероприятие 1.3.1 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного и общего образования, направленное на развитие этнокультурного образования | всего | 6 875,5 | 13 800,0 | 7 355,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 6 875,5 | 13 800,0 | 7 355,0 | ||
| Основное мероприятие 1.3.2 | Развитие этнокультурного образования в организациях дошкольного и общего образования | всего | 477,0 | 805,2 | 762,8 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 477,0 | 805,2 | 762,8 | ||
| Подпрограмма 3 | Развитие системы профессионального образования в Республике Коми | всего | 2 112 210,1 | 2 270 333,8 | 2 299 882,4 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 112 210,1 | 2 270 333,8 | 2 299 882,4 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 7 282,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.1 | Оказание государственных услуг (выполнение работ) образовательными организациями профессионального образования | всего | 2 099 672,9 | 2 246 791,3 | 2 286 357,5 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 099 672,9 | 2 246 791,3 | 2 286 357,5 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 7 282,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.2 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций профессионального образования Республики Коми | всего | 3 977,0 | 12 500,0 | 2 200,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 977,0 | 12 500,0 | 2 200,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.3 | Реализация постановления Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. N 248 "Об именных стипендиях для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования" | всего | 2 174,4 | 2 174,4 | 2 174,4 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 174,4 | 2 174,4 | 2 174,4 | ||
| Основное мероприятие 3.1.4 | Реализация постановления Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" | всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.5 | Формирование открытых (публичных) электронных баз данных для абитуриентов, студентов, выпускников образовательных организаций профессионального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.6 | Формирование досуговой деятельности в образовательных организациях профессионального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2.1 | Совершенствование системы подготовки и трудоустройства выпускников | всего | 1 170,0 | 1 429,1 | 1 809,1 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 170,0 | 1 429,1 | 1 809,1 | ||
| Основное мероприятие 3.2.2 | Развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования | всего | 1 250,0 | 1 672,0 | 1 650,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 250,0 | 1 672,0 | 1 650,0 | ||
| Основное мероприятие 3.3.1 | Введение основных профессиональных образовательных программ, востребованных на рынке труда | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.2 | Создание ресурсных центров образовательных организаций профессионального образования по отраслевому принципу | всего | 3 538,2 | 4 550,9 | 4 500,3 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 538,2 | 4 550,9 | 4 500,3 | ||
| Основное мероприятие 3.3.3 | Развитие инновационного потенциала системы профессионального образования в Республике Коми | всего | 220,9 | 841,8 | 834,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 220,9 | 841,8 | 834,0 | ||
| Основное мероприятие 3.3.5 | Развитие профессионально-ориентационной деятельности | всего | 146,8 | 314,3 | 297,1 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 146,8 | 314,3 | 297,1 | ||
| Основное мероприятие 3.3.6 | Развитие научных школ в образовательных организациях профессионального образования, привлечение и стимулирование молодежи к научно-исследовательской деятельности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.7 | Организация работы по обеспечению трудоустройства и занятости выпускников образовательных организаций профессионального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.8 | Формирование института "кураторства" предприятиями, организациями в отношении образовательных организаций профессионального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.9 | Обеспечение роста уровня оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения государственных профессиональных образовательных организаций Республики Коми и преподавателей государственных образовательных организаций высшего образования Республики Коми | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Дети и молодежь Республики Коми | всего | 2 256 510,3 | 2 233 087,7 | 2 208 231,7 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 251 119,4 | 2 226 587,7 | 2 201 731,7 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 26 225,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| местные бюджеты | 5 390,9 | 6 500,0 | 6 500,0 | ||
| Основное мероприятие 4.1.1 | Оказание государственных услуг (выполнение работ) образовательными организациями интернатного типа, специальными (коррекционными) общеобразовательными школами, организациями дополнительного образования | всего | 1 984 933,6 | 2 074 892,0 | 2 069 536,7 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 984 933,6 | 2 074 892,0 | 2 069 536,7 | ||
| Основное мероприятие 4.1.2 | Поддержка детей из семей коренных и малочисленных народов Севера | всего | 70,0 | 140,0 | 140,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 70,0 | 140,0 | 140,0 | ||
| Основное мероприятие 4.1.3 | Организация обучения и содержания детей в специальных учебно-воспитательных и образовательных организациях за пределами Республики Коми | всего | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | ||
| Основное мероприятие 4.1.4 | Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.5 | Социальная адаптация и подготовка воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Республики Коми, к самостоятельной жизни | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.6 | Постинтернатное сопровождение и устройство выпускников государственных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.1 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в образовательных организациях Республики Коми | всего | 234 996,0 | 112 650,0 | 93 650,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 229 605,1 | 106 150,0 | 87 150,0 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 24 225,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| местные бюджеты | 5 390,9 | 6 500,0 | 6 500,0 | ||
