Постановление от 12.11.2014 г № 2110
Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Прилузский» на 2015 год и на период до 2017 года
В целях организации работы по формированию проекта бюджета муниципального района "Прилузский", руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района "Прилузский", утвержденным решением Совета муниципального района "Прилузский" от 22 октября 2013 г. N IV-24/3, администрация муниципального района "Прилузский" постановляет:
1.Утвердить "Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Прилузский" на 2015 год и на период до 2017 года" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить "Пояснительную записку к основным показателям уточненного прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Прилузский" на 2015 год и на период до 2017 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.Управлению финансов администрации муниципального района "Прилузский" (Е.В.Туголукова) использовать "Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Прилузский" на 2015 год и на период до 2017 года" при формировании проекта бюджета муниципального района "Прилузский".
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в бюллетене "Информационный вестник Совета и администрации муниципального района "Прилузский" и на официальном сайте администрации муниципального района "Прилузский" http://www.priluzie.ru.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Прилузский" по экономическому развитию - начальника управления экономического развития А.С.Бойко.
Руководитель администрации
муниципального района
"Прилузский"
И.РОЖИЦЫН
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"
НА 2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | |||||
| 1. Демографические показатели | ||||||||||
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 19,70 | 19,20 | 19,00 | 18,70 | 18,80 | 18,40 | 18,50 | 18,10 | 18,20 |
| 2. Производство товаров и услуг | ||||||||||
| 2.1. Промышленное производство | ||||||||||
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 97,20 | 93,50 | 95,60 | 96,80 | 97,20 | 98,40 | 99,60 | 100,15 | 101,25 |
| Добыча полезных ископаемых | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. в ценах соответствующих лет | |||||||||
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||||||
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | ||||||||||
| Обрабатывающие производства | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 167,00 | 926,80 | 1150,00 | 1310,00 | 1350,00 | 1490,00 | 1550,00 | 1690,00 | 1780,00 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 139,60 | 524,05 | 113,53 | 106,36 | 109,61 | 109,26 | 110,29 | 109,38 | 110,74 | |
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | 102,60 | 105,90 | 109,30 | 107,10 | 107,10 | 104,10 | 104,10 | 103,70 | 103,70 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 127,40 | 137,70 | 145,45 | 148,00 | 150,00 | 153,00 | 157,00 | 159,00 | 164,00 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,12 | 97,81 | 97,17 | 94,04 | 95,31 | 95,63 | 96,82 | 97,03 | 97,53 | |
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | 101,40 | 110,50 | 108,70 | 108,20 | 108,20 | 108,10 | 108,10 | 107,10 | 107,10 | |
| 2.2. Лесозаготовки | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки" | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 508,40 | 511,40 | 597,50 | 651,50 | 659,50 | 705,40 | 715,60 | 766,80 | 780,70 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,62 | 103,06 | 105,26 | 101,62 | 102,87 | 102,63 | 102,85 | 103,43 | 103,80 | |
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | 111,50 | 97,60 | 111,00 | 107,30 | 107,30 | 105,50 | 105,50 | 105,10 | 105,10 | |
| 2.3. Сельское хозяйство | ||||||||||
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 549,76 | 462,60 | 468,15 | 475,60 | 478,20 | 486,10 | 490,40 | 512,90 | 519,80 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,99 | 80,75 | 89,72 | 90,06 | 90,56 | 100,01 | 100,34 | 100,78 | 101,24 | |
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | 107,60 | 104,20 | 112,80 | 112,80 | 112,80 | 102,20 | 102,20 | 104,70 | 104,70 | |
| Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: | ||||||||||
| Продукция в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 131,37 | 131,90 | 132,50 | 133,20 | 133,30 | 134,10 | 134,20 | 138,60 | 139,20 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,36 | 89,06 | 89,12 | 89,19 | 98,51 | 98,51 | 98,72 | 99,07 | ||
| Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 31,84 | 32,70 | 33,65 | 34,70 | 34,90 | 36,00 | 36,20 | 38,30 | 38,60 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,56 | 91,23 | 91,42 | 91,95 | 101,51 | 101,49 | 101,61 | 101,84 | ||
| Продукция в хозяйствах населения | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 386,55 | 298,00 | 302,00 | 308,00 | 310,00 | 316,00 | 320,00 | 336,00 | 342,00 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 73,98 | 89,84 | 90,41 | 91,00 | 100,39 | 101,00 | 101,56 | 102,08 | ||
| 2.4. Строительство | ||||||||||
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 150,40 | 152,20 | 156,10 | 160,70 | 163,00 | 167,60 | 171,50 | 175,70 | 181,00 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 125,44 | 95,83 | 99,09 | 99,18 | 100,60 | 99,99 | 100,88 | 100,41 | 101,09 | |
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | 108,60 | 105,60 | 103,50 | 103,80 | 103,80 | 104,30 | 104,30 | 104,40 | 104,40 | |
| 2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | ||||||||||
| Картофель | тыс. тонн | 14,42 | 10,67 | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 12,00 | 12,00 | 12,50 | 12,50 |
| Овощи | тыс. тонн | 1,10 | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,45 | 1,45 |
| Скот и птица | тыс. тонн | 0,71 | 0,62 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| Молоко | тыс. тонн | 5,78 | 5,59 | 5,60 | 5,70 | 5,70 | 5,80 | 5,80 | 6,00 | 6,00 |
| Яйца | млн. штук | 0,60 | 1,09 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,25 |
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных | тыс. тонн | 0,12 | 0,135 | 0,135 | 0,136 | 0,136 | 0,137 | 0,137 | 0,138 | 0,140 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тыс. тонн | |||||||||
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | тыс. тонн | 1,16 | 1,62 | 1,62 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,73 |
| Древесина необработанная | тыс. плот. куб.м | 1446,20 | 1360,20 | 1404,00 | 1423,00 | 1428,00 | 1435,00 | 1440,00 | 1447,00 | 1450,00 |
| Бревна хвойных пород | тыс. плот. куб.м | 673,30 | 625,00 | 630,00 | 633,00 | 634,00 | 635,00 | 637,00 | 638,00 | 640,00 |
| Бревна лиственных пород | тыс. плот. куб.м | 578,70 | 570,30 | 585,00 | 590,00 | 592,00 | 594,00 | 596,00 | 598,00 | 560,00 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные | тыс. куб.м | 80,10 | 122,70 | 138,00 | 142,00 | 146,00 | 148,00 | 150,00 | 152,00 | 154,00 |
| 3. Рынок товаров и услуг | ||||||||||
| Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1115,00 | 1187,00 | 1270,10 | 1320,10 | 1370,10 | 1422,80 | 1475,60 | 1530,35 | 1585,10 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,95 | 99,87 | 99,72 | 97,14 | 100,82 | 103,73 | 103,66 | 103,42 | 103,29 | |
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | 105,40 | 106,60 | 107,30 | 107,00 | 107,00 | 103,90 | 103,90 | 104,00 | 104,00 | |
| Оборот общественного питания | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 67,40 | 91,10 | 93,00 | 100,15 | 103,88 | 107,60 | 111,35 | 115,10 | 118,85 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 89,27 | 125,62 | 95,77 | 102,07 | 105,88 | 101,45 | 101,22 | 102,17 | 101,94 | |
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | 105,30 | 107,60 | 106,60 | 105,50 | 105,50 | 105,90 | 105,90 | 104,70 | 104,70 | |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 265,84 | 344,30 | 368,00 | 395,00 | 405,00 | 416,00 | 427,00 | 438,00 | 449,00 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,63 | 120,37 | 100,27 | 101,74 | 104,32 | 99,45 | 99,56 | 100,56 | 100,43 | |
