Постановление от 14.10.2014 г № 10/1124
Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие экономики»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района "Вуктыл" от 30 августа 2013 г. N 08/885 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района "Вуктыл", их формировании и реализации" администрация муниципального района "Вуктыл" постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу муниципального района "Вуктыл" "Развитие экономики" согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Вуктыл" от 15 ноября 2013 г. N 11/1201 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Развитие экономики".
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Вуктыл" О.Б.Бузуляк.
Руководитель администрации
муниципального района
"Вуктыл"
С.ДЕРЕВЯНКО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ"
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"
"РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
| Ответственный исполнитель Программы | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района "Вуктыл" (далее - Управление экономики) | |||
| Соисполнители Программы | Управление культуры, спорта и туризма муниципального района "Вуктыл" (далее - УКСиТ) | |||
| Участники Программы | - | |||
| Подпрограммы Программы | 1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. 2. Развитие сельского хозяйства . 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению. 4. Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов. 5. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района "Вуктыл". 6. Обеспечение реализации Программы | |||
| Программно-целевые инструменты Программы | - | |||
| Цель Программы | Создание условий для сохранения долгосрочной стабильности развития экономики муниципального района "Вуктыл" | |||
| Задачи Программы | 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию района. 2. Создание условий для развития сельского хозяйства. 3. Развитие системы пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности и доступности транспортных услуг населению. 4. Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл"; улучшение технического состояния объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов. 5. Формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику муниципального района "Вуктыл" и удовлетворяющего потребности жителей и гостей района в отдыхе. 6. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами | |||
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются целевые индикаторы и показатели подпрограмм. Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенные в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм | |||
| Этапы и сроки реализации Программы | 2015 - 2020 годы | |||
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2017 годах составит 77100,68 тыс. рублей, в том числе: | |||
| Общий объем финансирования Программы | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
| Всего, в том числе по подпрограммам: | 37254,64 | 20420,27 | 19425,77 | |
| 1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 5034,0 | 5434,0 | 5484,0 | |
| 2. Развитие сельского хозяйства | 1468,0 | 980 | 590 | |
| 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению | 900,0 | 900 | 900 | |
| 4. Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов | 16857,1 | 0 | 0 | |
| 5. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района "Вуктыл" | 300,0 | 350 | 400 | |
| 6. Обеспечение реализации Программы | 12695,54 | 12756,27 | 12051,77 | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы будет содействовать: росту числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; увеличению доли валового продукта, произведенного субъектами малого и среднего предпринимательства; увеличению объемов инвестиций, привлекаемых субъектами малого и среднего предпринимательства; формированию положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Вуктыл"; росту объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшению ее качества; снижению убытков сельхозтоваропроизводителей от сельхоздеятельности; росту доходов сельхозпроизводителей от реализации продукции и услуг; сохранению и созданию рабочих мест на селе; росту доходов сельского населения; развитию материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств; круглогодичной доступности населения муниципального района "Вуктыл" воздушным транспортом, созданию комфортных условий при передвижении населения муниципального района "Вуктыл" автомобильным и водным видами транспорта; развитию коммунальной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл", безаварийному функционированию водовода, обеспечению населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, улучшению технического состояния объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов; формированию туристских продуктов на базе природно-культурного комплекса района; подготовке пакетов проектной документации для объектов, предусмотренных в рамках формирования туристских продуктов; разработке образовательной программы для подготовки специалистов в сфере туризма с акцентом на местные достопримечательности; увеличению числа жителей района, лояльно относящихся к развитию туризма на его территории; организации активного отдыха и оздоровления населения; повышению доли расходов бюджета муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ, эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Вуктыл"; повышению ответственности исполнителей за достижение поставленных показателей выполнения Программы | |||
I.Характеристика текущего состояния экономического развития муниципального района "Вуктыл"
1.По состоянию на 1 января 2014 г. на территории муниципального района "Вуктыл" осуществляли деятельность 10 единиц малых предприятий, среднесписочная численность которых составила 247 человек.
Число индивидуальных предпринимателей на 1 января 2014 г. составляет 230 человек.
