Приложение к Постановлению от 29.12.2015 г № 1308
Par658 Par658
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных
внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы
"Культура" (тыс. руб.)
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Муниципальная программа | "Культура" | всего | 106 968,44 | 104 917,85 | 116 721,28 | 82 224,90 | x | x | x |
| всего бюджеты | 103 215,51 | 99 363,92 | 109 023,28 | 74 402,90 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | |||||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 102 267,46 | 98 299,85 | 92 984,18 | 71 863,80 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | 639,90 | 869,20 | 16 039,10 | 2 539,10 | x | x | x | ||
| федерального бюджета | 308,16 | 194,87 | - | - | x | x | x | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 3 752,92 | 5 553,93 | 7 698,00 | 7 822,00 | x | x | x | ||
| Задача 1 | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | всего | 22 151,16 | 22 314,79 | 36 884,80 | 19 717,66 | x | x | x |
| всего бюджеты | 22 151,16 | 21 992,76 | 36 462,80 | 19 295,66 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 21 303,10 | 21 028,69 | 20 423,70 | 16 756,56 | |||||
| республиканского бюджета Республики Коми | 639,90 | 869,20 | 16 039,10 | 2 539,10 | x | x | x | ||
| федерального бюджета | 208,16 | 94,87 | - | - | x | x | x | ||
| средства от приносящей доход деятельности | - | 322,03 | 422,00 | 422,00 | x | x | x | ||
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | всего | - | - | 0 | 0 | x | x | x |
| всего бюджеты | - | - | 0 | 0 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | - | x | x | x | |||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | - | - | x | x | x | ||||
| республиканского бюджета Республики Коми | - | - | x | x | x | ||||
| федерального бюджета | - | - | x | x | x | ||||
| средства от приносящей доход деятельности | - | x | x | x | |||||
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры | всего | 590,00 | 640,00 | 15 500,00 | 2 000,00 | x | x | x |
| всего бюджеты | 590,00 | 640,00 | 15 500,00 | 2 000,00 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 590,00 | 640,00 | - | - | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | 15 500,00 | 2 000,00 | x | x | x | ||||
| федерального бюджета | - | - | x | x | x | ||||
| средства от приносящей доход деятельности | x | x | x | ||||||
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | всего | - | 170,40 | 341,10 | 341,10 | |||
| всего бюджеты | - | 170,40 | 341,10 | 341,10 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 34,00 | 68,20 | 68,20 | x | x | x | |||
| республиканского бюджета Республики Коми | 136,40 | 272,90 | 272,90 | x | x | x | |||
| федерального бюджета | - | - | x | x | x | ||||
| средства от приносящей доход деятельности | - | x | x | x | |||||
| Основное мероприятие 1.4 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | всего | 882,10 | 269,56 | 391,20 | 391,20 | x | x | x |
| всего бюджеты | 882,10 | 269,56 | 391,20 | 391,20 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | |||||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 350,30 | 97,80 | 195,60 | 195,60 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | 350,30 | 97,80 | 195,60 | 195,60 | x | x | x | ||
| федерального бюджета | 181,50 | 73,96 | - | - | x | x | x | ||
| средства от приносящей доход деятельности | - | x | x | x | |||||
| Основное мероприятие 1.5 | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | всего | - | - | 0 | 0 | x | x | x |
| всего бюджеты | - | - | 0 | 0 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | - | x | x | x | |||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | - | - | x | x | x | ||||
| республиканского бюджета Республики Коми | - | - | x | x | x | ||||
| федерального бюджета | - | - | x | x | x | ||||
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | x | x | x | ||||
| Основное мероприятие 1.6 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | всего | 18 108,70 | 18 486,29 | 18 612,40 | 15 305,36 | x | x | x |