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | 105,30 | 107,60 | 106,60 | 105,50 | 105,50 | 105,90 | 105,90 | 104,70 | 104,70 | |
| 4. Малое и среднее предпринимательство | ||||||||||
| Количество средних предприятий (на конец года) | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||
| Добыча полезных ископаемых | единиц | |||||||||
| Обрабатывающие производства | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | |||||||||
| Строительство | единиц | |||||||||
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | |||||||||
| Транспорт и связь | единиц | |||||||||
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | |||||||||
| Среднесписочная численность работников средних предприятий (без внешних совместителей) | человек | 160,00 | 162,00 | 162,00 | 165,00 | 165,00 | 169,00 | 169,00 | ||
| в том числе по видам экономической деятельности: | человек | |||||||||
| Добыча полезных ископаемых | человек | |||||||||
| Обрабатывающие производства | человек | 160,00 | 162,00 | 162,00 | 165,00 | 165,00 | 169,00 | 169,00 | ||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | |||||||||
| Строительство | человек | |||||||||
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | |||||||||
| Транспорт и связь | человек | |||||||||
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | человек | |||||||||
| Число малых предприятий (на конец года) | единиц | 124,00 | 101,00 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 105,00 | 105,00 | 110,00 | 110,00 |
| в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | ||||||||||
| Добыча полезных ископаемых | единиц | |||||||||
| Обрабатывающие производства | единиц | |||||||||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | |||||||||
| Строительство | единиц | |||||||||
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | |||||||||
| Транспорт и связь | единиц | |||||||||
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | |||||||||
| Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) | человек | 664,00 | 605,00 | 437,00 | 450,00 | 450,00 | 462,00 | 462,00 | 470,00 | 470,00 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | человек | |||||||||
| Добыча полезных ископаемых | человек | |||||||||
| Обрабатывающие производства | человек | 111,00 | 106,00 | 107,00 | 110,00 | 110,00 | 115,00 | 115,00 | 118,00 | 118,00 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | |||||||||
| Строительство | человек | |||||||||
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 297,00 | 287,00 | 279,00 | 280,00 | 280,00 | 285,00 | 285,00 | 290,00 | 290,00 |
| Транспорт и связь | человек | |||||||||
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | человек | |||||||||
| Оборот средних предприятий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | |||||||||
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | ||||||||||
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | ||||||||||
| Оборот малых предприятий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 902,60 | 864,00 | 700,00 | 725,00 | 730,00 | 745,00 | 750,00 | 780,00 | 795,00 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 134,86 | 90,05 | 73,65 | 97,62 | 98,29 | 98,43 | 98,41 | 100,87 | 102,12 | |
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | 104,50 | 106,30 | 110,00 | 106,10 | 106,10 | 104,40 | 104,40 | 103,80 | 103,80 | |
| Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (на конец года) | единиц | 451,00 | 392,00 | 407,00 | 415,00 | 417,00 | 417,00 | 423,00 | 423,00 | 430,00 |
| 5. Инвестиции | ||||||||||
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 328,80 | 407,25 | 340,00 | 361,00 | 367,50 | 384,50 | 391,00 | 405,00 | 410,00 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 69,76 | 117,40 | 79,82 | 101,51 | 103,33 | 101,73 | 101,62 | 100,70 | 100,25 | |
| индекс-дефлятор % к предыдущему году | 106,80 | 105,50 | 104,60 | 104,60 | 104,60 | 104,70 | 104,70 | 104,60 | 104,60 | |
| В том числе: | ||||||||||
| Собственные средства предприятий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 80,79 | 182,97 | 123,00 | 130,00 | 135,00 | 138,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 |
| Привлеченные средства | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 222,82 | 200,27 | 196,00 | 205,00 | 207,00 | 210,00 | 212,00 | 220,00 | 240,00 |
| Средства местных бюджетов | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 14,34 | 24,01 | 7,50 | 8,90 | 9,20 | 9,50 | 10,30 | 10,80 | 11,30 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв.м общей площади | 6,16 | 3,54 | 7,67 | 8,00 | 9,00 | 9,67 | 10,67 | 10,90 | 11,90 |
| В том числе: | ||||||||||
| за счет средств местных бюджетов | тыс. кв.м общей площади | 0,11 | 0,43 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,90 | 0,90 |
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс. кв.м общей площади | 5,79 | 2,19 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 107,00 | 104,10 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| В том числе: | ||||||||||
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 5,80 | 3,72 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Труд и занятость | ||||||||||
| Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 7,60 | 7,50 | 6,60 | 6,40 | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 5,50 | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | 3,70 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | тыс. человек | 0,60 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,35 |
| Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 4,92 | 5,05 | 5,00 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | руб. | 20852,00 | 25091,00 | 27000,00 | 28300,00 | 28500,00 | 29700,00 | 30000,00 | 31200,00 | 31500,00 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. руб. | 1235,10 | 1519,50 | 1565,00 | 1661,00 | 1715,00 | 1770,00 | 1832,00 | 1893,00 | 1702,50 |
| Выплаты социального характера - всего | млн. руб. | |||||||||
| Среднесписочная численность занятых в организациях муниципальной формы собственности | тыс. чел. | 2,04 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по МО | % | 41,46 | 39,60 | 40,00 | 40,82 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. чел. | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7. Развитие социальной сферы | ||||||||||
| Обеспеченность: | ||||||||||
| больничными койками | коек на 10 тыс. жителей | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 61,00 | 63,00 | 62,00 | 64,00 | 63,00 |
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 322,00 | 329,00 | 329,00 | 335,00 | 333,00 | 340,00 | 338,00 | 346,00 | 344,00 |
| врачами | чел. на 10 тыс. населения | 33,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 37,00 |
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 142,00 | 143,00 | 144,00 | 146,00 | 145,00 | 148,00 | 148,00 | 151,00 | 150,00 |
| стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) | мест на 10 тыс. населения | 152,00 | 156,00 | 158,00 | 160,00 | 159,00 | 163,00 | 162,00 | 166,00 | 165,00 |
| общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс. населения | 127,00 | 130,00 | 132,00 | 134,00 | 133,00 | 136,00 | 135,00 | 138,00 | 137,00 |
| учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс. населения | 193,00 | 187,00 | 189,00 | 193,00 | 191,00 | 196,00 | 195,00 | 199,00 | 198,00 |
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1 000 детей дошкольного возраста | 1129,00 | 1124,00 | 1104,00 | 1095,00 | 1095,00 | 1095,00 | 1095,00 | 1095,00 | 1095,00 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв.м | 31,20 | 31,30 | 31,30 | 33,04 | 32,34 | 33,77 | 32,69 | 33,77 | 32,64 |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги | % | 98,30 | 97,30 | 98,00 | 98,50 | 99,00 | 98,50 | 99,00 | 98,50 | 99,00 |
| 8. Туризм | ||||||||||
| Количество иностранных и российских посетителей в МО | тыс. человек | 4,90 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 6,00 |
| % к предыдущему году | 70,00 | 102,04 | 110,00 | 90,91 | 100,00 | 110,00 | 109,09 | 100,00 | 100,00 | |
| Объем экскурсионного обслуживания | единиц | 410,00 | 427,00 | 438,00 | 440,00 | 445,00 | 445,00 | 450,00 | 450,00 | 460,00 |