Развитие малого и среднего предпринимательства приобретает за последние годы все большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части бюджета. Малое и среднее предпринимательство является развивающимся важнейшим элементом рыночной экономики. Субъекты малого и среднего предпринимательства присутствуют практически во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер деятельности.
Существующие препятствия и дальнейшее поступательное развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Вуктыл" возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для развития и роста конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства путем оказания как комплексной, так и адресной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по различным направлениям, что будет осуществляться в рамках настоящей Программы.
2.Сельское хозяйство на территории муниципального района "Вуктыл" слабо развито и представлено тремя крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее - КФХ), два из которых являются действующими: КФХ Шахова И.В. и КФХ Кошлец Г.И. КФХ снабжают население и социальные объекты муниципального образования молочной, мясной продукцией и овощами.
Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства муниципального района "Вуктыл" является животноводство. Земледелие развито слабо. Сельское хозяйство не обеспечивает полную потребность населения в продуктах питания, частично продукция завозится из других регионов. Природные условия сельскохозяйственной зоны муниципального района "Вуктыл" не позволяют широко заниматься земледелием. Лето короткое, прохладное; зима продолжительная, суровая.
Основными проблемами развития сельского хозяйства на территории муниципального района "Вуктыл" являются:
финансовая неустойчивость отрасли, затрудняющая доступ производителей сельскохозяйственной продукции к рынкам кредитных ресурсов, привлечению частных инвестиций на развитие производства;
изношенность основных производственных фондов;
отсутствие мотивации для молодых специалистов переехать или остаться жить и работать в сельской местности;
высокий уровень себестоимости производимой продукции, которая превышает стоимость ввозимой продукции и делает необходимым возмещение затрат на ее производство.
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы будет выражаться в увеличении объема производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сохранении и создании новых рабочих мест, обновлении основных производственных фондов.
3.Транспортной особенностью территории муниципального района "Вуктыл" является наличие единственно возможного пути автотранспортного сообщения между административным центром городом Вуктыл и муниципальными образованиями Республики Коми.
Более 30 лет обслуживание и содержание паромной переправы, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож, в период навигации осуществляет Управление технологического транспорта и специальной техники общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" (далее - ООО "Газпром трансгаз Ухта").
В 2013 году в связи с ужесточением лицензионных требований в сфере водного транспорта, Управление технологического транспорта и специальной техники ООО "Газпром трансгаз Ухта" осуществляет перевозку автотранспорта.
В навигацию 2013 - 2014 годов перевозку пассажиров осуществляет ООО "Региональная транспортная компания".
В целях организации транспортных услуг населению необходимо содержание и обустройство береговой линии правого и левого берега на р. Печора местечка Кузьдибож. Для этого необходимо осуществление ряда мероприятий по обустройству и обеспечению безопасной высадки (посадки) пассажиров.
Наряду с наземным сообщением, транспортная доступность населения обеспечивается авиасообщением по маршруту "Сыктывкар - Вуктыл - Ухта - Вуктыл - Сыктывкар". Для их осуществления необходимо круглогодичное содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла.
Реализация мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению на территории муниципального района "Вуктыл" будет способствовать созданию условий для развития транспортной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл", что будет осуществляться в рамках Программы.
4.Развитие коммунальной инфраструктуры является одним из необходимых условий социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл".
Актуальным остается вопрос строительства водовода Вуктыл - Подчерье. Водоснабжение г. Вуктыла осуществляется с водозабора, расположенного в 24 км от города. Водовод выполнен в одну нитку, проложен в тайге, вдоль трассовый проезд отсутствует, установка электрохимзащиты находится в нерабочем состоянии. Водовод введен в эксплуатацию в 1984 году и на сегодня имеет 100%% износ.
Также необходимо решать вопрос строительства установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Дутово.
Реализация мероприятий по строительству установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Дутово позволит обеспечить население качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
5.Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района "Вуктыл".
Современная индустрия туризма является одной из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10%% мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов.
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, и составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.
Туризм для муниципального района "Вуктыл" является той уникальной возможностью, которая может оказать содействие развитию стабильного, высокодоходного и устойчивого малого и среднего бизнеса.
