Приложение к Постановлению от 14.10.2014 г № 1779 Паспорт
Паспорт муниципальной программы мо го «Воркута» «Развитие экономики»
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономики администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | |||
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел прогнозирования социально-экономического развития администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Отдел бюджетного планирования администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Отдел потребительского рынка администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Управление туризма администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | |||
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Стратегическое планирование 2. Инвестиционный климат 3. Малое и среднее предпринимательство 4. Въездной и внутренний туризм | |||
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - | |||
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" | |||
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание и обеспечение функционирования системы стратегического планирования муниципального образования городского округа "Воркута"; 2. Повышение инвестиционной активности на территории муниципального образования городского округа "Воркута"; 3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута"; 4. Создание условий для развития туристской отрасли в муниципальном образовании городского округа "Воркута" | |||
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Для оценки степени достижения стратегических целей и показателей решения комплекса тактических задач принимаются следующие целевые индикаторы: 1. Создание Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Воркута" в период до 2020 года и других стратегических документов; 2. Доля собственных доходов бюджета от общего объема поступлений в бюджет МО ГО "Воркута"; 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования городского округа "Воркута" (на 10 тыс. человек); 4. Объем инвестиций в основной капитал субъектов инвестиционной деятельности в расчете на одного жителя города; 5. Увеличение численности туристов, прибывших на территорию МО ГО "Воркута" | |||
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы | |||
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 48 364,4 тыс. рублей. Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: | |||
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), гг. | |||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 48 364,4 | 3 664,4 | 22 100,0 | 22 600,0 | |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет: | ||||
| 431,3 | 431,3 | 0,0 | 0,0 | |
| республиканский бюджет Республики Коми: | ||||
| 159,6 | 159,6 | 0 | 0 | |
| бюджет МО ГО "Воркута": | ||||
| 47 773,5 | 3 073,5 | 22 100,0 | 22 600,0 | |
| внебюджетные источники: | ||||
| - | - | - | - | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов (по отношению к 2013 году): - создание и реализация Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" до 2020 года; - увеличение доли собственных доходов от общего объема поступлений в бюджет МО ГО "Воркута" до 47%; - объем инвестиций в основной капитал субъектов инвестиционной деятельности в расчете на одного жителя муниципального образования 570 тыс. руб.; - увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. человек населения МО ГО "Воркута" на 12,6%; - увеличение численности туристов, прибывших в муниципальное образование городского округа "Воркута" на 49% | |||
1.Характеристика текущего состояния в сфере социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута"
Город Воркута основан в 1943 году и расположен на берегах реки Воркуты. Город Воркута один из пяти городов мира, находящихся за полярным кругом, в субарктической зоне на крайнем северо-востоке Республики Коми и европейской части России, что и определяет его климатические условия - продолжительность зимы - 225 - 235 дней.
По территориальному делению Воркутинский район включает в себя город Воркуту, поселки городского типа и несколько населенных пунктов.
Сегодня город Воркута продолжает динамично развиваться. О чем говорит мощная сырьевая база нашего района. В пределах территории Воркутинского района расположена наиболее ценная часть Печорского угольного бассейна, который является вторым в России бассейном по запасам угля и крупной, перспективной сырьевой базой для развития коксохимии энергетики и в перспективе - добычи метана. Общие ресурсы месторождения: свыше 2,2 миллиардов тонн, разведанные запасы: 1,145 миллиардов тонн. Градообразующим предприятием муниципального образования городского округа "Воркута" является ОАО по добыче угля "Воркутауголь" - одна из крупнейших угледобывающих компаний России, входящее в ОАО "Северсталь". Основным видом продукции предприятия является концентрат коксующегося угля.
От перспектив и изменений деятельности ОАО "Воркутауголь" во многом определяется развитие других отраслей городского округа. Предприятие составляет основу экономики территории, обеспечивая наибольший рост в целом промышленного производства, значительное количество рабочих мест, дающих основную занятость населения, вносит наибольший вклад в местный бюджет, помогает в развитии социальной сферы города.
В настоящее время ОАО "Воркутауголь" не только успешно осуществляет производственную деятельность на территории МО ГО "Воркута", но и нацелено на долгосрочную перспективу развития, внедрение модернизационного оборудования на своем производстве, а также кураторство социальной жизни города.
Кроме градообразующего предприятия промышленность города представлена следующими предприятиями: МУП "Воркутинский хлебокомбинат", ООО "Северная цементная компания", ПСК "Оленевод", ООО "Воркутинская швейная фабрика". По состоянию на 1 августа 2013 года количество юридических лиц на территории муниципального образования составило 1255 единиц, что больше показателя предыдущего года на 4,2%.
За 7 месяцев 2013 года на территории муниципального образования зарегистрировано 47 юридических лиц. По состоянию на 01.08.2013 ликвидировано 23 организации.
Экономика города носит монопрофильный характер, основной объем промышленного производства приходится на угледобычу.
С мая 2008 г., кроме угледобывающей отрасли, начал свою работу в городе филиал компании - Воркутинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Ухта".
В 2010 году ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" приобрел часть Усинского угольного месторождения для строительства новой современной шахты. Запасы месторождения оцениваются в 227 млн. тонн угля, что также скажется на пополнении доходной части бюджета города и создании новых рабочих мест.
Основным источником финансирования капиталовложений организаций являются привлеченные средства организаций. Доля привлеченных средств организаций в 2013 году составила 76,4% к общему объему инвестиций.
Доля инвестиций в активный основной капитал, непосредственно участвующий в процессе производства (машины, оборудование, инвентарь), в 2013 году составила 25,5%. Доля вложений в пассивную составляющую основного капитала (здания и сооружения, в том числе жилые) в отчетном году составила 72%.
Основной объем инвестиционных вложений приходится на организации, занимающиеся строительством и добычей топливно-энергетических ресурсов. Наиболее крупный реализуемый инвестиционный проект на территории городского округа "Строительство системы магистральных газопроводов "Бованенково - Ухта".
Рассматривая показатели финансовой деятельности организаций города за первое полугодие 2013 года с аналогичным периодом 2012 года, наблюдается уменьшение количества убыточных организаций и увеличение количества прибыльных. Если в 2012 году доля убыточных организаций составляла 60%, то в 2013 году составила 45% к общему числу организаций города, соответственно доля прибыльных организаций в 2012 году составляла 40%, в 2013 году увеличилась, составив 55% к общему числу организаций города.
Главная транспортная особенность Воркуты в том, что до нее из центральной России невозможно добраться на автомобиле - нет трассы. Поэтому основной артерией, связывающей Воркуту с остальным миром, является железная дорога. Со станции Воркута берет свое начало основная магистраль региона - железная дорога Воркута - Котлас. Она является частью Северной железной дороги. От этой основной магистрали отходят ветки по всему региону. Благодаря этому Воркута стала крупным железнодорожным узлом.
Также на территории городского округа "Воркута" расположено два аэропорта:
Аэропорт Воркута способен принимать самолеты Ту-134, Ил-18, Ил-114 и все более легкие, вертолеты всех типов.