| % к предыдущему году | 197,00 | 104,15 | 102,58 | 100,46 | 101,60 | 101,14 | 101,12 | 101,12 | 102,22 | |
| 9. Эффективность использования муниципальной собственности | ||||||||||
| Доходы, полученные от: | ||||||||||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 1326,80 | 3141,30 | 2650,00 | 2300,00 | 2320,00 | 2350,00 | 2350,00 | 2350,00 | 2350,00 |
| в том числе: | ||||||||||
| продажа земельных участков | тыс. руб. | 738,50 | 1708,10 | 2300,00 | 2200,00 | 2250,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 4129,00 | 5910,90 | 6000,00 | 4700,00 | 4680,00 | 4650,00 | 4650,00 | 4650,00 | 4650,00 |
| в том числе: | ||||||||||
| арендная плата за земли | тыс. руб. | 2844,00 | 4417,00 | 5000,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 |
| 10. Финансы | ||||||||||
| Доходы | ||||||||||
| Налоговые и неналоговые доходы - всего | 171 829,40 | 226 662,28 | 265 881,80 | 98 780,30 | 104 460,30 | 105 646,70 | 109 664,70 | 103 795,60 | 107 131,60 | |
| Налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 135 385,82 | 192182,05 | 204921 | 47176 | 51813 | 49662 | 53490 | 52366 | 55512 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | тыс. руб. | 25955 | 18229,3 | 18229,3 | 22066,7 | 22066,7 | 16991,6 | 16991,6 | ||
| Налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | 5 452,56 | 6459 | 6130 | 6017 | 6537 | 6159 | 6259 | 6378 | 6478 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тыс. руб. | 9 098,29 | 9700,93 | 10470 | 9912 | 9912 | 10100 | 10100 | 10150 | 10150 |
| Единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 444,39 | 60,87 | 1262 | 150 | 600 | 120 | 150 | 120 | 150 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 427,6 | 367 | 377 | 400 | 420 | 430 | 440 | 450 |
| Прочие налоговые доходы | тыс. руб. | 8 804,16 | 3811,47 | 4221 | 4319 | 4319 | 4419 | 4419 | 4550 | 4550 |
| Неналоговые доходы | тыс. руб. | 12 644,18 | 14020,36 | 12555,8 | 12600 | 12650 | 12700 | 12750 | 12800 | 12850 |
| Средства, получаемые из вышестоящих бюджетов | тыс. руб. | 683 899,42 | 612869,34 | 856987,73 | 947664,59 | 971403,56 | 922207,91 | 922991,68 | 899005,87 | 899181,93 |
| Всего доходы | тыс. руб. | 855 728,82 | 839 531,62 | 1 122 869,53 | 1 046 444,89 | 1 075 863,86 | 1 027 854,61 | 1 032 656,38 | 1 002 801,47 | 1 006 313,53 |
| Общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 106214,88 | 109969,78 | 100269 | 102999 | 104362 | 105600 | 105930 | 106450 | 106520 |
| Национальная экономика | тыс. руб. | 54618,99 | 71466,78 | 155847,4 | 48624,6 | 54273 | 37684,7 | 37725,29 | 44026 | 44382,28 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 83791,96 | 102276,46 | 99308 | 78607,39 | 87369,66 | 53740,41 | 57219,69 | 19295,47 | 22497,05 |
| Образование | тыс. руб. | 370268,76 | 562391,35 | 670034 | 672150 | 681931 | 682300,2 | 683450,1 | 683500 | 683549,2 |
| Культура, кинематография | тыс. руб. | 53055,77 | 82353,25 | 97561 | 97659 | 99052 | 99160 | 99165 | 99175 | 99180 |
| Социальная политика | тыс. руб. | 25812,58 | 36073,86 | 30128,51 | 43579,9 | 46163 | 46749,3 | 46749,3 | 47635 | 47635 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 8918,71 | 22072,39 | 7505,06 | 7755 | 7933,2 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Всего расходы | тыс. руб. | 702681,65 | 986603,87 | 1160652,97 | 1051374,89 | 1081083,86 | 1033134,61 | 1038139,38 | 1007981,47 | 1011663,53 |
| Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | тыс. руб. | 153 047,17 | -147 072,25 | -37 783,44 | -4930,00 | -5220,00 | -5280,00 | -5483,00 | -5180,00 | -5350,00 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ УТОЧНЕННОГО ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"
НА 2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Прилузский" на 2015 год и параметры прогноза до 2017 года разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации".
При разработке прогноза учитывались параметры Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципальный район "Прилузский".
Разработка прогноза осуществлялась на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития Республики Коми, с учетом тенденций социально-экономического развития муниципального района "Прилузский" в 2010 - 2013 годах и перспектив социально-экономического развития муниципального района "Прилузский" в 2014 году и на период до 2017 года.
Основной целью развития района является устойчивое повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности для нынешних и будущих жителей, создание базовых инновационных структур, которые в ближайшем будущем станут значимыми факторами развития.
Итоги экономического развития муниципального района "Прилузский" за 2012 и 2013 годы показывают дальнейшую переориентацию экономики района от моноотраслевой специализации (лесная промышленность) к развитию других перспективных отраслей промышленности, транспорта, торговли и услуг. Кризисная ситуация выявляет наиболее уязвимые места в экономике района, поэтому в районе ведется работа по новому подходу к развитию экономики. Данный процесс, являясь одним из основных стратегических направлений развития муниципального образования, обеспечивает занятость населения, стабильные налоговые поступления, снижает риски для жизнеобеспечения района.
Прогноз разработан на основе показателей социально-экономического развития МО МР "Прилузский", итогов работы предприятий и организаций за 2012 - 2013 годы, действующих на территории муниципального района "Прилузский".
Прогноз социально-экономического развития района на 2015 год и на период до 2017 года выполнен в двух вариантах. Первый вариант консервативный разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса, а также медленного восстановления кредитной активности. Второй вариант - умеренно-оптимистический - отражает более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной реализации ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, роста банковского кредитования, а также исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий развития в ближайшие годы.
Демографические показатели
Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования муниципального района "Прилузский" в последние годы имеет тенденцию к снижению и по итогам 2013 году составила 19,25 тыс. человек, что на 0,45 тыс. человек меньше численности 2012 года.
Основным фактором снижения численности постоянного населения является миграционный отток населения. В 2013 году он составил 447 человек. К положительному моменту можно отнести естественный прирост населения (33 человека).
Ожидается, что в 2014 году численность постоянного населения составит 19,0 тыс. человек.
В 2015 - 2017 годах продолжится тенденция к сокращению численности населения района за счет миграционного оттока, вызванного отъездом населения из сел и деревень в города Республики Коми так и Кировской области. Ежегодное снижение численности населения составит от 200 до 300 человек.
Производство товаров и услуг
Промышленное производство
Индекс промышленного производства в 2013 году составил 93,5% к уровню 2012 года.
Ожидаемое увеличение индекса промышленного производства ежегодно составит 0,1 - 1,5%.
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг за 2013 год составил 926,8 млн. рублей, что составило 524,05% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года.
В районе в течение последних лет целенаправленно проводится работа по привлечению инвестиций в экономику района:
- по глубокой переработке древесины;
- по модернизации старых производственных мощностей (переработка молока, мяса, дикоросов).
Меняется производственная политика предприятий, от поставщиков сырьевых ресурсов предприятия становятся поставщиками продукции глубокой переработки древесины (пиломатериалы, погонажные изделия, древесная масса для изготовления целлюлозы).
Одним из приоритетных направлений инвестиционной политики района является "Развитие глубокой переработки в Прилузском районе". В рамках данного направления реализован инвестиционный проекты "Модернизация цеха лесопиления в п. Кыддзявидзь" (ООО "Лузалес").
