Приложение к Постановлению от 15.02.2016 г № 2/324
Par1198 Par1198
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
"Повышение эффективности муниципального управления"
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 . "Управление муниципальными финансами" | ||||||
| Задача 1.1. Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета МО ГО "Сыктывкар" и повышения эффективности организации бюджетного процесса | ||||||
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Организация долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Осуществление бюджетного планирования в соответствии с утвержденными методиками и порядками | Отсутствие бюджетного планирования повлечет нарушение бюджетного законодательства и, как следствие, несвоевременное формирование бюджета и его исполнение | 1. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета. 2. Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Осуществление организации и обеспечение исполнения бюджета в рамках бюджетного законодательства, обеспечение формирования качественной и своевременной сдачи бюджетной отчетности | Отсутствие организации и надлежащего исполнения бюджета, сдача недостоверной и не в установленный срок бюджетной отчетности повлечет к нарушению бюджетного законодательства и снижению эффективности муниципального управления | Достижение МО ГО "Сыктывкар" максимальных баллов в оценке по результатам годового мониторинга качества управления финансами и платежеспособности городских округов Республики Коми |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Информационно-техническое сопровождение обеспечит бесперебойный процесс составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, что позволит качественно и в срок принимать управленческие решения, в том числе в вопросах финансового обеспечения | Процессы планирования, исполнения, контроля за бюджетными средствами в муниципалитете осуществляются в автоматизированных системах, поэтому отсутствие их информационно-технического сопровождения может привести к сбоям в текущих бюджетных процессах, в ряде случаев к нарушению бюджетного законодательства и к санкциям, установленным Кодексом об административных правонарушениях | Косвенно влияет на все показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограмм) |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.4. Повышение доступности финансовой информации | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Обеспечение доступности, прозрачности финансовой информации, в том числе размещение в сети интернет и средствах массовой информации муниципальных правовых актов в сфере финансовой политики, муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар" в целях осуществления общественного обсуждения, предоставление информации о бюджете в доступной для граждан форме | Невыполнение данного мероприятия приведет к снижению открытости информации о бюджете МО ГО "Сыктывкар", кроме того, повлечет нарушение Бюджетного кодекса и невыполнение послания Президента РФ в данных вопросах | Достижение МО ГО "Сыктывкар" максимальных баллов в оценке по результатам годового мониторинга качества управления финансами и платежеспособности городских округов Республики Коми |
| Задача 1.2. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным долгом МО ГО "Сыктывкар" | ||||||
| 5 | Основное мероприятие 1.2.1. Оптимизация структуры и объема муниципального долга | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Эффективное управление муниципальным долгом и расходами на его обслуживание, поддержание их в рамках законодательно установленных ограничений | Необоснованный рост долговых обязательств МО ГО "Сыктывкар" | Отношение объема муниципального долга к объему доходов местного бюджета, объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| 6 | 1.2.2. Погашение муниципального долга и осуществление расходов на его обслуживание | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Своевременное и полное погашение кредитных обязательств, отсутствие просрочек при погашении муниципального долга, соблюдение бюджетного законодательства | Нарушение объемов и сроков уплаты долговых обязательств повлечет дополнительные расходы бюджета в виде процентов или пени, нарушение бюджетного законодательства | Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | ||||||
| 7 | Основное мероприятие 1.3.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар" | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Обеспечение своевременного реагирования на изменения в бюджетном законодательстве, посредством разработки или актуализации утвержденных правовых актов и иных документов, регламентирующих и/или методологически обеспечивающих бюджетный процесс | Отсутствие единой бюджетной политики может повлечь к вариативности и разночтению нововведений в законодательстве. Кроме того, снизит оперативность реагирования и внедрения новых законодательных норм, что повлечет к соответствующим нарушениям в бюджетном процессе | Влияет на все показатели подпрограммы и на показатель муниципальной программы "Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета" |
| 8 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента всех главных распорядителей бюджетных средств МО ГО "Сыктывкар" позволит поднять уровень ответственности и заинтересованности руководителей в качестве осуществления мероприятий, связанных с бюджетным процессом | Отсутствие заинтересованности руководства главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" в повышении качества осуществляемого ими финансового менеджмента | Влияет на все показатели подпрограммы |
| Задача 1.4. Обеспечение реализации основных направлений политики в сфере управления муниципальными финансами | ||||||