Военный аэродром "Советский" оборудован одной из самых больших взлетно-посадочных полос в российской Арктике.
В 2010 году в связи со строительством газопровода с полуострова Ямал и возникшей необходимостью его обслуживания, до Воркуты открываются сезонные автодороги, так называемые "зимники". Тем не менее, проехать по ним возможно только на подготовленной внедорожной технике.
Протяженность дорог общего пользования МО ГО "Воркута" составляет 120 км, протяженность улично-дорожной сети - 112,1 км, общая протяженность автодорог - 231,3 км. Имеется 3 мостовых сооружения общей длиной 323,8 м и 1 путепровод протяженностью 108,8 м.
Достаточно высокий уровень развития информационных технологий и связи. Сотовую связь предоставляют следующие компании - операторы мобильной связи:
- ЗАО "Парма Мобайл" (Tele2)
- ОАО "Вымпел-Коммуникации" (Билайн)
- ОАО "Мегафон" Уральский филиал (Мегафон)
- ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС)
Предоставление доступа к сети интернет осуществляет компания ОАО "Ростелеком", ООО "УПТС-Воркута".
Приток инвестиций увязывается, главным образом, с реализацией проектов, направленных на модернизацию производственной структуры ОАО "Воркутауголь" и строительство газопровода "Бованенково - Ухта". Привлечение новых инвестиций может быть связано со строительством шахт в районе Усинского месторождения, а также с развитием малого и среднего предпринимательства и развитием туристических услуг, предоставляемых на территории городского округа.
К положительным факторам, влияющим на развитие экономики в городском округе, относятся:
1.Устойчивое развитие градообразующего предприятия;
2.Достаточно широко представленный рынок товаров и услуг малым и средним бизнесом;
3.Богатая угольная сырьевая база;
4.Достаточность электрической мощности;
5.Достаточность в обеспечении топливом;
6.Устойчивая работа железнодорожного транспорта;
7.Налаженное авиасообщение с Сыктывкаром и Москвой;
8.Достаточно развитая система жилищно-коммунального хозяйства;
9.Стабильная работа социально-культурной инфраструктуры;
10.Низкий уровень безработицы.
Угрозы, ухудшающие социально-экономическую ситуацию:
1.Рост цен и тарифов на транспортные услуги;
2.Повышение цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства и энергоносители;
3.Снижение спроса на производственную продукцию (уголь, цемент);
4.Рост инфляции;
5.Рост инфраструктуры коммунального хозяйства (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);
6.Отсутствие интереса у инвестора к жилищному и промышленному строительству;
7.Дефицит квалифицированных кадров;
8."Старение" населения (отток молодого населения).
К отрицательным факторам, влияющим на развитие социально-экономического положения в Воркуте, можно отнести:
1.Монозависимость промышленности города;
2.Отдаленность от экономических центров;
3.Сокращение населения;
4.Дотационность бюджета.
Возможности для развития социально-экономического положения в городе:
Уход от монозависимости можно обеспечить за счет:
1.Наличия условий и возможностей для развития малого и среднего бизнеса;
2.Наличия природных условий и культурных наследий для развития туризма;
3.Наличия сырьевой базы для ухода от монозависимости от градообразующего предприятия;
4.Наличия транспортной инфраструктуры, позволяющей при вложении инвестиций развивать железнодорожную сеть в сторону Урала и к Северному морскому пути;
5.Наличия неиспользуемых мощностей для производства электроэнергии.
Угрозу отдаленности от экономических центров возможно компенсировать за счет:
1.Наличия железнодорожного транспортного сообщения с центральным округом и отходящей ветки до г. Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ);
2.Доступности, регулярности и расширения перечня маршрутов авиасообщения;
3.Возможности аэропорта Воркута принимать самолеты ТУ-134 и более легкие;
4.Близости к Северному морскому пути.
Сокращение экономически активного населения возможно уменьшить за счет:
1.Улучшения качества социальных услуг для населения;
2.Поддержки развития малого и среднего бизнеса;
3.Наличия хорошо оплачиваемых рабочих мест в муниципальном образовании;
4.Наличия в городском округе высших учебных заведений, предоставляющих образовательные услуги на высоком уровне.
Дотационность бюджета возможно сократить за счет:
1.Изменений в налоговом законодательстве, касающихся отчисления поступления некоторых налогов в местный бюджет;
2.Оформления местных дорог в собственность муниципального образования для увеличения размера отчислений в местный бюджет поступлений от уплаты акцизов на топливо (бензин, дизельное топливо, масла);
3.Проведения инвентаризации имеющихся свободных территорий для формирования промышленных площадок;
4.Проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества для последующей сдачи его в аренду.
2.Приоритеты и цели, реализуемые в сфере экономического развития муниципального образования городского округа
"Воркута", описание основных целей и задач муниципальной
программы. Прогноз развития экономики муниципального
образования городского округа "Воркута"
Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" определены Концепцией социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года, Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2015 годы и Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Воркута на 2009 год и на период до 2020 года.
Главной целью социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" является повышение уровня жизни населения муниципального образования городского округа "Воркута" на основе устойчивого социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута".
Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам муниципальной политики в сфере экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута".
Приоритетами в сфере реализации Программы являются:
- развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута";
- улучшение инвестиционного климата и рост инвестиционной активности муниципальном образовании городского округа "Воркута";
содействие развитию малого и среднего бизнеса и увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики муниципального образования городского округа "Воркута";
- создание условий для развития туристской отрасли в муниципальном образовании городского округа "Воркута".
В соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, а также с учетом текущего состояния экономики муниципального образования городского округа "Воркута", определены цель и задачи Программы.
Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута", что будет соответствовать цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на период до 2020 года.
Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:
1.Создание и обеспечение функционирования системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута";
2.Повышение инвестиционной активности на территории муниципального образования городского округа "Воркута";
3.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута";
4.Создание условий для развития туристской отрасли в муниципальном образовании городского округа "Воркута".
Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию муниципального образования городского округа "Воркута";
- создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городского округа "Воркута" и повышение его инвестиционной привлекательности для широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров;
- дальнейшее содействие развитию малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику республики, рост доходной части консолидированного бюджета;
- рост въездного туристского потока в муниципальном образовании городского округа "Воркута" и формируемой им доли туризма в валовом региональном продукте муниципального образования городского округа "Воркута" на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала муниципального образования городского округа "Воркута", создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального образования городского округа "Воркута".
Реализация Программы позволит обеспечить устойчивое развитие экономики, что, в свою очередь, приведет к повышению уровня жизни населения на территории муниципального образования городского округа "Воркута".
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в регионе социально-экономических проблем.
Основными рисками при реализации Программы являются:
- риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
- риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм;
- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:
- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных показателей и индикаторов Программы;
- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.
3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы будет осуществляться в период 2014 - 2020 годов.