Данный проект вошел в перечень инвестиционных проектов Республики Коми и Российской Федерации, его реализация велась с 2010 года. На модернизацию направлено 400,0 млн. руб. Произведен монтаж линии перештабелирования сухих материалов, запущен цех лесопильного производства, производства погонажных изделий.
Ожидается, что в 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составит 1150 млн. рублей.
Для увеличения производственных показателей и улучшения условий труда работников ООО "Лузалес" начало строительство вахтового поселка на 200 человек с организованной инфраструктурой в с. Занулье. С начала 2014 года сданы в эксплуатацию следующие объекты: столовая, административное здание. На стадии завершения - строительство жилых домов.
В перспективе ООО "Лузалес" планирует увеличивать объемы поставляемой продукции за рубеж. Для достижения этой цели требуется совершенствовать качество продукции.
В области переработки древесины в 2014 году индивидуальными предпринимателями района введено в эксплуатацию два цеха лесопиления (КФХ Данилов, КФХ Сердитов). До конца 2014 года планируется открытие еще двух производств (ИП Гончарова Я.В. (Занулье), ИП Дымов М.Ю. (Читаево)); идут работы по модернизации и расширению производства по переработке древесины на базе лесопильного цеха ИП Леонов В.В.
В декабре 2014 года планируется завершение работ по реконструкции молокозавода в с. Объячево, проектная мощность которого составляет 1 т продукции в сутки.
В 2015 - 2017 годы планируется рост объемов глубокой переработки древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели).
ИП Назарян Э.А. планирует в 2015 году в с. Объячево ввести в эксплуатацию цех по производству погонажных изделий (вагонка, половая доска), ИП Озманян М.Ш. - цех по производству топливных брикет (450 кг в час).
ООО "Лузалес" в будущем также планирует внедрить производство клееного бруса, топливных пеллет, закончить строительство РММ, а также планирует строительство семеноводческой станции.
Увеличить объемы пищевой промышленности планируется за счет расширения рынка сбыта и повышения качества выпускаемой продукции ООО "Южное". Ежегодно на реконструкцию и модернизацию молокозавода "Талицкий" и цеха по забою скота и переработке мяса предприятие направляет собственные средства (от 0,5 до 0,8 млн. рублей).
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В 2013 году объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды уменьшился по сравнению с уровнем 2012 г. на 2,19% в сопоставимых ценах и составил 137,7 млн. рублей. Уменьшение данного показателя связано с применением энергосберегающих технологий, установкой индивидуальных приборов учета потребления ресурсов.
В 2014 году ожидается, что данный объем составит 145,45 млн. руб.
В прогнозируемом периоде темпы роста объемов производства и распределения электроэнергии, газа и воды составят в сопоставимых ценах в 2015 году 94 - 95%, в 2016 году - 95 - 96%, в 2017 году - 97%.
Лесозаготовки
В 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки" составил 511,4 млн. рублей, что составляет 103,06% к уровню 2012 года в сопоставимых ценах.
Основными проблемами, сдерживающими развитие лесозаготовительных организаций района, остаются:
отсутствие экономически эффективного сбыта низкосортной и мелкотоварной древесины;
недоступность лесных территорий из-за слабо развитой сети дорог, удаленность районов заготовки от центров переработки;
моральный и физический износ лесозаготовительной техники.
За 2013 год предприятиями района произведено 1360,2 тыс. плот. куб.м древесины необработанной, в т.ч. бревен хвойных пород 625 тыс. плот. куб.м, бревен лиственных пород 570,3 тыс. плот. куб.м.
Наибольшую долю производства в общем объеме занимают такие предприятия как ООО "Лузалес" и АО "Монди СЛПК".
АО "Монди СЛПК" участвует в реализации крупного проекта по оптимизации производственной деятельности - повышение эффективности работы техники, создание комфортных условий работникам, подготовка производства.
В 2013 - 2014 годах в районе действует Муниципальная целевая программа "По обеспечению населения и муниципальных учреждений муниципального района "Прилузский" топливными дровами и лесо(пило)материалами". В реализации данной программы в районе участвуют 28 лесозаготовителей: ООО "Югыд туй", ООО "Рубикон", ООО "Агротехкомплект", ООО "Южное", К(Ф)Х Потапов А.М., К(Ф)Х Вахнин Н.Е., индивидуальные предприниматели Горбунов А.Н., Сердитов Н.С., Калиненко Ф.Г., Данилов А.А., Беляев В.П., Глух А.Л., Осипов П.М., Чукилев Н.М. и другие, которые обеспечивают дровами жителей района и муниципальные учреждения.
За 2013 год на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо этим предприятиям направлено 4,37 млн. руб., в 2014 г. - 4,04 млн. руб.
Прилузский район занимает 1 место в РК по производству древесины необработанной и 3 место по объему отгруженных товаров по виду деятельности "Лесозаготовки".
В 2014 году ожидается, что объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки" составит 597,5 млн. рублей.
В 2015 - 2017 годы планируется рост объемов отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки" в первую очередь за счет реализации инвестиционного проекта ООО "Лузалес" и участия лесозаготовителей в муниципальных и республиканских программах.
Сельское хозяйство
Муниципальный район "Прилузский" в рейтинге сельских районов Республики Коми занимает 3 место по выпуску продукции сельского хозяйства. Удельный вес района в производстве молока, мяса крупного рогатого скота - 10% от республиканского объема.
По состоянию на 01.01.2014 деятельность по производству сельскохозяйственной продукции осуществляли 3 сельскохозяйственные организации: ООО "Южное", СПК "Ношульский", СПК "Луза". Также на территории района осуществляют деятельность в сфере сельского хозяйства 9,3 тыс. личных подсобных хозяйств, более 30 крестьянско-фермерских хозяйств.
По итогам 2013 года объем реализованной продукции сельского хозяйства составил 462,6 млн. руб.
За 2013 год в районе хозяйствами всех категорий собрано более 10 тыс. тонн картофеля, 1,3 тыс. тонн овощей, производство скота и птицы составило 0,6 тыс. тонн, мяса и субпродуктов пищевых убойных животных составило 135 тонн, надоено 5,59 тыс. тонн молока, получено 1,09 млн. штук яиц.
Основными факторами, сдерживающими развитие сельского хозяйства, являются:
- низкие темпы модернизации сельскохозяйственного производства из-за низкого уровня инвестиционной привлекательности по причине больших сроков окупаемости вложений;
- недоступность для многих сельхозтоваропроизводителей кредитных ресурсов.
ООО "Южное" реализует инвестиционный проект "Модернизация и техническое перевооружение убоя и переработки мяса крупного рогатого скота". Проект реализуется с ноября 2011 г. Инициатором проекта выступает ООО "Южное". Общая стоимость проекта по плану составляет 20 млн. руб. В 2014 году завершено строительство убойного пункта с цехом переработки малой мощности в модульном исполнении.
Учитывая природно-климатические условия самого южного района республики, неплохую транспортную освоенность территорий производства сельхозпродукции, наличие крупного сельхозпроизводителя с развитой переработкой, первым приоритетным направлением инвестиционной политики является - развитие агропромышленного комплекса Прилузского района.
Направлениями активизации потенциала сельскохозяйственного производства стали:
- Укрепление ООО "Южное" как основного сельхозпроизводителя района;
- Углубление развития сельской кооперации;
- Развитие сети средних и крупных крестьянско-фермерских хозяйств.