| 9 | Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Обеспечения качественного и своевременного исполнения мероприятий и показателей как самой муниципальной программы, так и подпрограммы "Управление муниципальными финансами" | Некачественное или несвоевременное исполнение мероприятий и показателей как самой муниципальной программы, так и подпрограммы "Управление муниципальными финансами" | Уровень достижения значения критерия оценки эффективности подпрограммы "Управление муниципальными финансами" |
| 10 | Основное мероприятие 1.4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Перечисление налоговых и неналоговых платежей в полном объеме и в установленные законодательством сроки | Несвоевременное и неполное перечисление налоговых и неналоговых платежей в установленные законодательством сроки влечет наложение пеней, что повлечет дополнительные расходы в рамках муниципальной программы и возможное невыполнение отдельных ее мероприятий | Доля налоговых и неналоговых платежей перечисленных в полном объеме и в установленные законодательством сроки. Косвенно влияет на все показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы |
| 11 | Основное мероприятие 1.4.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Соблюдение сроков формирования и представления бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Нарушение требований бюджетного законодательства в части формирования бюджетной отчетности | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Республики Коми сроки |
| Подпрограмма 2 . "Управление муниципальным имуществом" | ||||||
| Задача 2.1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар", оптимизация имущественного комплекса МО ГО "Сыктывкар" | ||||||
| 12 | Основное мероприятие 2.1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар". Регистрация права собственности МО ГО "Сыктывкар" способствует принятию своевременных управленческих решений по распоряжению имуществом | Отсутствие возможности принятия решений по распоряжению объектами муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности МО ГО "Сыктывкар", по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" |
| Задача 2.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" | ||||||
| 13 | Основное мероприятие 2.2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот для максимизации неналоговых доходов. Снижение расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар" на содержание муниципального имущества | Увеличение расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар" на содержание объектов муниципального имущества; Отсутствие доходов; Ухудшение технического состояния имущества | 1. Уровень достижения прогнозных значений по доходам от использования и распоряжения имуществом. 2. Объем доходов бюджета МО ГО "Сыктывкар", полученных от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" |
| 14 | Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Исполнение контрольных функций; Своевременное выявление нарушений и принятие соответствующих мер; Сокращение задолженности по неналоговым доходам | Ухудшение состояния муниципального имущества, Использование имущества не по назначению; рост задолженности по неналоговым доходам | Удельный вес выявленных нарушений использования по назначению и сохранности муниципального имущества, в отношении которых по результатам проверок приняты процессуальные решения, к количеству проверок, по результатам которых выявлены нарушения |
| 15 | Основное мероприятие 2.2.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Улучшение технических характеристик объектов муниципального имущества для дальнейшего вовлечения в экономический оборот | Увеличение износа объектов; возможная угроза причинения вреда жизни и здоровью населения | 1. Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности МО ГО "Сыктывкар", по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар". 2. Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре МО ГО "Сыктывкар" (за исключением земельных участков и жилого фонда) |
| Задача 2.3. Создание условий для реализации подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" | ||||||
| 15 | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Обеспечение выполнения задач подпрограммы и достижение предусмотренных программой (подпрограммой) показателей (индикаторов) | Невозможность реализации мероприятий программы (подпрограммы) в полном объеме | Уровень достижения значения критерия оценки эффективности подпрограммы |
| 16 | Основное мероприятие 2.3.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Перечисление налоговых и неналоговых платежей в полном объеме и в установленные законодательством сроки | Несвоевременное и неполное перечисление налоговых и неналоговых платежей в установленные законодательством сроки влечет наложение пеней, что повлечет дополнительные расходы в рамках муниципальной программы и возможное невыполнение отдельных ее мероприятий | Доля налоговых и неналоговых платежей перечисленных в полном объеме и в установленные законодательством сроки. Косвенно влияет на все показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы |
| Подпрограмма 3 . "Развитие муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" | ||||||
| Задача 3.1. Создание условий для развития муниципальной службы | ||||||
| 17 | Основное мероприятие 3.1.1. Организация мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Обеспечение своевременной профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в установленные законодательством сроки | Снизит уровень качества подготовки муниципальных служащих, что отрицательно повлияет в целом на деятельность органов муниципальной власти в МО ГО "Сыктывкар". Нарушение законодательства | Доля муниципальных служащих в МО ГО "Сыктывкар" получивших дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) от общей численности муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар", подлежащих профессиональной переподготовке и повышению квалификации, в отчетном периоде |