4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 4-х подпрограммах, в том числе:
1.Стратегическое планирование
2.Инвестиционный климат
3.Малое и среднее предпринимательство
4.Въездной и внутренний туризм
В рамках подпрограммы 1 "Стратегическое планирование в муниципальном образования городского округа "Воркута" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
- Организация и координация разработки Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Воркута" на период до 2020 года;
- Разработка комплексного плана мероприятий в муниципальном образовании городского округа "Воркута" по реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Воркута" на период до 2020 года на очередной год и контроль его выполнения;
- Разработка плана мероприятий по реализации в МО ГО "Воркута" основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и контроль его выполнения;
- Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам реализации муниципальных программ;
- Разработка плана мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода "Воркута" на 2014 г. и на период до 2020 г. (далее - КИП);
- Проведение мониторинга социально-экономического развития в МО ГО "Воркута";
- Разработка прогноза социально-экономического развития МО ГО "Воркута";
- Создание нормативных документов, регламентирующих стратегическое планирование.
В рамках подпрограммы 2 "Инвестиционный климат в муниципальном образовании городского округа "Воркута" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
- Анализ, прогнозирование и мониторинг данных по планируемым и реализуемым инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам;
- Организационно-правовое, информационно-консультационное оказание содействия субъектам инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута";
- Организация целенаправленного продвижения информации об инвестиционном потенциале МО ГО "Воркута" через различные средства коммуникаций.
В рамках реализации подпрограммы 3 "Малое и среднее предпринимательство" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
- сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, формирования положительного имиджа малого и среднего бизнеса;
- проведение обучающих семинаров по вопросам осуществления деятельности малого и среднего предпринимательства;
- организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательства: конференций, совещаний, встреч, круглых столов;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;
- создание электронных библиотек методических материалов для обновления нормативно-правовой базы субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение правовой грамотности;
- оказание консультационной поддержки Информационно-маркетинговым центром предпринимательства;
- подготовка и проведение городских конкурсных мероприятий, выставок, ярмарок;
- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства ("Лучший по профессии");
- организация конкурса "Лучший предприниматель года";
- субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) в порядке, определенном в Приложении N 2 к Программе;
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке, определенном в Приложении N 3 к Программе;
- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) в порядке, определенном в Приложении N 4 к Программе;
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке, определенном в Приложении N 5 к Программе;
- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в порядке, определенном в Приложении N 6 к Программе.
В рамках подпрограммы 4 "Въездной и внутренний туризм" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
- анализ по выявлению проблем, сдерживающих развитие внутреннего туризма;
- приобретение основных средств и специального оборудования;
- создание современной инфраструктуры туристических объектов, обеспечивающей комфортные и безопасные условия для занятия активным отдыхом, а также обустройство туристических маршрутов и объектов туристического показа;
- организация и участие в конференциях, семинарах, форумах, слетах;
- организация работы по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере туризма, включая проведение мероприятий по сертификации и паспортизации маршрутов;
- организация социального туризма, экологических акций, научно-исследовательских экспедиций;
- разработка и подготовка межрегиональных и международных туристических проектов;
- участие в региональных, российских и международных выставках и ярмарках, конкурсах с целью демонстрации воркутинского турпродукта и для обмена опытом в области туризма;
- организация и проведение туристических слетов, фестивалей, байк-феста, конкурсов, акций, турсоревнований;
- разработка и организация информационного обеспечения развития отрасли туризма, а также ориентирующей информации для туристов.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связь с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении N 1 к Программе (таблица 2).
5.Основные меры правового регулирования в сфере экономики муниципального образования городского округа "Воркута", направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы
Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализации Программы:
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.1999 "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
Федеральный закон Российской Федерации от 09.07.1999 "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристической деятельности в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Закон Республики Коми от 25.12.2012 N 116-РЗ "О некоторых вопросах в области туризма на территории Республики Коми";
Закон Республики Коми от 11.03.2008 N 19-РЗ "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми";
Распоряжение Правительства РК от 16.02.2011 N 34-р "О Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми на период до 2020 года";
Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N 418 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие экономики";
Постановление Правительства Республики Коми от 27.03.2006 N 45 "О Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года";
Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 20.05.2013 N 2008 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута";
Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 30.11.2010 N 551 "Об утверждении концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года";
Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 28.10.2011 N 86 "Об утверждении концепции развития туризма на территории муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2020 годы";
Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.11.2011 N 108 "Об утверждении программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2015 годы".
6.Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы
Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях:
- общие - в целом для Программы;
- частные - по каждой из подпрограмм Программы.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по годам реализации приведены в приложении N 1 к Программе (таблица 1). Показатели имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые и рассчитываемые на основе данных государственного статистического наблюдения, а также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и соисполнителей Программы.
При формировании перечня показателей учтены требования адекватности показателей, точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоставимости.
Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность муниципальной программы на весь период ее реализации.
Целевые показатели (индикаторы) Программы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития экономики и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом. К ним отнесены следующие показатели (индикаторы):
1.Создание Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Воркута" в период до 2020 года. Данный индикатор отражает наличие в муниципалитете системы мер муниципального управления, опирающихся на долгосрочные приоритеты, цели и задачи.
2.Доля собственных доходов бюджета от общего объема поступлений в бюджет МО ГО "Воркута".
Данный показатель отражает самостоятельность бюджета муниципального образования и его дотационность.
3.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования городского округа "Воркута" (на 10 тыс. человек).
Данный статистический показатель позволяет оценить уровень развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования.
4.Объем инвестиций в основной капитал субъектов инвестиционной деятельности в расчете на одного жителя города.
Расчет данного показателя отражает уровень развития инвестиционного процесса на территории определенного муниципалитета.
5.Увеличение численности туристов, прибывших на территорию МО ГО "Воркута".
Данные отражают увеличение/уменьшение интереса к городскому округу, его истории и природным условиям.
К 2020 году ожидаются следующие результаты по данным индикаторам:
- увеличение доли собственных доходов от общего объема поступлений в бюджет МО ГО "Воркута" до 50%;
- создание Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" в период до 2020 года;
- уровень объема инвестиций в основной капитал субъектов инвестиционной деятельности в расчете на одного жителя муниципального образования 570 тыс. руб.;
- увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. человек населения МО ГО "Воркута" на 12,6%;
- увеличение численности туристов, прибывших в муниципальное образование городского округа "Воркута", на 49%.
7.Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа включает 4 подпрограммы.
Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы - обеспечение устойчивого экономического развития.
Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.
Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование"
Цель данной подпрограммы - Создание и обеспечение функционирования системы стратегического планирования в МО ГО "Воркута".
Основные задачи:
- внедрение и развитие программно-целевого планирования;
- осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития городского округа;
создание нормативно-правовой базы стратегического планирования в МО ГО "Воркута".
Подпрограмма 2 "Инвестиционный климат"
Цель данной подпрограммы - повышение инвестиционной активности на территории муниципального образования городского округа "Воркута".
Основные задачи:
- формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО "Воркута";
- формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО "Воркута".
Подпрограмма 3 "Малое и среднее предпринимательство"
Цель данной подпрограммы - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута".
Основные задачи:
- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута";
- укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательства.
Подпрограмма 4 "Въездной и внутренний туризм"
Цель данной подпрограммы - Создание условий для развития туристской отрасли в муниципальном образовании городского округа "Воркута".