Одним из крупномасштабных инвестиционных проектов в развитии агропромышленного комплекса района является "Строительство агрогородка в п. Гуляшор", где функционирует одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Республики Коми. Цель проекта - улучшение использования ресурсов в сельскохозяйственном производстве. Задача - совершенствование кадрового обеспечения сельского хозяйства и развитие социальной инфраструктуры в сельской местности. Ожидаемый результат - улучшение условий жизни на селе, увеличение производства и качества сельскохозяйственной продукции. Инициатор проекта - администрация муниципального района "Прилузский" и ООО "Южное". Создана рабочая группа, в состав которой входят представители администрации муниципального района "Прилузский", представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, руководитель предприятия. Администрацией МР проведен отвод и утверждены акты земельных участков под строительство социальных объектов, профинансирована разработка эскизного проекта, согласованного в Минсельхозпроде РК, Минархстрое РК. Проведены рабочие совещания. Разработан эскизный проект генерального плана. Проект включен в Концепцию развития сельских территорий, разрабатываемую Министерством экономического развития. Ведутся работы по разработке технического задания генплана застройки. В 2012 году подобраны объекты социальной, производственной и инженерной инфраструктуры, входящей в состав агрогородка (модульный цех по убою скота и переработке мяса д. Талица, начальная школа - сад на 40 мест, клуб со зрительным залом, фельдшерско-акушерский пункт, баня, спортзал, административное здание социального назначения, автозаправочная станция, котельная, водозаборная и водонапорная башня, административное здание для размещения профориентационного Центра, 30 жилых домов для молодых специалистов, строительство дорог). В 2014 году рассчитана потребность финансирования проекта строительства и наличия проектно-сметной документации общей стоимостью 214,0 млн. рублей.
По оценке, в 2014 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 90% к уровню 2013 года. Основной причиной снижения производства является снижение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, а также истощенность земель, в связи с недостаточностью минеральных удобрений и органики и неблагоприятная погода в летний период, что оказывает влияние на небольшую урожайность картофеля и овощей.
Инвестиционный проект "Реконструкция молокозавода в с. Объячево" включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального района "Прилузский". Администрация муниципального района "Прилузский" заключила договор с Объячевским сельским потребительским обществом с 1 июля 2005 года сроком на 25 лет и передала в безвозмездное пользование здание бывшего молокозавода вместе с земельным участком. Проводятся строительно-ремонтные работы. Стоимость проекта 11,2 млн. руб. Администрацией района выделена субсидия из средств местного бюджета в размере 600 тыс. руб. Создаваемое Объячевским сельпо предприятие по приемке и переработке сырого молока сможет решить проблему сбыта молока личными подсобными хозяйствами, К(Ф)Х, сельскохозяйственными организациями района, позволит производить молочной продукции 7 наименований, в объеме 15 тонн в месяц, валовой объем продаж должен составить более 1 миллиона рублей в месяц, позволит производить ежедневную доставку и прямую реализации продукции в торговые предприятия от производителя к потребителю без привлечения посредников. Завершить реализацию проекта планируется к концу 2014 года.
На территории сельских поселений Лойма и Спаспоруб природные условия диктуют необходимость развития производств по переработке грибов и ягод.
Проект "Переработка дикоросов КФХ "Альфа" в с. Лойма. Инициатор проекта - Крестьянско-фермерское хозяйство Чаркова П.А. Бизнес-план был разработан при содействии ФГБОУ ДПОС "Институт переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса Республики Коми в 2011 году. Для реализации этого проекта администрацией района было предоставлено здание в аренду на длительный срок на выгодных условиях для развития производства. Проведена работа с населением по открытию приемных пунктов в Прилузском районе - 19, в Сысольском районе - 5. Осуществляется первичная обработка, заморозка, сушка грибов и ягод, продукция реализуется на выставках, ярмарках, как в Республике Коми, так и в Архангельске, Самаре, Москве. Приобретено холодильное оборудование на автомобиль.
В октябре 2014 года завершена реализация проекта "Строительство молочно-товарной фермы на 104 коровы" КФХ Туголуковым Н.М. в селе Объячево. Он позволил не только построить животноводческое помещение с использованием современного оборудования и современной технологии, но и в дальнейшем обеспечить сырьем молокозавод в с. Объячево с минимальными затратами по доставке, транспортировке сырья. Администрацией района была оказана помощь в выборе земельного участка, проведена работа по подбору подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации. Стоимость проекта составила 20,7 млн. рублей.
Несмотря на имеющийся относительно богатый фонд рыбохозяйственных водоемов, представленный многими малыми реками и пойменными озерами, в Прилузском районе никогда не занимались товарным выращиванием рыбы. В то же время, климатические и погодные условия, наличие водных объектов (не внесенных в перечень водоемов высшей категории рыбохозяйственного использования) дают основание высоко оценить перспективы организации и развития в районе товарного рыбоводства.
Работа по развитию рыбоводства началась в районе в 2011 году. В 2012 году ООО Геогидропроект выполнен сбор исходных данных и обоснование строительства гидротехнических сооружений для нужд рыбоводства в границах землепользования ООО "Южное". Исследования были проведены на 5 объектах: ул. Стахановское, руч. Сухой Лог, руч. Глубокий шор, Лунвож, р. Малая Березовка. Произведены отборы проб воды. Благодаря усилиям руководства ООО "Южное" на водосборе р. Сухой Лог были созданы два водоема. В водоемы были выпущены 300 карпов, завезенных с Кировской области. По пруду Стаханово работы завершены. По пруду Сухой Лог построена дамба. Выполнена установка труб.
ФГБУ Комирыбвод разработаны рекомендации по рыбоводству в границах южной зоны Республики Коми.
Таким образом, начальный этап завершен. Созданы 2 водоема, экспериментально выпущены карпы, проведены исследования, разработаны рекомендации.
Проект по развитию рыбоводства в настоящее время находится на стадии подготовки обоснования и выполнения ПСД, проведено рабочее совещание заинтересованных сторон - ООО Южное, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РК, ООО Геогидропроект для рассмотрения вариантов привлечения инвестиций. Предполагается заключение договора ООО Южное с ОАО "НИПИИ "Комимелиоводхозпроект" или кировскими проектировщиками.
Относительно объемов производства расчетов не имеется. Ориентировочно, исходя из площади водоемов, предполагается выращивание от 100 до 300 т карпа в год.
Товарное рыбоводство в естественных и техногенных водоемах допускает организацию их комплексного использования. Это позволит вовлечь территорию в сферу рекреации и экологического туризма, где может быть предусмотрена организация базы отдыха с рядом услуг (рыбная ловля, водный отдых, сбор грибов и ягод и т.д.).
Также в 2014 году в сфере сельского хозяйства реализуются такие проекты как капитальный ремонт фермы КФХ Яркеев В.С. (администрацией выделен лес на корню, оказана помощь ГУ РК "Центр занятости населения Прилузского района" в сумме 58,8 тыс. руб.), строительство цеха по производству и переработке полуфабрикатов КФХ Короленко И.П. (проводятся внутренние ремонтные работы, закуплено оборудование для отопления, в 4 квартале 2013 г. построен соединительный переход между зданиями), проводится техническое перевооружение КФХ Купе И.В. (получена субсидия в размере 300 т. руб., приобретено холодильное оборудование на 150 т. руб. и строительные материалы) и КФХ Драган Н.Ф. (получена субсидия в размере 169 т. руб. из местного бюджета на приобретения граблей). В рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми с ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" в 2014 году выделено 150 тыс. руб. КФХ Драган Н.Ф. на строительство убойной площадки в с. Ношуль, 160 тыс. руб. КФХ Карауш Д.В. на приобретение сельхозоборудования.
