Приложение к Постановлению от 11.03.2016 г № 443
Par299 Par299
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета
(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)
на реализацию целей программы (тыс. руб.)
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | Всего, из них: | 196 184,1 | 153 858,9 | 153 897,9 |
| местный бюджет | 194 811,6 | 152 392,4 | 152 392,4 | ||
| республиканский бюджет РК | 1 341,4 | 1 466,5 | 1 505,5 | ||
| федеральный бюджет | 31,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Задача 1. | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | Всего, из них: | 41 349,8 | 37 736,7 | 37 275,7 |
| местный бюджет | 40 910,3 | 37 245,2 | 36 784,2 | ||
| республиканский бюджет РК | 408,4 | 491,5 | 491,5 | ||
| федеральный бюджет | 31,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.1. | Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры | Всего, из них: | 451,8 | 1170,3 | 531,4 |
| местный бюджет | 199,2 | 834,6 | 195,7 | ||
| республиканский бюджет РК | 252,6 | 335,7 | 335,7 | ||
| Основное мероприятие 0.1.2. | Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего, из них: | 0,0 | 195,7 | 195,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 195,7 | 195,7 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.3. | Реализация малых проектов в сфере культуры | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего, из них: | 29 749,3 | 25 230,0 | 25 230,0 |
| местный бюджет | 29 749,3 | 25 230,0 | 25 230,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.5. | Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета | Всего, из них: | 342,7 | 470,3 | 470,3 |
| местный бюджет | 155,8 | 314,5 | 314,5 | ||
| республиканский бюджет РК | 155,8 | 155,8 | 155,8 | ||
| федеральный бюджет | 31,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.6. | Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Всего, из них: | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| местный бюджет | 119,3 | 119,3 | 119,3 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.7. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего, из них: | 10 686,7 | 10 551,1 | 10 729,0 |
| местный бюджет | 10 686,7 | 10 551,1 | 10 729,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.1.8. | Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Задача 2. | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | Всего, из них: | 136 319,3 | 106 755,7 | 107 218,2 |
| местный бюджет | 135 386,3 | 105 780,7 | 106 204,2 | ||
| республиканский бюджет РК | 933,0 | 975,0 | 1 014,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями | Всего, из них: | 39 973,0 | 40 900,0 | 41 064,0 |
| местный бюджет | 39 973,0 | 40 900,0 | 41 064,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей | Всего, из них: | 90 731,1 | 62 861,0 | 63 112,4 |
| местный бюджет | 90 731,1 | 62 861,0 | 63 112,4 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.3. | Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий | Всего, из них: | 18 00,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18 00,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута" | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.5. | Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.2.6. | Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | Всего, из них: | 3 815,2 | 2 994,7 | 3 041,8 |
| местный бюджет | 2 882,2 | 2 019,7 | 2 027,8 | ||
| республиканский бюджет РК | 933,0 | 975,0 | 1 014,0 | ||
| Задача 3. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, из них: | 18 515,0 | 9 366,5 | 9 404,0 |
| местный бюджет | 18 515,0 | 9 366,5 | 9 404,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" | Всего, из них: | 12 815,0 | 9 366,5 | 9404,0 |
| местный бюджет | 12 815,0 | 9 366,5 | 9404,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы | Всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 0.3.3. | Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры | Всего, из них: | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||