Основные задачи:
- создание условий для формирования современного туристического рынка;
- создание условий для развития разнообразных видов туризма;
- содействие в продвижении туристского продукта.
Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с утвержденными паспортами подпрограмм и годовым планом реализации Программы.
8.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 51 390,9 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута":
2014 год - 3 073,5 тыс. рублей;
2015 год - 22 100 тыс. рублей;
2016 год - 22 600 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 159,6 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета:
2014 год - 431,3 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей.
1.Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 "Стратегическое планирование в муниципальном образовании городского округа "Воркута" составляет всего 0 тыс. рублей.
2.Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 "Инвестиционный климат в муниципальном образовании городского округа "Воркута" составляет всего 0 тыс. рублей.
3.Прогнозный объем финансирования подпрограммы 3 "Малое и среднее предпринимательство" на период 2014 - 2016 гг. составляет всего 9 090,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута":
2014 год - 2 000 тыс. рублей;
2015 год - 3 000 тыс. рублей;
2016 год - 3 500 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 159,6 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета:
2014 год - 431,3 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей.
4.Прогнозный объем финансирования подпрограммы 4. Въездной и внутренний туризм в муниципальном образовании городского округа "Воркута" на период 2014 - 2016 гг. составляет всего 39 273,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута":
2014 год - 1 073,5 тыс. рублей;
2015 год - 19 100 тыс. рублей;
2016 год - 19 100 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы в разрезе подпрограмм за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета Республики Коми представлены в приложении N 1 к Программе (Таблица 3 и Таблица 4 соответственно).
9.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации задач Программы осуществляется на основе выполнения целевых индикаторов Программы, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации подпрограмм.
Оценка эффективности выполнения Программы проводится в целях оценки вклада Программы в развитие экономики МО ГО "Воркута", обеспечения органов местного самоуправления о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
где - степень достижения целей (решения задач),
- степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:
где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета МО ГО "Воркута".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета МО ГО "Воркута" определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ - уровень финансирования реализации Программы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности муниципальной программы |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 "Стратегическое планирование"
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
| Соисполнители Подпрограммы | Отраслевые функциональные и территориальные органы: 1. Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"; 2. Управление образования администрации МО ГО "Воркута"; 3. Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений администрации МО ГО "Воркута"; 4. Правовое управление администрации МО ГО "Воркута"; 5. Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля; 6. Управление туризма администрации МО ГО "Воркута"; 7. Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута"; 8. Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"; 9. Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"; 10. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Воркута"; 11. Отделы по работе с территориями "Воргашорский, Северный, Комсомольский", "Сивомаскинский", "Елецкий" |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - |
| Цель Подпрограммы | Создание и обеспечение функционирования системы стратегического планирования в МО ГО "Воркута" |
| Задачи Подпрограммы | 1. Внедрение и развитие программно-целевого планирования. 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития городского округа. 3. Создание нормативно-правовой базы стратегического планирования в МО ГО "Воркута" |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета. 2. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития МО ГО "Воркута". 3. Количество созданных нормативных документов, регламентирующих стратегическое планирование (нарастающим итогом) к 2020 году |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Реализация подпрограммы не финансируется |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. С 2015 года и на период до 2020 года долю расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета планируется увеличить до 80%. 2. К 2020 году доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития МО ГО "Воркута", достигнет 90%. 3. К 2020 году количество созданных нормативных документов, регламентирующих стратегическое планирование, составит 7 документов |
1.Характеристика текущего состояния сферы стратегического планирования муниципального образования городского округа "Воркута"
В настоящее время на территории МО ГО "Воркута" система стратегического планирования начинает развиваться.
Важным этапом в развитии системы стратегического планирования на уровне МО ГО "Воркута" стали создание Концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года, Программы комплексного социально-экономического развития на 2012 - 2015 гг., а также Комплексного инвестиционного плана модернизации МО ГО "Воркута" на 2010 г. и на период до 2020 г.
Одним из основных элементов создания системы стратегического планирования в МО ГО "Воркута" является прогнозирование.
С целью повышения эффективности прогнозирования, осуществляется подготовка информации о:
- социально-экономической ситуации в шахтерских городах и поселках;
- социально-экономическом состоянии монопрофильных городов;
- ходе реализации мероприятий и инвестиционных проектов КИПа моногорода "Воркута";
- ходе выполнения плана мероприятий по реализации программы комплексного социально-экономического развития МО ГО "Воркута" на 2011 - 2015 годы;
- уточненном и предварительном прогнозе социально-экономического развития МО ГО "Воркута" на 2014 год и на период до 2016 года.
Кроме того, достижению поставленных задач социально-экономического развития МО ГО "Воркута" будет способствовать переход к программно-целевому методу планирования расходов бюджета. Такой метод ориентирован на использование инструментария целевых программ, направленных на комплексное решение ключевых социально-экономических проблем развития МО ГО "Воркута".
Программно-целевой метод представляет собой четкую увязку планируемых результатов с имеющимися бюджетными ресурсами. Главная задача программно-целевого метода заключается в том, чтобы сместить бюджетный процесс от управления ресурсами бюджета к управлению результатами за счет расширения полномочий и повышения ответственности участников бюджетного процесса.
Основные проблемы в сфере стратегического планирования:
1.Отсутствие федеральной законодательной базы по вопросам стратегического планирования, в том числе единых подходов и требований к наличию и содержанию основных документов стратегического планирования на региональном уровне.
Для решения проблемы необходимо ускорить доработку и принятие федерального закона о государственном стратегическом планировании для целенаправленного и методологически взаимоувязанного развития системы стратегического планирования в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации.
2.Отсутствие регионального закона, регулирующего сферу стратегического планирования.
В настоящее время разрабатывается проект закона Республики Коми "О стратегическом планировании в Республике Коми", который позволит осуществить систематизацию и создать правовую основу для разработки, построения и функционирования комплексной системы стратегического планирования в Республике Коми, позволяющей системно осуществлять постановку и решение задач, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Республики Коми.
3.Недостаточно системный подход отраслевых функциональных органов к согласованности целей, задач и показателей в разрабатываемых документах стратегического планирования, отсутствие единой методологической базы по разработке документов стратегического планирования.
4.Метод программно-целевого планирования только начинает внедряться.
2.Приоритеты и цель реализуемой муниципальной политики в сфере стратегического планирования социально-экономического развития, описание основной цели и задач подпрограммы 1
Создание системы стратегического планирования особенно актуально, т.к. позволяет начать движение по пути консолидации городского сообщества через поиск баланса интересов всех социальных групп, обеспечение осуществления гарантированных прав жителей городского округа на непосредственное участие их в осуществлении местного самоуправления, повышение прозрачности, качества и легитимности принимаемых нормативных документов в области социально-экономического развития.
Цель Подпрограммы: Создание и обеспечение функционирования системы стратегического планирования в МО ГО "Воркута".
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.Внедрение и развитие программно-целевого планирования.
2.Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития городского округа.
3.Создание нормативно-правовой базы стратегического планирования в МО ГО "Воркута".
