Приложение к Постановлению от 03.03.2016 г № 368
Par1882 Par1882
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | 0 | всего | 149 149,91 | 159 585,70 | 172 212,80 | 170 046,90 | 172 107,90 | 178 107,90 | 176 107,90 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 149 149,91 | 159 285,70 | 172 212,80 | 170 046,90 | 172 107,90 | 178 107,90 | 176 107,90 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| задача 1 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Основное мероприятие | 1. Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Задача 2 | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | всего | 131 130,46 | 139 430,79 | 151 261,10 | 148 978,10 | 150 930,20 | 150 930,20 | 150 930,20 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 131 130,46 | 139 130,79 | 151 261,10 | 148 978,10 | 150 930,20 | 150 930,20 | 150 930,20 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Основное мероприятие | 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 22 751,10 | 26 868,80 | 29 908,50 | 31 264,20 | 31 724,10 | 31 724,10 | 31 724,10 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 22 751,10 | 26 868,80 | 29 908,50 | 31 264,20 | 31 724,10 | 31 724,10 | 31 724,10 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Основное мероприятие | 3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей | всего | 101 272,05 | 105 051,19 | 112 458,60 | 115 867,90 | 117 360,10 | 117 360,10 | 117 360,10 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 101 272,05 | 105 051,19 | 112 458,60 | 115 867,90 | 117 360,10 | 117 360,10 | 117 360,10 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Основное мероприятие | 4. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | всего | 7 107,31 | 7 210,80 | 8 894,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 7 107,31 | 7 210,80 | 8 894,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Основное мероприятие | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми | всего | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | |||||||||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Задача 3 | Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Основное мероприятие | 5. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Задача 4 | Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования | всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Основное мероприятие | 6. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования | всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Задача 5 | Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | всего | 5 216,12 | 5 638,25 | 7 420,50 | 7 506,10 | 7 585,60 | 7 585,60 | 7 585,60 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 5 216,12 | 5 638,25 | 7 420,50 | 7 506,10 | 7 585,60 | 7 585,60 | 7 585,60 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Основные мероприятия | 7. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения | всего | 5 216,12 | 5 638,25 | 7 420,50 | 7 506,10 | 7 585,60 | 7 585,60 | 7 585,60 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 5 216,12 | 5 638,25 | 7 420,50 | 7 506,10 | 7 585,60 | 7 585,60 | 7 585,60 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Задача 6 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | всего | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| основное мероприятие | 8. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | всего | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Задача 7 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 12 408,33 | 14 121,66 | 13 136,20 | 13 167,70 | 13 197,10 | 13 197,10 | 13 197,10 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 12 408,33 | 14 121,66 | 13 136,20 | 13 167,70 | 13 197,10 | 13 197,10 | 13 197,10 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| основное мероприятие | 9. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части финансового обеспечения деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта АМО "Усинск" | всего | 10 998,45 | 12 458,14 | 11 631,20 | 11 662,70 | 11 692,10 | 11 692,10 | 11 692,10 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 10 998,45 | 12 458,14 | 11 631,20 | 11 662,70 | 11 692,10 | 11 692,10 | 11 692,10 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| основное мероприятие | 10. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций | всего | 1 409,88 | 1 663,52 | 1 505,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 1 505,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местные бюджеты | 1 409,88 | 1 663,52 | 1 505,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||