| всего бюджеты | 18 108,70 | 18 290,41 | 18 292,40 | 14 985,36 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 18 108,70 | 18 290,41 | 18 292,40 | 14 985,36 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | - | x | x | x | |||||
| федерального бюджета | - | x | x | x | |||||
| средства от приносящей доход деятельности | 195,88 | 320,00 | 320,00 | x | x | x | |||
| Основное мероприятие 1.7 | Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального образования МР "Прилузский" | всего | 142,80 | 76,90 | 141,20 | 141,20 | x | x | x |
| всего бюджеты | 142,80 | 76,90 | 141,20 | 141,20 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 71,40 | 35,30 | 70,60 | 70,60 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | 71,40 | 35,30 | 70,60 | 70,60 | x | x | x | ||
| федерального бюджета | 6,30 | 0 | 0 | x | x | x | |||
| средства от приносящей доход деятельности | - | x | x | x | |||||
| Основное мероприятие 1.8 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | всего | 1 964,50 | 2 024,03 | 1 898,90 | 1 538,80 | x | x | x |
| всего бюджеты | 1 964,50 | 1 897,88 | 1 796,90 | 1 436,80 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 1 964,50 | 1 897,88 | 1 796,90 | 1 436,80 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | - | x | x | x | |||||
| федерального бюджета | - | x | x | x | |||||
| средства от приносящей доход деятельности | 126,15 | 102,00 | 102,00 | x | x | x | |||
| Основное мероприятие 1.9 | Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий | всего | 463,06 | 14,61 | 0 | 0 | x | x | x |
| всего бюджеты | 463,06 | 14,61 | 0 | 0 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 218,20 | - | - | x | x | x | |||
| республиканского бюджета Республики Коми | 218,20 | - | - | x | x | x | |||
| федерального бюджета | 26,66 | 14,61 | - | - | x | x | x | ||
| средства от приносящей доход деятельности | - | x | x | x | |||||
| Основное мероприятие 1.10 | Реализация малых проектов | всего | - | 333,00 | - | - | x | x | x |
| всего бюджеты | - | 333,00 | - | - | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | - | x | x | x | |||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 33,30 | - | x | x | x | ||||
| республиканского бюджета Республики Коми | 299,70 | - | x | x | x | ||||
| федерального бюджета | - | x | x | x | |||||
| средства от приносящей доход деятельности | - | x | x | x | |||||
| Основное мероприятие 1.11 | Увековечение памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат | всего | - | 300,00 | - | - | x | x | x |
| всего бюджеты | - | 300,00 | - | - | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | - | - | x | x | x | ||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | - | - | x | x | x | ||||
| республиканского бюджета Республики Коми | 300,00 | - | - | x | x | x | |||
| федерального бюджета | - | - | x | x | x | ||||
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | x | x | x | ||||
| Задача 2 | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Прилузский" | всего | 63 599,62 | 61 123,59 | 60 013,00 | 48 685,04 | x | x | x |
| всего бюджеты | 59 846,70 | 55 891,69 | 52 737,00 | 41 285,04 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 59 746,70 | 55 791,69 | 52 737,00 | 41 285,04 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | - | - | - | x | x | x | |||
| федерального бюджета | 100,00 | 100,00 | x | x | x | ||||
| средства от приносящей доход деятельности | 3 752,92 | 5 231,90 | 7 276,00 | 7 400,00 | x | x | x | ||
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | всего | 44 686,63 | 40 717,14 | 40 109,10 | 32 326,56 | x | x | x |
| всего бюджеты | 40 933,71 | 38 217,89 | 37 373,10 | 29 466,56 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 40 933,71 | 38 217,89 | 37 373,10 | 29 466,56 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | x | x | x | ||||||
| федерального бюджета | x | x | x | ||||||
| средства от приносящей доход деятельности | 3 752,92 | 2 499,25 | 2 736,00 | 2 860,00 | x | x | x | ||
| Основное мероприятие 2.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кинопоказа | всего | 5 848,75 | 7 762,12 | 9 080,00 | 8 000,00 | x | x | x |