В результате реализации Подпрограммы планируется создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию МО ГО "Воркута"; согласованность методологии, целей, задач и показателей в документах стратегического планирования (стратегии, прогнозах, концепциях, программах); повышение результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования в МО ГО "Воркута".
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
4.Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач Подпрограммы (Приложение N 1).
В рамках Задачи 1 "Внедрение и развитие программно-целевого планирования" запланирована реализация следующих мероприятий:
- Организация и координация разработки Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Воркута" на период до 2020 года;
- Разработка комплексного плана мероприятий в муниципальном образовании городского округа "Воркута" по реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Воркута" на период до 2020 года на очередной год и контроль его выполнения;
- Разработка плана мероприятий по реализации в МО ГО "Воркута" основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и контроль его выполнения;
- Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам реализации муниципальных программ.
В рамках Задачи 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО "Воркута" запланирована реализация следующих мероприятий:
- Разработка плана мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода "Воркута" на 2014 г. и на период до 2020 г. (далее - КИП);
- Проведение мониторинга социально-экономического развития в МО ГО "Воркута";
- Разработка прогноза социально-экономического развития МО ГО "Воркута".
В рамках Задачи 3. Создание нормативно-правовой базы стратегического планирования в МО ГО "Воркута" запланирована реализация следующих мероприятий:
- Создание нормативных документов, регламентирующих стратегическое планирование.
5.Основные меры правового регулирования в сфере стратегического планирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы 1
Основой нормативного правового регулирования в сфере стратегического планирования в МО ГО "Воркута" являются:
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.Федеральный закон "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации" N 115-ФЗ от 20.07.1995;
3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года;
4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 2074-р об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года;
5.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 2007 г. N 14 "Об утверждении Требований к стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации";
6.Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";
7.Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
8.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";
9.Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ";
10.Постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 45 "О Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года";
11.Постановление Правительства Республики Коми от 1 марта 2011 г. N 39 "О ведомственных целевых программах";
12.Постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. N 288 "О государственных программах Республики Коми";
13.Распоряжение Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 г. N 194-р;
14.Распоряжение Правительства Республики Коми от 14 марта 2011 г. N 61-р;
15.Постановление администрации МО ГО "Воркута" от 31 января 2013 г. N 348 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Комплексного инвестиционного плана развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2013 год";
16.Решение Совета МО ГО "Воркута" N 322 от 26 марта 2009 г. "Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воркута Республики Коми на 2009 г. и на период до 2020 г.";
17.Решение Совета МО ГО "Воркута" N 367 от 27 февраля 2014 г. "Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Воркута на 2014 год и на период до 2020 года";
18.Решение Совета МО ГО "Воркута" N 551 от 30 ноября 2010 г. "Об утверждении Концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года".
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования, прогнозирования и программно-целевого планирования.
6.Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1.К 2020 году количество созданных нормативных документов, регламентирующих стратегическое планирование, составит 7 документов.
2.К 2020 году доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития МО ГО "Воркута", достигнет 90%.
3.С 2015 года и на период до 2020 года долю расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета, планируется увеличить до 80%.
7.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Реализация подпрограммы не финансируется.
8.Методика оценки эффективности подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Инвестиционный климат"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" |
| Соисполнители подпрограммы | Управление туризма МО ГО "Воркута" Отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО "Воркута" |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Повышение инвестиционной активности на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО "Воркута". 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО "Воркута" |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля инвестиций в основной капитал субъектов инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута" в общем объеме инвестиций по Республике Коми 2. Количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования городского округа "Воркута" 3. Количество соглашений о сотрудничестве, реализуемых на территории муниципального образования городского округа "Воркута" 4. Количество изготовленных информационных материалов об инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута" (единиц в год) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Реализация подпрограммы не финансируется |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается: 1. Увеличение инвестиций в основной капитал субъектов инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута" в общем объеме инвестиций в Республике Коми до 22%; 2. Увеличение количества инвестиционных проектов и предложений на территории МО ГО "Воркута" до 15 единиц; 3. Увеличение соглашений о сотрудничестве, реализуемых на территории муниципального образования городского округа "Воркута", до 4 единиц; 4. Увеличение количества изготовленных и актуализированных информационных материалов об инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута" до 7 единиц |
1.Характеристика инвестиционной сферы, описание основных проблем в инвестиционной сфере и прогноз ее развития
Обязательным условием повышения инвестиционного потенциала городского округа и эффективности использования этого потенциала является проведение целенаправленной инвестиционной политики. Ключевую роль в этом процессе играет создание максимально благоприятных условий как для поддержки уже реализуемых проектов, так и для дальнейшего привлечения инвестиций.
В целях улучшения инвестиционного климата городского округа, муниципалитетом разработана и предложена для заполнения анкета "Инвестиционные проекты и предложения на 2012 - 2014 гг." и памятка об участии в муниципальной программе Поддержки и содействия малого и среднего предпринимательства в приоритетных видах деятельности, с формами государственной поддержки. В течение 2012 года осуществлялся опрос потенциальных инвесторов, на предмет выявления наиболее интересных для города инвестиционных проектов и предложений.
Разработан буклет "Воркута приглашает инвесторов", который был распространен среди потенциальных инвесторов, в том числе зарубежных (Германия, Израиль).
Разработан и опубликован на официальном информационном портале администрации МО ГО "Воркута" (www.воркута.рф) инвестиционный паспорт МО ГО "Воркута" на 2013 год.
Приведен в соответствие с методическими рекомендациями Министерства регионального развития РФ Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Воркута (КИП) на 2009 - 2013 и на период до 2020 г. Ежегодно постановлением руководителя администрации МО ГО "Воркута" осуществляется утверждение Плана мероприятий по реализации КИП.
Разработана презентационная версия реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации МО ГО "Воркута".
Ежеквартально осуществляется актуализация паспортов инвестиционных проектов и направляется в адрес Секретариата заместителя Главы РК, в Министерство экономического развития РК, в Министерство промышленности и транспорта РК, в Министерство природных ресурсов РК.
В 2012 году сохранился высокий уровень инвестиционной активности на территории муниципального образования городского округа "Воркута". Объем инвестиций в основной капитал на территории городского округа за прошлый год составил 44,9 млрд. рублей, что составило более 19% в общем объеме инвестиций на территории Республики Коми.
Основные инвестиционные средства в настоящее время направляются на развитие сырьевых видов деятельности, что не способствуют решению задачи диверсификации экономики монопрофильного муниципального образования. Для реальных изменений в структуре производства требуется диверсификация самой структуры инвестиций.
Имеющиеся в настоящее время планы по реализации ряда крупных инвестиционных проектов в угольной промышленности (модернизация ЦОФ "Печорская"; строительство наклонных стволов на шахтах "Заполярная" и "Воргашорская"; создание газопоршневых электростанций на шахте "Северная" - как проекта по утилизации шахтного метана, с возможностью последующего применения аналогичных проектов на других шахтах предприятия "Воркутауголь"; финансирование проектов в области промышленной безопасности на градообразующем предприятии), планы ОАО "Новолипецкого металлургического комбината" на освоение шахтного поля N 3 Усинского угольного месторождения могут создать предпосылки для сохранения достаточно высокого уровня инвестиционной активности на территории муниципального образования, но не решат проблемы диспропорции инвестиций в отраслевой структуре.