Увеличение объемов производства сельхозпродукции в 2015 - 2017 годы будет возможным в случае оказания государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции (увеличение и удешевление привлекаемых кредитных ресурсов ЛПХ и КФХ и создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, модернизация и развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческих, сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и составит 0,2 - 1,2% ежегодно.
Показатели динамики развития сельского хозяйства указывают на то, что и дальнейшее его развитие в Прилузском районе является приоритетным направлением для развития экономики района.
Строительство
Объем работ выполненных по виду деятельности "Строительство" за 2013 год составил 152,2 млн. рублей, что на 5% в сопоставимых ценах меньше уровня 2012 года.
В 2013 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 3,54 тыс. кв.м жилых домов, в том числе за счет средств местного бюджета введено 0,43 тыс. кв.м жилья, индивидуальными застройщиками введено 2,19 тыс. кв.м жилья.
Планируется, что в 2014 году данный объем составит 156,1 млн. руб.
В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 7,67 тыс. кв.м жилья.
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в районе строится новое жилье. На сегодняшний день завершается строительство двух 2-квартирных домов в п. Усть-Лопью, 3-квартирного и 2-квартирного домов в п. Вухтым, 2-квартирный дом в с. Ношуль. Кроме того, идет строительство многоквартирного дома в с. Объячево по ул. Интернациональной.
В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подходит к завершению строительство многоквартирного дома в с. Объячево по ул. Октябрьская.
Ведется строительство канализационного коллектора по ул. 1 Мая и 30 лет Победы, ул. Ручейная в с. Объячево.
Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Мира в с. Объячево.
Проведена реконструкция дороги к п. Усть-Лопью протяженностью 3,0 км и дороги Лихачевка - Ваймес протяженностью 5,0 км.
Пробурена в с. Объячево разведочно-эксплуатационная скважина для корректировки проекта водозабора и собраны исходные данные для проектирования водозаборов в пст Якуньель, пст Коржа и с. Ношуль.
Начато проектирование моста через реку Летка на дороге к пст. Якуньель.
Отремонтированы мосты через реку Тылай и реку Луза в с. Верхолузье.
В 2015 - 2017 годы планируется увеличение объемов работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (на 0,5 - 1%) за счет реализации программ по расселению аварийного жилищного фонда и развитию транспортной системы. В 2016 - 2017 годы объем работ составит 160 - 180 млн. руб.
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли в 2013 году по сравнению с 2012 годом остался практически на том же уровне (99,96% в сопоставимых ценах) и составил 1187 млн. рублей.
Стоимость минимального набора продуктов питания в с. Объячево в декабре 2013 года составила 2712 рублей в расчете на месяц, что на 7,1% больше, чем в декабре 2012 года и на 19% ниже, чем в среднем по республике.
Объем платных услуг населению в 2013 году составил 344 млн. рублей или 120,4% к уровню 2012 года в сопоставимых ценах.
По предварительной оценке объем платных услуг в 2014 году составит 368 млн. рублей.
В 2013 году в с. Объячево открылся современный ТЦ в трехэтажном исполнении по продаже непродовольственных товаров ИП Гончаровой С.М. Также открыл свои двери Торговый Центр ИП Мурадян Л.А. В Торговом Центре расположились магазин продовольственных товаров и кафе.
В настоящее время ведется строительство четырех магазинов из оцилиндрованного бревна на территории бывшего рынка в с. Летка. Для осуществления постройки администрацией был выделен участок в центре села Летка. На сегодняшний день поставлены срубы, два объекта введены в эксплуатацию, на третий объект подготовлены документы на ввод. Построен 5-й сруб здания под магазин. В остальных объектах проводятся внутренние работы.
В связи с ростом доходов населения ожидается ежегодное увеличение оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению.
Прогнозируемый ежегодный рост оборота розничной торговли от 0,1 до 4%.
Планируемое развитие рынка товаров и услуг связанно со строительством предприятий торговли и общественного питания. Начато строительство торгового центра в с. Объячево (ИП Мурадян), ИП Трифоновым А.В. ведется реконструкция нежилого помещения под магазин, ИП Хотемова Н.В. строит магазин со смешанным ассортиментом товаров в д. Беляевская, ИП Овчинникова В.П. планирует строительство современного двухэтажного здания общей площадью 573 кв.м в с. Объячево.
Малое предпринимательство
Администрацией муниципального района "Прилузский" осуществляется комплекс мер, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, ведется ежегодный мониторинг состояния дел в этой отрасли.
Деятельность администрации по развитию и поддержке малого предпринимательства в отчетном году осуществляется в соответствии муниципальной программой муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Развитие экономики" на период 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района "Прилузский" от 30 декабря 2013 года N 2434.
Наиболее благоприятными для развития малого предпринимательства является сфера услуг, розничная и оптовая торговля, сельское и лесное хозяйство, а также транспортные услуги, обрабатывающие производства. Кроме указанных услуг предприниматели осуществляют ремонт и мойку автомобилей, плетение художественных изделий из лозы, занимаются строительством, хлебопечением, операции с недвижимым имуществом, предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
По сведениям ИФНС N 1 по РК на 1 июля 2014 г. в муниципальном районе "Прилузский" числится субъектов малого предпринимательства: 1 среднее предприятие, 14 малых предприятий (без микропредприятий), 407 индивидуальных предпринимателей.
Среднемесячная заработная плата субъектов малого предпринимательства Прилузского района на 01.07.2014 составила 15550 рублей или 104,5% к началу года.
В 2013 году было проведено 2 семинара для субъектов малого бизнеса района и желающим открыть свое дело.
Проведено 2 практических профессиональных обучения по программе повышения квалификации (72 часа) для субъектов малого предпринимательства и желающих начать свое дело. Прошло обучение 24 человека.
Проведены встречи с индивидуальными предпринимателями и желающими открыть свое дело в 5 сельских поселениях Летского куста. Доведена информация до 64 человек о видах финансовой поддержки.
В 2013 году Индивидуальный предприниматель с. Летка Вахнин Д.Н. закончил обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров в Республике Коми.
Глава К(Ф)Х Алексеенко И.В. стал победителем Регионального конкурса "Молодой предприниматель 2013" и принял участие в Федеральном конкурсе.
Администрация муниципального района "Прилузский" в 2013 году приняла участие в конкурсах по предоставлению софинансирования в рамках республиканских программ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в РК и сельского хозяйства. В результате конкурсного отбора, местному бюджету выделены субсидии на поддержку муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе "Прилузский" на 2012 - 2014 годы, из средств федерального и республиканского бюджетов.
В 2013 году наблюдается снижение количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей района по всем видам деятельности. Причиной является ликвидация предприятий, которые прошли процедуру банкротства, также проведением сплошного наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства. Негативное влияние оказало изменение пенсионного законодательства, в результате которого страховые взносы возросли более чем в 2 раза, в итоге значительное количество индивидуальных предпринимателей закрылось.
В 2014 году проведен семинар для субъектов малого предпринимательства и желающих организовать свое дело. В семинаре приняли участие Пенсионный фонд, ЦЗН, ИМЦ, Сбербанк, Россельхозбанк, Микрофинансовая организация г. Сыктывкар, Лизинговая компания г. Сыктывкар. Были представители 14 организаций.
С Министерством экономического развития подписано Соглашение о предоставлении субсидии на функционирование ИМЦ в 2014 году в сумме 119,3 тыс. руб.
В 2015 - 2017 годы ожидается незначительное увеличение количества действующих малых предприятий, в основном в обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой и розничной торговле.