| 18 | Основное мероприятие 3.1.2. Аттестация муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Повышение профессионального уровня исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Нарушение законодательства о муниципальной службе | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |
| 19 | Основное мероприятие 3.1.3. Формирование и подготовка Резерва управленческих кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2016 - 2020 | Обеспечение оперативного замещения вакантных управленческих должностей в сфере муниципального управления, преемственность при формировании кадрового состава на муниципальной службе в администрации МО ГО "Сыктывкар" | Низкая кадровая обеспеченность администрации МО ГО "Сыктывкар" | Наличие Резерва управленческих кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" (список) |
| Задача 3.2. Повышение мотивации муниципальных служащих | ||||||
| 20 | Основное мероприятие 3.2.1. Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим МО ГО "Сыктывкар", в части пенсионного обеспечения за выслугу лет | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2014 - 2020 | Предоставление лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" и воспользовавшимся гарантиями в части пенсионного обеспечения за выслугу лет является одним из главных пунктов, повышающих их мотивацию | Отсутствие мотиваций снижает имидж статуса "муниципальный служащий". Повышается текучесть кадров | Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" и воспользовавшихся гарантиями в части пенсионного обеспечения за выслугу лет от общего количества заявившихся лиц указанной категории |
| 21 | Основное мероприятие 3.2.2. Разработка комплекса мер, направленных на сохранение квалифицированных адаптированных кадров (муниципальных служащих) в органах местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2016 - 2020 | Сохранение и удержание квалифицированных адаптированных муниципальных служащих, имеющих высшее образование, в органах местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" | Неэффективность кадрового менеджмента | Комплекс мер, направленных на сохранение квалифицированных адаптированных кадров (муниципальных служащих) в органах местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" (аналитическая записка) |
Таблица 2
Par1394 Par1394
Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
| N п/п | Вид муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 . "Управление муниципальными финансами" | ||||
| 1. | Внесение изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 25.12.2007 N 7/12-149 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа "Сыктывкар" | Предусматривает формирование проекта бюджета МО ГО "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | По мере необходимости |
| 2. | Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете МО ГО "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый период | Обеспечивает формирование проекта бюджета МО ГО "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый период | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | Ежегодно - в сроки, установленные бюджетным законодательством |
| 3. | Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" | Обеспечивает утверждение отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за соответствующий финансовый год | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | Ежегодно - в сроки, установленные бюджетным законодательством |
| Подпрограмма 2 . "Управление муниципальным имуществом" | ||||
| 4. | Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" об утверждении положения о ведении реестра муниципальной собственности МО ГО "Сыктывкар" | Утверждает порядок учета и ведения реестра муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар"; администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | По мере необходимости |
| 5. | Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год, а также внесение изменений в утвержденные прогнозные планы (программы) приватизации | Утверждает прогнозный план (программу) приватизации и вносимые в перспективе изменения | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар"; администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | По мере необходимости |
| 6. | Решения Совета МО ГО "Сыктывкар" и постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" в части передачи имущества из/в различные уровни собственности | Утверждают перечни предлагаемого к передаче имущества; оформляют передачу муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" в государственную собственность Республики Коми, в федеральную собственность, прием имущества в муниципальную собственность МО ГО "Сыктывкар" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар"; администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | По мере необходимости |
| 7. | Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" об актуализации размеров арендной платы за пользование муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" | Постановление действует в отношении договоров аренды, заключенных без проведения торгов, в соответствии с законодательством | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | По мере необходимости |
| Подпрограмма 3 . "Развитие муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" | ||||
| 14. | Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" | Определяет порядок назначения, приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | По мере необходимости |
| 15. | Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" | Определяет порядок проведения аттестации | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | По мере необходимости |
| 16. | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" | Определяет порядок формирования и подготовки Резерва управленческих кадров | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | По мере необходимости |
Таблица 3
Par1468 Par1468
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы МО ГО
"Сыктывкар" "Повышение эффективности муниципального
управления" и их значениях