Для того чтобы эту ситуацию выправить, необходимо активнее продвигать проекты, реализуемые субъектами малого и среднего предпринимательства, а также уделять более пристальное внимание реализации проектов по эффективному использованию природно-ресурсного потенциала в сфере туризма.
За период 2011 - 2012 годов в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования преобладали привлеченные инвестиции (89% - в 2011 году и 78% - в 2012 году). Дефицит собственных средств, недостаточно устойчивое финансовое положение значительной части организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, препятствуют привлечению заемных инвестиционных ресурсов, не позволяют привлечь большинству субъектов инвестиционной деятельности необходимые средства.
Незначительной в общем объеме инвестиций в основной капитал остается доля бюджетных ассигнований, направляемых на инвестиционные цели. Удельный вес бюджетных ассигнований в 2012 году в общем объеме финансирования инвестиций в основной капитал составил 0,9%.
В целом оценка инвестиционного потенциала городского округа и ситуации в этой сфере за последние годы отражает наличие возможностей для дальнейшего социально-экономического развития территории. А проблемы, выявленные в ходе такой оценки, требуют решения в рамках реализации инвестиционной политики.
2.Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2
Инвестиционной политикой является формирование благоприятной среды, способствующей повышению инвестиционной активности в городе; расширение практики совместного бюджетного и коммерческого финансирования инвестиционных программ и проектов; усиление контроля за целевым расходованием средств бюджета, направленных на инвестиции в форме безвозвратного финансирования и кредитования; преимущественное направление финансовых ресурсов из средств городского бюджета на социально значимые объекты, имеющие неприбыльный характер, и др. Как следствие - важный резерв увеличения доходов муниципального бюджета - реализация быстро окупаемых инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с отраслевым перечнем, определенным общей стратегией экономического развития города.
Цель Подпрограммы: повышение инвестиционной активности на территории муниципального образования городского округа "Воркута".
Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:
1.Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО "Воркута".
2.Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей территории муниципального образования.
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
4.Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели и направлен на обеспечение решения конкретных задач подпрограммы.
Решению задачи 1 "Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО "Воркута" способствует:
- Анализ, прогнозирование и мониторинг данных по планируемым и реализуемым инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам;
- Организационно-правовое, информационно-консультационное оказание содействия субъектам инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута".
Решению Задачи 2 "Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО "Воркута" будет способствовать реализация следующих основных мероприятий:
- Организация целенаправленного продвижения информации об инвестиционном потенциале МО ГО "Воркута" через различные средства коммуникаций.
Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить повышение инвестиционной привлекательности МО ГО "Воркута" для широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров; формирование в бизнес-сообществе позитивного мнения о городском округе, как о благоприятном месте для привлечения инвестиций; предоставление в соответствии с потребностями потенциальных инвесторов своевременной и качественной информации об инвестиционном потенциале МО ГО "Воркута" и условиях вложения инвестиций.
В целом в рамках указанных мероприятий подпрограммы в целях повышения инвестиционной активности на территории МО ГО "Воркута" планируется продолжение работы по совершенствованию системы регулирования инвестиционной сферы. Формирование и реализация инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики, повышение ее конкурентоспособности на основе инновационного развития, с использованием кластерных технологий; повышение эффективности инвестиций, осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней, посредством использования программно-целевого метода; совершенствование механизмов взаимодействия с хозяйствующими субъектами по привлечению частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов в области развития социальной и производственной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сферы и туризма.
5.Основные меры правового регулирования инвестиционной политики, направленные на достижение цели подпрограммы 2
1.Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
2.Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. N 134 "Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации";
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов";
5.Распоряжение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 10 мая 2012 года N 228 об утверждении Регламента работы инвестиционного уполномоченного в Северо-Западном федеральном округе по взаимодействию с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, находящимися в пределах Северо-Западного федерального округа, в вопросах содействия реализации частных инвестиционных проектов;
6.Закон Республики Коми "Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми";
7.Закон Республики Коми "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах";
8.Закон Республики Коми "Об участии Республики Коми в государственно-частном партнерстве";
9.Распоряжение Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. N 617-р;
10.Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденный 3 февраля 2012 г. наблюдательным советом автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов";
11.Проект Стандарта деятельности органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании;
12.Постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. N 522 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми" и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми";
13.Постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г. N 359/1 "О реализации Закона Республики Коми "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах".
В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности в МО ГО "Воркута".
6.Ожидаемые результаты подпрограммы 2
В результате реализации Подпрограммы 2 к 2020 году ожидаются следующие результаты:
1.Увеличение инвестиций в основной капитал субъектов инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута" в общем объеме инвестиций в Республике Коми до 22%;
2.Увеличение количества инвестиционных проектов к 2020 году до 15 единиц;
3.Увеличение количества соглашений о сотрудничестве, реализуемых на территории муниципального образования городского округа "Воркута", к 2020 году до 4 единиц;
4.Увеличение количества изготовленных информационных материалов об инвестиционной деятельности на территории МО ГО "Воркута" до 7 единиц к 2020 году.
7.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Реализация подпрограммы не финансируется.
8.Методика оценки эффективности подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Малое и среднее предпринимательство"
| Основной исполнитель подпрограммы | Отдел развития потребительского рынка администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | |||
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования МО ГО "Воркута" Управление культуры МО ГО "Воркута" Управление туризма МО ГО "Воркута" Комитет по управлению муниципальным имуществом МО ГО "Воркута" Управление экономики администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | |||
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | |||
| Цель подпрограммы | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута" | |||
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута"; 2. Укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательства | |||
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 2. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми и средними предприятиями. 3. Удельный вес количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств местного и республиканского бюджета Республики Коми | |||
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы | |||
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 9 090,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации и источникам: | |||
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), гг. | |||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 9 090,9 | 2590,9 | 3000,0 | 3 500,0 | |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет: | ||||
| 431,3 | 431,3 | 0,0 | 0,0 | |
| республиканский бюджет Республики Коми: | ||||
| 159,6 | 159,6 | 0 | 0 | |
| бюджет МО ГО "Воркута": | ||||
| 8 500,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | |
| внебюджетные источники: | ||||
| - | - | - | - | |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,7%; Увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми и средними предприятиями на 15,0%; Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств местного и республиканского бюджета Республики Коми, к 2020 году на 3 единицы в год | |||
1.Характеристика состояния малого и среднего предпринимательства муниципального образования
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой, составной частью экономики заполярного города и играет важную роль в решении экономических и социальных задач, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка разнообразными товарами и услугами, формированию конкурентной среды, повышению уровня доходов населения, стабильности налоговых поступлений.
Общее число средних, малых и микропредприятий на 1 июля 2013 года достигло 960 единиц. Количество индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования городского округа "Воркута" составляет 2 466 человек. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек в 2012 году составило - 389,2 ед., что на 13,5% больше 2011 года (343 ед.).