Среднесписочная численность работающих в 2017 году составит 0,47 тысяч человек.
Оборот малых предприятий в 2017 году составит 795 млн. рублей.
Инвестиции
В 2013 году на развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников финансирования было направлено 407,25 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 117,4% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года, в том числе собственные средства предприятий составили 182,97 млн. рублей, привлеченные средства 200,27 млн. рублей.
В 2014 году на развитие экономики и социальной сферы планируется направить 340,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.
В рамках реализации инвестиционной политики администрация муниципального района "Прилузский" осуществляет поиск свободных инвестиционных площадок, с целью дальнейшего их размещения на официальном сайте администрации муниципального района "Прилузский" и поиска потенциальных инвесторов. В настоящее время проводится работа по сбору сведений о свободных земельных участках сельскохозяйственного назначения и под размещение промышленного производства.
На развитие экономики и социальной сферы к 2017 году ежегодно планируется направить 390 - 410 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.
Основной вклад должно внести строительство детского сада в с. Объячево, школы и клуба в с. Летка.
На реализацию федеральных целевых программ (ФЦП "Жилище") за счет всех источников финансирования планируется ежегодно направлять от 3,5 до 9 млн. рублей.
Труд и занятость
Ситуация на рынке труда муниципального района "Прилузский" в истекшем периоде текущего года была стабильная.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в целом по району в 2013 году составила 25,1 тыс. руб. и увеличилась на 20,3% к уровню 2012 года.
В организациях района в 2012 году было занято 5,05 тыс. человек.
Уровень безработицы в 2013 году сократился с 5,5% до 4,2% к экономически активному населению. Численность официально зарегистрированных безработных сократилась с 0,602 тыс. человек в 2012 году до 0,465 тыс. человек в 2013 году.
В рамках реализации Программ содействия занятости за 2013 год трудоустроено незанятых 522 человека, направлено на обучение 86 человек, на общественных и временных работах отработали 493 человека, трудоустроено школьников 418 человек, получали пособие 423 человека.
Задолженности по выплате пенсий, детских пособий, заработной платы работникам бюджетной сферы на территории района за 2013 год нет.
Все социальные программы реализуются в установленные сроки.
В 2014 году ожидается значительное снижение численности занятых в экономике. По оценке среднегодовая численность занятых в экономике составит 6,6 тыс. человек. Это связано с выездом граждан на работу вахтовым методом за пределы района, укрупнением и закрытием ряда предприятий и перевод их в г. Сыктывкар, с. Визинга и др.
В 2015 - 2017 годы планируется незначительное снижение численности занятых в экономике до 6,0 тыс. чел.
Уровень безработицы в районе к 2017 году составит от 3,7 до 3,8% к экономически активному населению
Развитие социальной сферы
В рамках государственной программы развития здравоохранения в 2013 году в Прилузской ЦРБ была осуществлена замена лифта, в Ношульской амбулатории произведена замена кровли. В 2014 году были введены в эксплуатацию четыре фельдшерско-акушерские пункта, в Прилузской ЦРБ был установлен новый дизель-генератор резервного питания, в отделениях Прилузской ЦРБ произведена замена дверей на противопожарные. В настоящее время идут работы по капитальному ремонту отделения реанимации Прилузской ЦРБ.
В системе здравоохранения Прилузского района на 1 января 2014 года насчитывалось 1 государственное больничное учреждение (включая диспансеры) на 115 круглосуточных коек. Обеспеченность населения района больничными койками в 2013 году составила 60 коек на 10 тыс. человек, что на 1,7% больше уровня 2012 года.
Одной из проблем в области здравоохранения является обеспечение района квалифицированными кадрами. В 2013 году общая численность врачей в Прилузском районе увеличилась на 1 специалиста и составила 66 человек. Численность среднего медицинского персонала сократилась на 4 человека и составила 273 человека. При этом в 2013 году на 10 тыс. человек населения в районе приходилось 35 врачей и 143 специалиста среднего медицинского персонала. По сравнению с уровнем 2012 года показатель обеспеченности населения врачами увеличился на 6,1%, показатель обеспеченности средним медицинским персоналом увеличился на 0,7%.
С целью привлечения молодых специалистов для работы в сельской местности Правительство Республики Коми утвердило единовременные компенсационные выплаты врачам, прибывшим или переехавшим для работы в сельские населенные пункты в 2011 - 2013 годах, в размере 1 млн. рублей, а также фельдшерам сельских ФАПов в размере 350 тыс. рублей.
В 2014 году численность врачей, по оценке, останется на прежнем уровне за счет выхода специалистов на пенсию, а также пополнения вакантных рабочих мест молодыми специалистами. Также будет наблюдаться незначительное увеличение численности среднего медицинского персонала - на 0,7% к уровню 2013 года.
В 2015 - 2017 годы предусматривается продолжение модернизации здравоохранения Прилузского района по следующим приоритетным направлениям: укрепление сети и развитие общеврачебных практик; модернизация службы скорой медицинской помощи; совершенствование стационарной медицинской помощи, в том числе совершенствование медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения. Продолжится строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории района.
В прогнозном периоде обеспеченность больничными койками увеличится до 63 - 64 коек на 10 тыс. населения.
Обеспечение сбалансированности расходов и эффективности реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи позволит повысить обеспеченность учреждений здравоохранения к 2017 году врачами до 37 человек на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом к 2017 году составит 150 - 151 человек на 10 тыс. населения.
В сфере образования ежегодно в рамках подготовки к новому учебному году проводятся капитальные ремонты, выделяются средства на устранение нарушений пожарной безопасности, выполнение санитарно-эпидемиологических норм и правил, осуществляются поставки учебного, в т.ч. спортивного и компьютерного оборудования, ученической мебели, технологического и холодильного оборудования, автобусов для перевозки школьников и т.д.
В рамках республиканской программы "Модернизация дошкольного образования" идут работы по строительству детского сада на 220 мест в с. Объячево. В настоящее время построены два этажа здания, на подготовке работы по сооружению кровли.
В рамках республиканской программы "Модернизация общего образования" начаты работы по строительству школы в с. Летка на 400 мест. Проведены проектно-изыскательские работы, заложен фундамент, идет возведение корпусов здания.
В целях обеспечения доступности качественного образования организован ежедневный подвоз учащихся к месту учебы и обратно с привлечением 15 школьных автобусов. Все автобусы соответствуют требованиям ГОСТ, на всех автобусах установлены тахографы.
В рамках реализации программы по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми завершено строительство универсальной спортивной площадки в с. Объячево.
В 2014 году продолжена работа по укреплению материально-технической базы образовательных организаций. Во всех 36 учреждениях проведен текущий косметический ремонт на общую сумму 438 тыс. руб., в основном за счет внебюджетных средств; в 24 учреждениях - противопожарные мероприятия на сумму 1 млн. 916, 9 тыс. руб.), ремонтные работы:
- системы отопления школы пст. Вухтым, детский сад пст. Гуляшор;
- канализирование пищеблока и туалетных помещений детский сад с. Гурьевка";
- туалетных помещений, укрепление стены и потолка детский сад N 1 с. Объячево;
- кровли (Детский сад д. Калининская);
- продолжаются работы по реконструкции одного из зданий школы пст. Вухтым.
Ожидается поступление до конца 2014 года двух школьных автобусов для Вухтымской и Чернышской школ.
В 2013 году обеспеченность местами на 1 тыс. детей в возрасте 1 - 6 лет составила 1124 места, уменьшившись за год на 0,45%.