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации муниципальной программы | ||||||||
| 2012 год | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления" Цель: Повышение эффективности и качества управления в МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||||
| 2 | x | Департамент финансов Администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.1. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | %% | 70,6 | 91 | 92 | 92,1 | 92,3 | 92,5 | 92 | 92,5 | 93 |
| 3 | x | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.1. Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности МО ГО "Сыктывкар", по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | %% | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 4 | x | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.2. Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" | %% | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | x | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 3.1. Доля муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар", прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучение за счет средств местного бюджета от общей численности муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар", подлежащих подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению в отчетном периоде | %% | 52 | 22,5 | 23 | 25 | - | - | - | - | - |
| 3.1. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование, от общего количества муниципальных служащих в МО ГО "Сыктывкар" | %% | - | - | - | - | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 | |||
| 6 | Подпрограмма 1 . "Управление муниципальными финансами" Цель: Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||||
| 7 | x | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.1. Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | %% | - | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | 9,90 | 9,85 | 9,80 | 9,80 |
| 8 | x | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.1. Отношение объема муниципального долга к объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | %% | 0 | 6,4 | 19,7 | 40 | 48 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 9 | x | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 3.1. Доля главных распорядителей бюджетных средств МО ГО "Сыктывкар", имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов | %% | - | 66,7 | 83,3 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
| 10 | x | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 4.1. Уровень достижения значения критерия оценки эффективности подпрограммы "Управление муниципальными финансами" | оценка | - | - | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 |
| 11 | Задача 1.1. Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета МО ГО "Сыктывкар" и повышения эффективности организации бюджетного процесса | ||||||||||||
| 12 | Основное мероприятие 1.1.1. Организация долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар" | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.1.1.1. Доля принятых муниципальных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной политики и налоговой политики МО ГО "Сыктывкар", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.1.2.1. Соотношение объема отказанных платежных документов к общему количеству проверенных | %% | 10 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6 | 5,5 |
| 15 | Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.1.3.1. Доля ГРБС, подключенных к информационным системам, задействованных в текущих процессах составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведении бухгалтерского учета и формировании отчетности | %% | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Основное мероприятие 1.1.4. Повышение доступности финансовой информации | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.1.4.1. Доля муниципальных правовых актов в сфере финансовой политики, в том числе муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар", прошедших процедуру общественного обсуждения, в общем количестве данных муниципальных правовых актов, для которых решением Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджетном процессе в МО ГО "Сыктывкар" установлено указанное требование | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | x | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.1.4.2. Удельный вес принимаемых решений о бюджете МО ГО "Сыктывкар" и отчете об исполнении бюджета за отчетный год, опубликованные в открытом доступе и представленной в адаптированном для неподготовленного пользователя виде | %% | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Задача 1.2. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным долгом МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||||
| 19 | Основное мероприятие 1.2.1. Оптимизация структуры и объема муниципального долга | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.2.1.1. Отношение объема заимствований в отчетном году к сумме, направленной в отчетном году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Основное мероприятие 1.2.2. Погашение муниципального долга и осуществление расходов на его обслуживание | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.2.2.1. Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам | %% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга МО ГО "Сыктывкар" в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | %% | 0,08 | 1,86 | 0,54 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | |||
| 21 | Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||||
| 22 | Основное мероприятие 1.3.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар" | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.3.1.1. Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных правовых актов и иных документов, регламентирующих и/или методологически обеспечивающих бюджетный процесс в МО ГО "Сыктывкар", в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.3.2.1. Охват главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", участвующих в мониторинге качества финансового менеджмента | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Задача 1.4. Обеспечение реализации основных направлений политики в сфере управления муниципальными финансами | ||||||||||||
