Приложение к Постановлению от 30.12.2015 г № 2325
Par85 Par85
VI.Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий ("Дорожной карты")
Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на территории МО ГО "Воркута", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":
N п/п |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. факт |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 г. - 2018 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по МО РК с учетом региональной специфики |
406 |
369 |
458 |
542 |
523 |
504 |
485 |
x |
x |
2 |
Число получателей услуг, чел. |
89 713 |
86 367 |
83 830 |
80 240 |
77 400 |
74 600 |
71 900 |
x |
x |
3 |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. |
221 |
234 |
183 |
148 |
148 |
148 |
148 |
x |
x |
4 |
Численность населения МО Республики Коми, чел. |
89 713 |
86 367 |
83 830 |
80 240 |
77 400 |
74 600 |
71 900 |
x |
x |
5 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в МО Республики Коми, %%: |
|
6 |
МО ГО "Воркута" |
x |
86,8 |
95,5 |
96,3 |
91,7 |
134,6 |
134,6 |
x |
x |
7 |
Средняя заработная плата по Республике Коми, руб. <**> |
33 971 |
37 306 |
39 739 |
39 415 |
41 381 |
44 306 |
47 998 |
x |
x |
8 |
Темп роста к предыдущему году, %% |
117,6 |
109,8 |
106,5 |
99,2 |
105 |
107,1 |
108,3 |
x |
x |
9 |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. |
18 716 |
32 378 |
37 959 |
37 959 |
37 959 |
59 641 |
64 611 |
x |
x |
10 |
Темп роста к предыдущему году, %% |
124,4 |
173,0 |
117,2 |
100,0 |
100,0 |
157,1 |
108,3 |
x |
x |
11 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% |
3,39 |
4,77 |
4,0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
x |
x |
12 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, %% |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
x |
x |
13 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. |
64,6 |
118,4 |
108,6 |
87,8 |
87,8 |
138,0 |
149,5 |
284,2 |
571,7 |
14 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. |
x |
53,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,6 |
31,1 |
0,0 |
50,7 |
15 |
в том числе: |
|
Par261 Par261 16 |
за счет средств консолидированного бюджета МО Республики Коми, включая дотацию из федерального и республиканского бюджетов, млн. руб. |
x |
51,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,5 |
31,0 |
0,0 |
50,5 |
Par272 Par272 17 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: |
x |
0,03 |
30,23 |
50,93 |
50,93 |
80,03 |
86,73 |
132,09 |
298,85 |
18 |
от реструктуризации сети, млн. руб. |
x |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,03 |
0,05 |
19 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. |
x |
0,0 |
30,2 |
50,9 |
50,9 |
80,0 |
86,7 |
132,0 |
298,7 |
20 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. |
x |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,06 |
0,10 |
Par316 Par316 21 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
x |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
Par327 Par327 22 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета МО Республики Коми на соответствующий год, млн. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Par338 Par338 23 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + стр. 21 + стр. 22 ) |
x |
53,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,6 |
31,1 |
0,0 |
50,7 |
24 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 17 / стр. 23 x 100) |
x |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
--------------------------------
Par362 Par362
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
Par363 Par363
<**> Значение показателей на 2015 - 2018 годы с учетом п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973.