В 2014 году этот показатель, по оценке, составит 1104 места. Снижение составит 1,8%. Уменьшение обеспеченностью дошкольными образовательными учреждениями будет связано с закрытием ряда дошкольных учреждений в малонаселенных пунктах.
В отрасли "Культура" улучшилось состояние материально-технической базы учреждений: приобреталась компьютерная техника, специальное оборудование и музыкальные инструменты, пополнялись фонды муниципальных библиотек.
На территории Прилузского района на 1 января 2014 года насчитывалось 25 общедоступных библиотек и 36 учреждений культурно-досугового типа. Обеспеченность населения района общедоступными библиотеками в 2013 году составила 130 учреждений на 100 тыс. человек, что на 2,4% больше уровня 2012 года, учреждениями культурно-досугового типа - 187 учреждений на 100 тыс. человек, что на 3,1% меньше уровня 2012 года.
По отрасли "Культура" планируется строительство Дома культуры в селе Летка Прилузского района, проведение капитального ремонта районного дома культуры в с. Объячево. Общий объем финансирования на капитальный ремонт в 2015 году составит 2222 тыс. руб.
В 2015 - 2017 годы планируется увеличение данных показателей: обеспеченность общедоступными библиотеками составит 137 - 138 учреждений на 100 тыс. человек, обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа - 198 - 199 учреждений на 100 тыс. человек.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя в 2015 - 2017 годы составит 32,7 - 33,7 кв. метра.
В 2013 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, составила 31,3 кв.м, что не намного больше уровня 2012 года (31,2 кв.м). За 2015 - 2017 годы данный показатель планируется увеличить до 33,7 кв.м, за счет ввода в эксплуатацию жилых помещений.
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2013 году составил 97,3%, в 2014 году ожидается 98,0%.
С ростом доходов населения фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги планируется довести до 98,5 - 99%.
Туризм
В настоящее время развитие туризма в нашем районе осуществляется в рамках подпрограммы "Развитие туризма" муниципальной программы "Развитие экономики".
В районе в настоящее время к объектам туристического направления можно отнести лишь Центр изобразительного искусства и прикладного творчества при главе МР "Прилузский" и районный краеведческий музей. В 2013 году объем экскурсионного обслуживания составил 427 единиц, что составляет 104% к уровню 2012 года. Планируется, что данный показатель ежегодно будет увеличиваться.
В целях развития туристической отрасли администрация района добилась включения в Республиканскую программу развития туризма отдельным туристическим кластером Прилузского района. Ведется работа по формированию туристических объектов Прилузского района. Так, в федеральный реестр старовозрастных деревьев включены 2 сосны, растущие в с. Прокопьевка. В стадии рассмотрения находятся еще 2 заявки.
В рамках проекта "Центр туризма, активного отдыха и зимних видов спорта "Занулье" ведется работа по привлечению инвесторов для строительства туробъектов с соответствующей инфраструктурой на федеральной трассе "Вятка". Прорабатывается участие инвесторов как внутри района, так и за его пределами. Произведен отвод леса на строительство лыжной трассы в с. Занулье. С руководством ООО "Лузалес" достигнута договоренность по расчистке трассы, ее освещению и созданию сервис-инфраструктуры для ее обеспечения.
Эффективность использования муниципальной собственности
В 2013 году доходы от использования муниципальной собственности (от продажи и сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности), составили 9052 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года.
В 2014 году ожидается, что доходы от использования муниципальной собственности составят 8650 тыс. рублей.
Доходы от использования муниципальной собственности (от продажи и сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящегося в муниципальной собственности) в 2015 - 2017 годах составят 7 млн. рублей ежегодно.
Финансы
За 2013 год доходы консолидированного бюджета Прилузского района составили 839 531,62 тыс. рублей, что на 1,9% меньше по сравнению с уровнем доходов, полученных за 2012 год. Снижение доходов консолидированного бюджета произошло в связи с уменьшением поступлений средств из вышестоящих бюджетов на 10,4%.
В 2013 году налоговые поступления в консолидированный бюджет Прилузского района от налогоплательщиков района составили 212 641,92 тыс. рублей, увеличившись на 33,6% по сравнению с уровнем 2012 года за счет значительного увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц (на 41,9%).
Вместе с тем, отрицательным моментом является уменьшение единого сельскохозяйственного налога на 86,3% по сравнению с уровнем предыдущего года. Это связано со снижением налогооблагаемой базы за счет увеличения расходов.
В 2013 году неналоговые доходы консолидированного бюджета Прилузского района увеличились на 10,9% по отношению к уровню 2012 года и составили 14020,36 тыс. рублей. Данное увеличение обусловлено повышением доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и прочих неналоговых доходов.
Поступления средств из вышестоящих бюджетов в консолидированный бюджет Прилузского района в 2013 году уменьшились на 10,4% по сравнению с уровнем 2012 года и составили 612869,34 тыс. рублей.
За 2013 год расходы консолидированного бюджета Прилузского района составили 986 603,87 тыс. рублей, что на 40,4% больше, чем в 2012 году. 69% расходов консолидированного бюджета Прилузского района направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы: образование (57%), культуру, кинематографию (8,3%), социальную политику (3,7%).
Рост расходов на социальную сферу связан, в первую очередь, с реализацией указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года NN 596 - 601, 606, а именно - ростом заработной платы работников бюджетной сферы.
В 2013 году консолидированный бюджет Прилузского района исполнен с дефицитом в сумме 147 072,25 тыс. рублей.
По оценке, в 2014 году доходы консолидированного бюджета Прилузского района прогнозируются в размере 1 122 969,53 тыс. рублей, что на 33,8% больше, чем в 2013 году. Данное увеличение связано, прежде всего, с ожидаемым увеличением поступлений средств из вышестоящих бюджетов на 39,8%.
Основными доходными источниками консолидированного бюджета Прилузского района являются: налог на доходы физических лиц - 77,0%, единый налог на вмененный доход - 3,9%, неналоговые доходы - 4,7%. В 2014 году ожидается поступление дохода от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 25 955 тыс. руб.
В 2014 году, по оценке, расходы консолидированного бюджета Прилузского района увеличатся на 17,6% к уровню 2013 года в связи с увеличением расходов на национальную экономику (на 118,1%), что связано с увеличением инвестиций в строительство дорог, образование (на 19,1%), культуру и кинематографию (18,5%).
В 2014 году прогнозируется исполнение консолидированного бюджета Прилузского района с дефицитом в сумме 37 783,44 тыс. рублей.
В 2015 году прогнозируется увеличение на 8,3 - 10,9% доходов консолидированного бюджета Прилузского района, при этом, по-прежнему, преобладающую долю будут составлять поступления средств из вышестоящих бюджетов.
В 2016 - 2017 годах прогнозируется снижение доходов консолидированного бюджета Прилузского района на 1 - 2%. Это объясняется тем, что на 2015 год включены субсидии республиканского бюджета на строительство школы в с. Летка в сумме 161 000 тыс. рублей, на разработку генпланов территорий сельских поселений в сумме 1 041,1 тыс. рублей, на строительство объектов водоснабжения в сумме 12 300,0 тыс. рублей, которые по данным министерств отсутствуют на 2016 и 2017 года.
В среднесрочный период планируется уменьшение на 9,4 - 12,8% расходов консолидированного бюджета Прилузского района за счет сокращения финансирования таких сфер как национальная экономика и жилищно-коммунальное хозяйство.
В то же время планируется рост расходов на 0,5 - 2% на социально-культурную сферу в целях реализации положений указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.