| 25 | Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.4.1.1. Доля исполненных программных мероприятий подпрограммы "Управление муниципальными финансами" | %% | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 26 | Основное мероприятие 1.4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.4.2.1. Доля налоговых и неналоговых платежей перечисленных в полном объеме и в установленные законодательством сроки | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Основное мероприятие 1.4.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.4.3.1. Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Республики Коми сроки | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Подпрограмма 2 . "Управление муниципальным имуществом" Цель: "Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||||
| 29 | x | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.1. Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности МО ГО "Сыктывкар", по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | %% | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 30 | x | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.1. Объем доходов бюджета МО ГО "Сыктывкар", полученных от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" | тыс. руб. | 337000 | 279000 | не менее 300000 | не менее 300000 | - | - | - | - | - |
| 2.1. Объем доходов, полученных от использования муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" (за исключением земельных участков) | тыс. руб. | - | - | - | - | не менее 55 000 | не менее 55 000 | не менее 55 000 | не менее 55 000 | не менее 55 000 | |||
| 31 | x | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.2. Удельный вес выявленных нарушений использования по назначению и сохранности муниципального имущества, в отношении которых по результатам проверок приняты процессуальные решения, к количеству проверок, по результатам которых выявлены нарушения | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | x | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 3.1. Уровень достижения значения критерия оценки эффективности подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" | оценка | - | - | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 | не ниже 0,8 |
| 33 | Задача 2.1. Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация имущественного комплекса МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||||
| 34 | Основное мероприятие 2.1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.1.1.1. Отношение количества фактически проведенных мероприятий по инвентаризации муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" к количеству запланированных | %% | 96 | 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
| 35 | x | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.1.1.2. Количество объектов недвижимости, по которым получены технические (кадастровые) паспорта | ед. | 18 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 36 | x | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.1.1.3. Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" на соответствующий год | %% | 100 | 100 | не менее 95 | не менее 95 | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.3. Удельный вес проведенных торгов по продаже имущества МО ГО "Сыктывкар" к общему количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год | %% | - | - | - | - | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | |||
| 37 | Задача 2.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||||
| 38 | Основное мероприятие 2.2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.2.1.1. Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре МО ГО "Сыктывкар" (за исключением земельных участков и жилого фонда) | %% | 90 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 |
| 39 | Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.2.2.1. Удельный вес проведенных проверок использования по назначению и сохранности муниципального имущества к общему количеству проверок, включенных в план-график | %% | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | Основное мероприятие 2.2.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.2.3.1. Средний процент выполнения запланированных объемов работ по инвестиционным проектам | %% | - | - | 100 | x | x | x | x | x | x |
| 41 | Задача 2.3. Создание условий для реализации подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" | ||||||||||||
| 42 | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.3.1.1. Доля исполненных программных мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" | %% | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 43 | Основное мероприятие 2.3.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.3.2.1. Доля налоговых и неналоговых платежей перечисленных в полном объеме и в установленные законодательством сроки | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 | Подпрограмма 3 : "Развитие муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" Цель: "Развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||||
| 45 | x | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.1. Доля муниципальных служащих в МО ГО "Сыктывкар", получивших дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка и повышение квалификации), от общей численности муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар", подлежащих профессиональной переподготовке и повышению квалификации в отчетном периоде | %% | 52 | 22,5 | 23 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | x | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1.2. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47 | x | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2.1. Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" и воспользовавшихся гарантиями в части пенсионного обеспечения за выслугу лет, от общего количества заявившихся лиц указанной категории | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | Задача 3.1. Создание условий для развития муниципальной службы | ||||||||||||