В рамках Программы будет реализован комплексный программно-целевой подход к решению основных проблем развития въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района "Вуктыл".
6.Обеспечение реализации Программы.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл" с 2015 года на период до 2020 года поставлена задача внедрения инструментов программно-целевого планирования результатом реализации, которой будет являться последовательное увеличение удельного веса расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ.
Обеспечение реализации Программы будет осуществляться ответственным исполнителем Программы Управлением экономики, расходы на обеспечение деятельности которого предусмотрены настоящей Программой.
II.Приоритеты и цели реализуемой в муниципальном районе
"Вуктыл" муниципальной политики в сфере экономического
развития, описание основных целей и задач Программы.
Прогноз развития экономической сферы
в муниципальном районе "Вуктыл"
1.Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития экономики являются:
1) снижение угрозы мононаправленности экономики района путем развития перспективных отраслей экономики района, включая туризм и сельское хозяйство, и содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
2) реализация мер, направленных на привлечение инвестиций в экономику муниципального района "Вуктыл";
3) развитие коммунальной системы муниципального района "Вуктыл";
4) повышение эффективности муниципального управления.
2.Цель Программы - создание условий для сохранения долгосрочной стабильности развития экономики муниципального района "Вуктыл".
3.Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
а) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию района;
б) создание условий для развития сельского хозяйства;
в) развитие системы пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности и доступности транспортных услуг населению;
г) развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл"; улучшение технического состояния объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов;
д) формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику муниципального района "Вуктыл" и удовлетворяющего потребности жителей и гостей района в отдыхе;
е) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Оценка ожидаемого вклада в экономическое развитие муниципального района "Вуктыл" будет выражаться в следующем: реализация Программы позволит содействовать созданию условий для долгосрочной стабильности развития экономики муниципального района "Вуктыл".
III.Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в 2015 - 2020 годах.
IV.Перечень основных мероприятий программы и ожидаемых результатов
Основные мероприятия Программы реализуются в рамках подпрограмм:
1.В рамках реализации подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства; имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;
подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства;
активизация функционирования информационно-маркетингового центра предпринимательства (далее - ИМЦП), в том числе: освещение в средствах массовой информации о деятельности ИМЦП; информационное обеспечение; доступ к справочной правовой системе (услуги электронной почты, интернет);
административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства.
2.В рамках реализации подпрограммы "Развитие сельского хозяйства" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
2.1.предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание:
крупного рогатого скота;
овец и коз;
2.2.предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции;
2.3.предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов;
2.4.приобретение крематора для утилизация отходов на территории муниципального района "Вуктыл".
3.В рамках реализации подпрограммы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
3.1.содержание и обустройство паромной переправы, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож;
3.2.содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла.
4.В рамках реализации подпрограммы "Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
4.1.строительство водовода "Подчерье - Вуктыл";
4.2.строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Дутово.
5.В рамках реализации подпрограммы "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района "Вуктыл" планируется осуществлять следующие основные мероприятия:
5.1.разработка проектной документации по каждому объекту из числа сформированных туристских продуктов;
5.2.разработка программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для туристской отрасли района;
5.3.разработка и реализация рекламно-информационных кампаний;
5.4.организация активного отдыха и оздоровления жителей района.
6.В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации Программы" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
6.1.исполнение задач и функций Управления экономики;
6.2.осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления.
Перечень основных мероприятий Программы (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) приведен в таблице 2 приложения к настоящей Программе.