Анализ количества субъектов малого предпринимательства, ведущих деятельность на территории городского округа "Воркута", на протяжении ряда лет свидетельствует о положительной динамике этого показателя.
В последующие годы планируется незначительный рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за счет реализации мероприятий содействия развитию предпринимательства и самозанятости населения.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий с 5,7% - в 2011 году по состоянию на 1 января 2013 года увеличилась и составила - 5,99%.
Анализ структуры малых предприятий позволяет сделать вывод, что в малом бизнесе доминируют предприятия с видами деятельности: оптовой и розничной торговли - 31,4%, бытового обслуживания населения - 54,7%, в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг зарегистрировано 8,6%, строительством занято 5,0%, сельским хозяйством, охотой и рыболовством занято 0,3% общего числа малых и средних предприятий.
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства рассматривается администрацией муниципального образования городского округа "Воркута" в качестве одного из основных факторов обеспечения социально-экономического благополучия города, повышения жизненного уровня и занятости населения.
На сегодняшний день в муниципальном образовании городского округа "Воркута" сформирована система муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса, представляющая собой комплекс правовых, организационных и финансовых механизмов.
Достижение высоких результатов в секторе малого и среднего предпринимательства муниципального образования городского округа "Воркута" в немалой степени связано с поддержкой малого и среднего предпринимательства, которая осуществляется в городе на протяжении многих лет, при этом с 2009 года эта поддержка оказывается на комплексной программной основе.
Осуществляется финансирование содержания информационно-маркетингового центра поддержки малого и среднего предпринимательства при муниципальном учреждении культуры "Централизованная библиотечная система".
Также осуществляются на постоянной основе мероприятия по консультационной, организационной и информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
Однако в городе сохраняется актуальность решения целого ряда проблем в формировании благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства.
Продолжение последовательной политики в вопросе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства является необходимым фактором для его устойчивого развития и увеличения вклада в экономику города.
2.Цели и задачи подпрограммы 3
Целью Подпрограммы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута".
Ключевые задачи в сфере развития малого и среднего предпринимательства заключаются в обеспечении благоприятных условий для достижения поставленной цели посредством:
1.Формирования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута";
2.Укрепления социального статуса и повышение престижа предпринимательства.
3.Сроки реализации подпрограммы 3
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
4.Перечень и описание мероприятий подпрограммы 3
Решению задачи "Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута" способствует реализация следующих основных мероприятий:
- сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, формирования положительного имиджа малого и среднего бизнеса;
- проведение обучающих семинаров по вопросам осуществления деятельности малого и среднего предпринимательства;
- организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательства: конференций, совещаний, встреч, круглых столов;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;
- создание электронных библиотек методических материалов для обновления нормативно-правовой базы субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение правовой грамотности;
- оказание консультационной поддержки Информационно-маркетинговым центром предпринимательства;
- подготовка и проведение городских конкурсных мероприятий, выставок, ярмарок;
- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства ("Лучший по профессии");
- организация конкурса "Лучший предприниматель года".
Решению задачи "Укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательства" способствует реализация следующих основных мероприятий:
- субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) в порядке, определенном в Приложении N 2 к Программе;
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке, определенном в Приложении N 3 к Программе;
- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) в порядке, определенном в Приложении N 4 к Программе;
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке, определенном в Приложении N 5 к Программе;
- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в порядке, определенном в Приложении N 6 к Программе.
5.Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели подпрограммы 3
1.Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
2.Закон Республики Коми от 11.03.2008 N 19-РЗ "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми".
3.Распоряжение Правительства РК от 16.02.2011 N 34-р "О Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми на период до 2020 года".
4.Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 N 418 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие экономики".
5.Постановление Правительства Республики Коми от 27.03.2006 N 45 "О Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года".
6.Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.11.2011 N 108 "Об утверждении программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2015 годы".
6.Прогноз, оценка ожидаемой эффективности подпрограммы 3.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 3
Реализация Подпрограммы позволит:
- усовершенствовать механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повысить профессиональный и образовательный уровень специалистов, задействованных в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело, по различным вопросам осуществления предпринимательской деятельности;
- обеспечить имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства;
- усовершенствовать систему информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечить развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МО ГО "Воркута";
- обеспечить реализацию публичных мероприятий, направленных на позиционирование малого и среднего предпринимательства МО ГО "Воркута".
В результате реализации Подпрограммы ожидается:
1.Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,7%;
2.Увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малыми и средними предприятиями на 15,0%;
3.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств местного и республиканского бюджета Республики Коми, на 3%.
Социальная эффективность Подпрограммы будет выражаться в сокращении численности безработных, сохранении рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности подпрограммы должно стать формирование и поддержание позитивного социально-психологического климата в предпринимательской среде, а также налаженные конструктивные отношения между бизнесом и властью.
Экономическая эффективность Подпрограммы будет выражаться в возрастающем обороте малых и средних предприятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних предприятий, увеличении налоговых поступлений в местный бюджет муниципального образования городского округа "Воркута".
Комплексный подход к созданию условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства будет способствовать увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в экономику города, формированию рациональной структуры экономики, созданию среднего класса в обществе, смягчению безработицы, росту доходной части местного бюджета.
7.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривает использование средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута", республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. Общий объем финансирования на период 2014 - 2016 гг. составляет 9090,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута":
2014 год - 2 000 тыс. рублей;
2015 год - 3 000 тыс. рублей;
2016 год - 3 500 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 159,6 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета:
2014 год - 431,3 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей.
8.Методика оценки эффективности подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Въездной и внутренний туризм"
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Управление туризма администрации муниципального образования городского округа "Воркута" |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития туристской отрасли в муниципальном образовании городского округа "Воркута" |
| Задачи подпрограммы | 1. создание условий для формирования современного туристического рынка; 2. создание условий для развития разнообразных видов туризма; 3. содействие в продвижении туристского продукта |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество разработанных туристских маршрутов; 2. Количество коллективных средств размещения (гостевые дома, туристические базы, приюты); 3. Количество паспортизированных маршрутов; 4. Количество сертифицированных туров; 5. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы: I этап - 2014 - 2016 годы II этап - 2017 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" на 3-летний период составляет 39 273,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 073,5 тыс. рублей; 2015 год - 19 100 тыс. рублей; 2016 год - 19 100 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | К 2020 году в результате реализации подпрограммы ожидается: - увеличение количества разработанных туристских маршрутов на 100%; - увеличение количества коллективных мест размещения (гостевые дома, туристические базы, приюты) на 49%; - увеличение количества паспортизированных маршрутов на 300%; - увеличение количества сертифицированных туров на 200%; - увеличение количества заключенных соглашений о сотрудничестве до 10 единиц |
1.Характеристика текущего состояния туристической сферы социально-экономического развития муниципального образования
Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Туризм обладает высоким стимулирующим воздействием на развитие других отраслей городской экономики, малого и среднего бизнеса, способствует инновационному развитию города. В этих условиях администрация муниципального образования городского округа "Воркута" должна уделять особое внимание развитию туризма, видя в нем фактор, способный решить не только некоторые социально-экономические проблемы города, но и позволяющий Воркуте занять достойное место в ряду наиболее привлекательных городов на предмет въездного и внутреннего туризма.