| 49 | Основное мероприятие 3.1.1. Организация мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 3.1.1.1. Количество муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар", получивших профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар", в отчетном периоде | чел. | 108 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 50 | Основное мероприятие 3.1.2. Аттестация муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 3.1.2.1. Организация проведения аттестации муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" на соответствие замещаемой должности муниципальной службы | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 51 | Основное мероприятие 3.1.3. Формирование и подготовка Резерва управленческих кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 3.1.3.1. Наличие списка лиц, сформированного по единой форме учета Резерва управленческих кадров администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" | да/нет | - | - | - | - | да | да | да | да | да |
| 52 | Задача 3.2. Повышение мотивации муниципальных служащих | ||||||||||||
| 53 | Основное мероприятие 3.2.1. Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим МО ГО "Сыктывкар", в части пенсионного обеспечения за выслугу лет | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 3.2.1.1. Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" и воспользовавшихся гарантиями в части пенсионного обеспечения за выслугу лет, в отчетном периоде | чел. | 136 | 133 | 132 | 134 | 134 | 134 | 140 | 140 | 140 |
| 54 | Основное мероприятие 3.2.2. Разработка комплекса мер, направленных на сохранение квалифицированных адаптированных кадров (муниципальных служащих) в органах местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" | Отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 3.2.2.1. Комплекс мер, направленных на сохранение квалифицированных адаптированных кадров (муниципальных служащих) в органах местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" (аналитическая записка) | да/нет | - | - | - | - | да | да | да | да | да |
Таблица 4
Par2140 Par2140
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета МО ГО Сыктывкар"
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Повышение эффективности муниципального управления | Всего | 788 867,9 | 102 227,0 | 128 910,5 | 150 982,4 | 196 105,8 | 210 642,2 |
| Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 610 232,6 | 60 762,0 | 94 129,9 | 116 893,3 | 161 955,5 | 176 491,9 | ||
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 92 639,8 | 20 737,3 | 18 569,1 | 17 737,0 | 17 798,2 | 17 798,2 | ||
| Администрация МО ГО "Сыктывкар" | 54 940,1 | 10 202,2 | 11 153,2 | 11 194,9 | 11 194,9 | 11 194,9 | ||
| Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 6 170,6 | 6 170,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | 24 884,8 | 4 354,9 | 5 058,3 | 5 157,2 | 5 157,2 | 5 157,2 | ||
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальными финансами" | ВСЕГО, в т.ч.: | 610 277,6 | 60 762,0 | 94 174,9 | 116 893,3 | 161 955,5 | 176 491,9 |
| Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 610 232,6 | 60 762,0 | 94 129,9 | 116 893,3 | 161 955,5 | 176 491,9 | ||
| Администрация МО ГО "Сыктывкар" | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 3 867,8 | 1 125,6 | 790,9 | 639,3 | 656,0 | 656,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1. Погашение муниципального долга и осуществление расходов на его обслуживание | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 414 826,9 | 26 268,4 | 56 193,6 | 75 952,7 | 120 937,9 | 135 474,3 |
| Администрация МО ГО "Сыктывкар" | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.4.1 | Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 183 801,5 | 33 277,4 | 37 110,3 | 37 764,4 | 37 824,7 | 37 824,7 |
| Основное мероприятие 1.4.2. | Основное мероприятие 1.4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 395,7 | 90,6 | 35,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Основное мероприятие 1.4.3. | Основное мероприятие 1.4.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" | 7 340,7 | 0,0 | 0,0 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 |
| Подпрограмма 2 | "Управление муниципальным имуществом" | ВСЕГО, в т.ч.: | 105 702,9 | 28 034,7 | 20 134,8 | 19 137,0 | 19 198,2 | 19 198,2 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 92 639,8 | 20 737,3 | 18 569,1 | 17 737,0 | 17 798,2 | 17 798,2 | ||
| Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | 6 360,6 | 826,8 | 1 333,8 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | ||
| Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 6 170,6 | 6 170,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Администрация МО ГО "Сыктывкар" | 531,9 | 300,0 | 231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 16 067,4 | 6 183,0 | 2 855,1 | 2 343,1 | 2 343,1 | 2 343,1 |
| Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | 1 577,5 | 194,4 | 333,1 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 9 321,2 | 2 528,8 | 2 410,3 | 1 419,9 | 1 481,1 | 1 481,1 |
| Администрация МО ГО "Сыктывкар" | 531,9 | 300,0 | 231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | 4 783,1 | 632,4 | 1 000,7 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.3. | Основное мероприятие 2.2.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 6 170,6 | 6 170,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 66 988,5 | 11 922,5 | 13 303,0 | 13 921,0 | 13 921,0 | 13 921,0 |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Основное мероприятие 2.3.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 262,7 | 103,0 | 0,7 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Подпрограмма 3 | "Развитие муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" | ВСЕГО, в т.ч.: | 72 887,4 | 13 430,3 | 14 600,8 | 14 952,1 | 14 952,1 | 14 952,1 |