| всего бюджеты | 5 848,75 | 5 817,07 | 5 580,00 | 4 500,00 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 5 848,75 | 5 817,07 | 5 580,00 | 4 500,00 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | - | x | x | x | |||||
| федерального бюджета | - | x | x | x | |||||
| средства от приносящей доход деятельности | 1 945,05 | 3 500,00 | 3 500,00 | x | x | x | |||
| Основное мероприятие 2.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | всего | 8 074,30 | 7 812,97 | 6 734,80 | 5 039,20 | x | x | x |
| всего бюджеты | 8 074,30 | 7 287,17 | 5 934,80 | 4 239,20 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 8 074,30 | 7 287,17 | 5 934,80 | 4 239,20 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | x | x | x | ||||||
| федерального бюджета | x | x | x | ||||||
| средства от приносящей доход деятельности | 525,80 | 800,00 | 800,00 | x | x | x | |||
| Основное мероприятие 2.4 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими муниципальными учреждениями сферы культуры | всего | 4 629,90 | 4 633,87 | 4 089,10 | 3 319,28 | x | x | x |
| всего бюджеты | 4 629,90 | 4 372,06 | 3 849,10 | 3 079,28 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 4 629,90 | 4 372,06 | 3 849,10 | 3 079,28 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | x | x | x | ||||||
| федерального бюджета | x | x | x | ||||||
| средства от приносящей доход деятельности | 261,81 | 240,00 | 240,00 | x | x | x | |||
| Основное мероприятие 2.5 | Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР "Прилузский" | всего | 360,04 | 197,50 | 0 | 0 | x | x | x |
| всего бюджеты | 360,04 | 197,50 | 0 | 0 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 260,04 | 97,50 | 0 | 0 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | - | - | x | x | x | ||||
| федерального бюджета | 100,00 | 100,00 | - | - | x | x | x | ||
| средства от приносящей доход деятельности | x | x | x | ||||||
| Задача 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 21 217,66 | 21 479,47 | 19 823,48 | 13 822,20 | x | x | x |
| всего бюджеты | 21 217,66 | 21 479,47 | 19 823,48 | 13 822,20 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 21 217,66 | 21 479,47 | 19 823,48 | 13 822,20 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | - | - | x | x | x | ||||
| федерального бюджета | - | - | x | x | x | ||||
| средства от приносящей доход деятельности | x | x | x | ||||||
| Основное мероприятие 3.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями | всего | 17 700,00 | 15 925,24 | 14 258,70 | 10 139,60 | x | x | x |
| всего бюджеты | 17 700,00 | 15 925,24 | 14 258,70 | 10 139,60 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 17 700,00 | 15 925,24 | 14 258,70 | 10 139,60 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | x | x | x | ||||||
| федерального бюджета | x | x | x | ||||||
| средства от приносящей доход деятельности | x | x | x | ||||||
| Основное мероприятие 3.2 | Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности | всего | - | 1 248,96 | 1 285,20 | 978,60 | x | x | x |
| всего бюджеты | - | 1 248,96 | 1 285,20 | 978,60 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 1 248,96 | 1 285,20 | 978,60 | x | x | x | |||
| республиканского бюджета Республики Коми | x | x | x | ||||||
| федерального бюджета | x | x | x | ||||||
| средства от приносящей доход деятельности | x | x | x | ||||||
| Основное мероприятие 3.3 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание аппарата управления культуры) | всего | 3 517,66 | 4 305,27 | 4 279,58 | 2 704,00 | x | x | x |
| всего бюджеты | 3 517,66 | 4 305,27 | 4 279,58 | 2 704,00 | x | x | x | ||
| - из них за счет средств: | x | x | x | ||||||
| местного бюджета МР "Прилузский" | 3 517,66 | 4 305,27 | 4 279,58 | 2 704,00 | x | x | x | ||
| республиканского бюджета Республики Коми | - | - | x | x | x | ||||
| федерального бюджета | - | - | x | x | x | ||||
| средства от приносящей доход деятельности | - | - | x | x | x | ||||
--------------------------------
Par2013 Par2013
Пояснения смотрите в программе "Культура", Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.".