| Основное мероприятие 4.2.2 | Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | всего | 3 779,7 | 5 313,5 | 5 119,9 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 779,7 | 5 313,5 | 5 119,9 | ||
| Основное мероприятие 4.2.3 | Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся, воспитанников | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.4 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | всего | 13 317,1 | 13 938,3 | 13 907,7 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 13 317,1 | 13 938,3 | 13 907,7 | ||
| Основное мероприятие 4.2.5 | Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | всего | 13 870,2 | 19 994,1 | 19 752,1 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 13 870,2 | 19 994,1 | 19 752,1 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 2 000,0 | ||||
| Основное мероприятие 4.2.6 | Развитие кадровых ресурсов организаций, участвующих в процессе социализации | всего | 123,6 | 716,0 | 684,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 123,6 | 716,0 | 684,0 | ||
| Основное мероприятие 4.3.1 | Реализация постановления Правительства Республики Коми от 15 августа 2003 г. N 179 "О выплатах талантливым и одаренным детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Основное мероприятие 4.3.2 | Реализация постановления Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. N 248 "Об именных стипендиях для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования" | всего | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 113,4 | 113,4 | 113,4 | ||
| Основное мероприятие 4.3.3 | Реализация постановления Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" | всего | 683,0 | 683,0 | 683,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 683,0 | 683,0 | 683,0 | ||
| Основное мероприятие 4.3.4 | Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов внеурочной деятельности | всего | 23,7 | 47,4 | 44,9 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 23,7 | 47,4 | 44,9 | ||
| Основное мероприятие 4.3.5 | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования в Республике Коми | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3.6 | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников государственных образовательных, медицинских организаций Республики Коми или организаций Республики Коми, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Оздоровление и отдых детей, проживающих в Республике Коми | всего | 377 760,9 | 400 517,7 | 398 903,4 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 338 033,5 | 364 621,7 | 361 463,9 | ||
| местные бюджеты | 39 727,4 | 35 896,0 | 37 439,5 | ||
| Основное мероприятие 5.1.1 | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Республики Коми | всего | 294 556,1 | 310 225,7 | 305 524,4 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 294 556,1 | 310 225,7 | 305 524,4 | ||
| Основное мероприятие 5.1.2 | Государственная поддержка реализации мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | всего | 79 454,8 | 71 792,0 | 74 879,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 39 727,4 | 35 896,0 | 37 439,5 | ||
| местные бюджеты | 39 727,4 | 35 896,0 | 37 439,5 | ||
| Основное мероприятие 5.2.1 | Укрепление материально-технической базы республиканских детских оздоровительных учреждений | всего | 3 750,0 | 18 500,0 | 18 500,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 750,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | ||
| Подпрограмма 6 | Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Республике Коми к военной службе | всего | 3 012,8 | 2 997,2 | 2 833,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 012,8 | 2 997,2 | 2 833,0 | ||
| Основное мероприятие 6.1.1 | Информационное обеспечение специалистов и молодежи по вопросам допризывной подготовки | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1.2 | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | всего | 395,3 | 635,2 | 600,9 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 395,3 | 635,2 | 600,9 | ||
| Основное мероприятие 6.1.3 | Подготовка допризывной молодежи по военно-учетным специальностям | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2.1 | Развитие кадровых ресурсов, осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы в образовательных организациях | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2.2 | Организация обучения граждан в образовательных организациях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.3.1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста | всего | 2 617,4 | 2 362,0 | 2 232,1 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 617,4 | 2 362,0 | 2 232,1 | ||
| Основное мероприятие 6.3.2 | Медицинское обеспечение подготовки граждан Республики Коми к военной службе | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.3.3 | Организация работы по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" допризывной молодежью | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 110 499,4 | 110 792,4 | 111 971,7 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 110 499,4 | 110 792,4 | 111 971,7 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 9 093,5 | 9 910,3 | 10 695,0 | ||
| Основное мероприятие 7.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми | всего | 71 887,5 | 70 920,9 | 71 257,2 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 71 887,5 | 70 920,9 | 71 257,2 | ||
| Основное мероприятие 7.1.2 | Осуществление полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю качества образования и федеральному государственному надзору в сфере образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность | всего | 9 093,5 | 9 910,3 | 10 695,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 9 093,5 | 9 910,3 | 10 695,0 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 9 093,5 | 9 910,3 | 10 695,0 | ||
| Основное мероприятие 7.1.3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | 29 518,4 | 29 961,3 | 30 019,5 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 29 518,4 | 29 961,3 | 30 019,5 | ||
".