| Администрация МО ГО "Сыктывкар" в лице отдела муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 54 363,2 | 9 902,2 | 10 876,3 | 11 194,9 | 11 194,9 | 11 194,9 | ||
| Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | 18 524,2 | 3 528,1 | 3 724,5 | 3 757,2 | 3 757,2 | 3 757,2 | ||
| Основное мероприятие 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. Организация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" | Администрация МО ГО "Сыктывкар" в лице отдела муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2 153,7 | 800,0 | 153,7 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1. Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим МО ГО "Сыктывкар", в части пенсионного обеспечения за выслугу лет | Администрация МО ГО "Сыктывкар" в лице отдела муниципальной службы и кадров администрации МО ГО "Сыктывкар" | 52 209,5 | 9 102,2 | 10 722,6 | 10 794,9 | 10 794,9 | 10 794,9 |
| Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | 18 524,2 | 3 528,1 | 3 724,5 | 3 757,2 | 3 757,2 | 3 757,2 | ||
Таблица 5
Par2439 Par2439
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
МО ГО "Сыктывкар" и внебюджетных источников на реализацию
целей муниципальной программы
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Повышение эффективности муниципального управления | Всего | 788 867,9 | 102 227,0 | 128 910,5 | 150 982,4 | 196 105,8 | 210 642,2 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 788 867,9 | 102 227,0 | 128 910,5 | 150 982,4 | 196 105,8 | 210 642,2 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальными финансами" | ВСЕГО | 610 277,6 | 60 762,0 | 94 174,9 | 116 893,3 | 161 955,5 | 176 491,9 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 610 277,6 | 60 762,0 | 94 174,9 | 116 893,3 | 161 955,5 | 176 491,9 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Всего | 3 867,8 | 1 125,6 | 790,9 | 639,3 | 656,0 | 656,0 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 3 867,8 | 1 125,6 | 790,9 | 639,3 | 656,0 | 656,0 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1. Погашение муниципального долга и осуществление расходов на его обслуживание | Всего | 414 871,9 | 26 268,4 | 56 238,6 | 75 952,7 | 120 937,9 | 135 474,3 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 414 871,9 | 26 268,4 | 56 238,6 | 75 952,7 | 120 937,9 | 135 474,3 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.4.1 | Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Всего | 183 801,5 | 33 277,4 | 37 110,3 | 37 764,4 | 37 824,7 | 37 824,7 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 183 801,5 | 33 277,4 | 37 110,3 | 37 764,4 | 37 824,7 | 37 824,7 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.4.2. | Основное мероприятие 1.4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Всего | 395,7 | 90,6 | 35,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 395,7 | 90,6 | 35,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.4.3. | Основное мероприятие 1.4.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 7 340,7 | 0,0 | 0,0 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 7 340,7 | 0,0 | 0,0 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 2 | "Управление муниципальным имуществом" | ВСЕГО | 105 702,9 | 28 034,7 | 20 134,8 | 19 137,0 | 19 198,2 | 19 198,2 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 105 702,9 | 28 034,7 | 20 134,8 | 19 137,0 | 19 198,2 | 19 198,2 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Всего | 17 644,9 | 6 377,4 | 3 188,2 | 2 693,1 | 2 693,1 | 2 693,1 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 17 644,9 | 6 377,4 | 3 188,2 | 2 693,1 | 2 693,1 | 2 693,1 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" | Всего | 14 636,2 | 3 461,2 | 3 642,9 | 2 469,9 | 2 531,1 | 2 531,1 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 14 636,2 | 3 461,2 | 3 642,9 | 2 469,9 | 2 531,1 | 2 531,1 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.3. | Основное мероприятие 2.2.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Всего | 6 170,6 | 6 170,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 6 170,6 | 6 170,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Всего | 66 988,5 | 11 922,5 | 13 303,0 | 13 921,0 | 13 921,0 | 13 921,0 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 66 988,5 | 11 922,5 | 13 303,0 | 13 921,0 | 13 921,0 | 13 921,0 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.3.2. | Основное мероприятие 2.3.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Всего | 262,7 | 103,0 | 0,7 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 262,7 | 103,0 | 0,7 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 3 | "Развитие муниципальной службы в МО ГО "Сыктывкар" | ВСЕГО | 72 887,4 | 13 430,3 | 14 600,8 | 14 952,1 | 14 952,1 | 14 952,1 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 72 887,4 | 13 430,3 | 14 600,8 | 14 952,1 | 14 952,1 | 14 952,1 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. Организация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" | Всего | 2 153,7 | 800,0 | 153,7 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 2 153,7 | 800,0 | 153,7 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1. Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим МО ГО "Сыктывкар", в части пенсионного обеспечения за выслугу лет | Всего | 70 733,7 | 12 630,3 | 14 447,1 | 14 552,1 | 14 552,1 | 14 552,1 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 70 733,7 | 12 630,3 | 14 447,1 | 14 552,1 | 14 552,1 | 14 552,1 | ||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
".