Рынок туризма поступательно развивается, и в ближайшие годы прогнозируется увеличение интереса, как наших соотечественников, так и жителей иностранных государств к путешествиям по нашей стране, в том числе и посещение малодоступных городов.
Для развития внутреннего и въездного туризма необходимо проведение активной информационной политики по популяризации туристских ресурсов и туристских возможностей Воркутинского района, его активное продвижение в качестве привлекательной туристской территории как внутри страны, так и за рубежом. Несмотря на ряд позитивных изменений в индустрии туризма за последние годы, сегодня туристский потенциал Воркуты используется малоэффективно. Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма, является неразвитая туристская инфраструктура, недостаточные условия для инвестиций, невысокое качество обслуживания туристов и малоактивное имиджевое позиционирование Воркуты, как территории, благоприятной для развития туризма и международного сотрудничества.
Негативное воздействие на развитие туризма в Воркуте оказывают следующие факторы:
- неудовлетворительное состояние городской инфраструктуры;
- низкая конкурентоспособность предоставляемых туристских услуг;
- нехватка гостиничного фонда, отвечающего мировым стандартам;
- отсутствие интеграции в республиканскую и всероссийскую туристическую сеть;
- малая известность туристских ресурсов и продуктов;
- малый ассортимент и небольшие объемы выпускаемой сувенирной продукции;
- недостаточный уровень муниципальной финансовой поддержки организаций, занятых в отрасли туризма.
Главная причина этих негативных явлений заключается в разобщенности действий заинтересованных сторон, отсутствие программно-целевого подхода к развитию туризма и отсутствие методик организации совместных предприятий с участием отечественных и зарубежных инвесторов в туристском секторе.
2.Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере туризма и деловых коммуникаций. Прогноз развития туризма и деловых коммуникаций
Основная цель подпрограммы - создание условий для развития туристской отрасли в городском округе "Воркута".
Основные задачи:
1.создание условий для формирования современного туристического рынка;
2.создание условий для развития разнообразных видов туризма;
3.содействие в продвижении туристского продукта.
Подпрограмма носит комплексный характер и призвана интенсифицировать туристскую индустрию. Разносторонние связи туризма с другими отраслями экономики порождают внутренние и внешние экономические, экологические и социально-культурные эффекты, распространение которых является важнейшей частью программ развития культуры, физической культуры и спорта, образования. Для кардинального увеличения туристического потока и привлечения инвестиций необходим комплексный подход к продвижению туристского продукта Воркутинского района. Планирование развития туризма и деловых коммуникаций должно быть направлено на минимизацию негативных и увеличение положительных внутренних и внешних воздействий.
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Реализация подпрограммы будет реализовываться в II этапа: 2014 - 2016 гг. и 2017 - 2020 гг.
4.Перечень основных мероприятий подпрограммы 4
Система программных мероприятий включает в себя мероприятия, направленные на совершенствование организационно-правовой и методической работы, на проведение комплексного анализа развития туризма и выявления туристического потенциала, развитие внутреннего и въездного туризма, информационно-рекламное обеспечение отрасли туризма, организация работы по подготовке и повышению квалификации кадров, продвижение туристского продукта на российских и международных рынках, развитие событийного туризма, создание современной инфраструктуры туристических объектов, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для занятия активным отдыхом и благоустройство объектов.
Для решения задачи 1 по созданию условий для формирования современного туристического рынка будут содействовать следующие основные системные мероприятия:
- анализ по выявлению проблем, сдерживающих развитие внутреннего туризма;
- приобретение основных средств и специального оборудования;
- создание современной инфраструктуры туристических объектов, обеспечивающей комфортные и безопасные условия для занятия активным отдыхом, а также обустройство туристических маршрутов и объектов туристического показа.
Для решения задачи 2 по созданию условий для развития разнообразных видов туризма будут содействовать следующие основные системные мероприятия:
- организация и участие в конференциях, семинарах, форумах, слетах;
- организация работы по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере туризма, включая проведение мероприятий по сертификации и паспортизации маршрутов;
- организация социального туризма, экологических акций, научно-исследовательских экспедиций.
Для решения задачи 3 по содействию в продвижении туристского продукта будут содействовать следующие основные системные мероприятия:
- разработка и подготовка межрегиональных и международных туристических проектов;
- участие в региональных, российских и международных выставках и ярмарках, конкурсах с целью демонстрации воркутинского турпродукта и для обмена опытом в области туризма;
- организация и проведение туристических слетов, фестивалей, байк-феста, конкурсов, акций, турсоревнований;
- разработка и организация информационного обеспечения развития отрасли туризма, а также ориентирующей информации для туристов.
5.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы 4
1.Подпрограмма "Развитие въездного и внутреннего туризма".
2.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3.Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристической деятельности в Российской Федерации".
4.Закон Республики Коми от 25.12.2012 N 116-РЗ "О некоторых вопросах в области туризма на территории Республики Коми".
5.Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 30.11.2010 N 551 "Об утверждении концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года".
6.Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 28.10.2011 N 86 "Об утверждении концепции развития туризма на территории муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2020 годы".
6.Прогноз конечных результатов, перечень целевых показателей и индикаторов подпрограммы 4
Экономический эффект подпрограммы будет достигнут путем привлечения инвестиций в сферу туризма через повышение туристского потока, увеличения количества и качества предоставляемых услуг, расширение межмуниципальных, межрегиональных и международных отношений, что в итоге позволит достичь положительной социальной динамики через создание новых рабочих мест.
Появление новых и дальнейшее развитие уже имеющихся объектов туристской индустрии повысит конкурентоспособность муниципального туристского рынка для значительного привлечения российских и иностранных туристов.
Не менее важным результатом реализации подпрограммы станет ее социокультурный эффект, выраженный в удовлетворении потребностей различных категорий туристов в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным и историческим ценностям.
Исходя из изложенного выделены следующие целевые показатели:
К 2020 г. планируется увеличение количества разработанных туристских маршрутов на 100%;
К 2020 г. планируется увеличение количества коллективных мест размещения (гостевые дома, туристические базы, приюты) на 49%;
К 2020 г. планируется увеличение количества паспортизированных маршрутов на 300%;
К 2020 г. планируется увеличение количества сертифицированных туров на 200%;
К 2020 г. планируется увеличение количества заключенных соглашений о сотрудничестве до 10 единиц.
7.Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривает использование средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута", также для реализации мероприятий подпрограммы предусматривается содействие в привлечении средств бюджета Республики Коми и частных инвесторов. Общий объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" составляет 39 273,5 тыс. рублей, в том числе по годам за счет средств местного бюджета:
2014 год - 1 073,5 тыс. рублей;
2015 год - 19 100 тыс. рублей;
2016 год - 19 100 тыс. рублей.
8.Методика оценки эффективности подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.