Приложение к Постановлению от 20.02.2016 г № 348
Par1590 Par1590
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА
МО ГО "ВОРКУТА" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы | ||
| Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | "Развитие образования" | Всего: в том числе | 2 005 543,6 | 1 733 510,7 | 1 735 240,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 455 960,1 | 1 368 510,7 | 1 370 240,6 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 549 583,5 | 365 000,0 | 365 000,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного и общего образования | Всего: в том числе | 1 629 266,2 | 1 460 704,4 | 1 461 143,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 455 129,5 | 1 367 642,7 | 1 369 337,9 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 174 136,7 | 93 061,7 | 91 805,7 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Всего: в том числе | 680 335,2 | 702 167,8 | 701 797,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 595 847,4 | 657 900,0 | 658 111,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 84 487,8 | 44 267,8 | 43 686,8 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1.2 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Всего: в том числе | 26 014,9 | 27 394,9 | 28 549,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 26 014,9 | 27 394,9 | 28 549,8 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1.3 | Основное мероприятие Сохранение и укрепление здоровья воспитанников | Всего: в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1.4 | Основное мероприятие Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Всего: в том числе | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2.1 | Основное мероприятие Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего образования | Всего: в том числе | 922 061,1 | 731 141,7 | 730 796,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 833 267,2 | 682 347,8 | 682 677,1 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 88 793,9 | 48 793,9 | 48 118,9 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2.2 | Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования | Всего: в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2.3 | Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования | Всего: в том числе | 155,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 155,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2.4 | Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся | Всего: в том числе | 670,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 670,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2.5 | Развитие этнокультурного образования | Всего: в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 2 | Дети и молодежь | Всего: в том числе | 147 026,0 | 102 643,8 | 103 934,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 830,6 | 868,0 | 902,7 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 146 195,4 | 101 775,8 | 103 031,8 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.1 | Основное мероприятие Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | Всего: в том числе | 131 269,2 | 102 643,8 | 103 934,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 830,6 | 868,0 | 902,7 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 130 438,6 | 101 775,8 | 103 031,8 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.2 | Основное мероприятие Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Всего: в том числе | 136,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 136,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.3 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Всего: в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.4 | Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | Всего: в том числе | 435,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 435,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.5 | Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта | Всего: в том числе | 455,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 455,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.5 | Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта | Всего: в том числе | 455,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 455,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.6 | Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дополнительного образования | Всего: в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1.7 | Укрепление материально-технической базы по направлению патриотического воспитания | Всего: в том числе | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | |||||
| Основное мероприятие 2.2.1 | Основное мероприятие Обеспечение оздоровления и отдыха детей | Всего: в том числе | 10 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 10 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.2 | Социальная поддержка детей из семей социально значимых категорий при проведении мероприятий оздоровительной кампании | Всего: в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.2.3 | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков | Всего: в том числе | 4 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 4 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: в том числе | 229 251,4 | 170 162,5 | 170 162,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 229 251,4 | 170 162,5 | 170 162,5 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.1 | Обеспечение функций и полномочий, закрепленных за Управлением образования | Всего: в том числе | 65 773,0 | 61 560,7 | 61 560,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 65 773,0 | 61 560,7 | 61 560,7 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.2 | Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса, организации методических, информационных услуг муниципальным образовательным организациям | Всего: в том числе | 20 101,8 | 15 101,8 | 15 101,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 20 101,8 | 15 101,8 | 15 101,8 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.3 | Техническое обслуживание и содержание зданий и сооружений | Всего: в том числе | 95 350,0 | 65 350,0 | 65 350,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 95 350,0 | 65 350,0 | 65 350,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1.4 | Предоставление транспортных услуг | Всего: в том числе | 48 026,6 | 28 150,0 | 28 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджет МО ГО "Воркута" | 48 026,6 | 28 150,0 | 28 150,0 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||