Реализация Программы будет содействовать:
1) росту числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; увеличению доли валового продукта, произведенного субъектами малого и среднего предпринимательства; увеличению объемов инвестиций, привлекаемых субъектами малого и среднего предпринимательства; формированию положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Вуктыл";
2) росту объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшению ее качества; снижению убытков сельхозтоваропроизводителей от сельхоздеятельности; росту доходов сельхозпроизводителей от реализации продукции и услуг; сохранению и созданию рабочих мест на селе; росту доходов сельского населения; развитию материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств;
3) круглогодичной доступности населения муниципального района "Вуктыл" воздушным транспортом, созданию комфортных условий при передвижении населения муниципального района "Вуктыл" автомобильным и водным видами транспорта;
4) развитию коммунальной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл", безаварийному функционированию водовода, обеспечению населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, улучшению технического состояния иных объектов;
5) формированию туристских продуктов на базе природно-культурного комплекса района; подготовке пакетов проектной документации для объектов, предусмотренных в рамках формирования туристских продуктов; разработке образовательной программы для подготовки специалистов в сфере туризма с акцентом на местные достопримечательности; увеличению числа жителей района, лояльно относящихся к развитию туризма на его территории; организации активного отдыха и оздоровления населения;
6) повышению доли расходов бюджета муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ, эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Вуктыл", повышению ответственности исполнителей за достижение поставленных показателей выполнения Программы.
V.Прогноз результатов программы. Перечень целевых индикаторов и показателей программы
Сведения о показателях (индикаторах) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;
2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы;
3) минимизацию количества показателей (индикаторов).
Состав показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм увязан с их задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении цели (задач) Программы. Расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и отчетности.
Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере экономики, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются целевые индикаторы и показатели подпрограмм.
Целевыми индикаторами подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" являются:
число субъектов малого и среднего предпринимательства, отобранных на конкурсной основе, получивших грант из бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на реализацию инвестиционных проектов;
число грантов из бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности;
число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов повышения квалификации по программам: "Основы сметного дела", "Разработка бизнес-плана проекта", "1С", "Менеджмент в малом и среднем бизнесе";
число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших бесплатную помощь со стороны ИМЦП;
число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства, в том числе: "Регионы - устойчивое развитие", "Золотой меркурий", "Жемчужина Севера" и т.д.
Целевыми индикаторами подпрограммы "Развитие сельского хозяйства" являются:
количество поголовья крупного рогатого скота;
количество поголовья овец и коз;
число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших финансовую поддержку на строительство и организацию убойного пункта;
число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приобрели крематор.
Целевыми индикаторами подпрограммы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению" являются:
количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож (единиц);
количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла (единиц).
Целевыми индикаторами подпрограммы "Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов" являются:
доля протяженности построенного водовода "Подчерье - Вуктыл" в год от общей запланированной к строительству протяженности водовода "Подчерье - Вуктыл";
число построенных сооружений очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в с. Дутово.
Целевыми индикаторами подпрограммы "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района "Вуктыл" являются:
количество спроектированных площадок туристской направленности;
разработка образовательной программы по туризму;
количество проведенных рекламно-информационных кампаний;
количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории муниципального района "Вуктыл".
Целевым индикатором подпрограммы "Обеспечение реализации Программы" является:
уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1 - 4.
VI.Перечень и краткое описание подпрограмм программы
Муниципальная программа "Развитие экономики" состоит из следующих подпрограмм:
развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
развитие сельского хозяйства;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов;
развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района "Вуктыл";
обеспечение реализации Программы.
1.Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства".
Цель: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию района.
Задачи:
а) развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность;
в) совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства".
Цель: создание условий для развития сельского хозяйства.
Задача:
наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства, создание эффективной системы обращения с биологическими отходами животных.
3.Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению".
Цель: развитие системы пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности и доступности транспортных услуг населению.
Задача:
содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района "Вуктыл"; создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг.
4.Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов".
Цель: развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл"; улучшение технического состояния объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов.
Задача:
реализация мероприятий, направленных на строительство водовода "Подчерье - Вуктыл", реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Дутово; выполнение ремонта (капитального ремонта) на объектах муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектах.
5.Подпрограмма "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района "Вуктыл".
Цель: формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику муниципального района "Вуктыл" и удовлетворяющего потребности жителей и гостей района в отдыхе.
Задачи:
1) проектирование площадок для сформированных туристских продуктов на территории МР "Вуктыл";
2) разработка программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для туристской отрасли муниципального района "Вуктыл";
3) формирование положительного образа территории муниципального района "Вуктыл" у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов;
4) организация и проведение мероприятий туристской направленности на территории муниципального района "Вуктыл".
6.Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы".
Цель: обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задача:
обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной Программы.
VII.Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2017 годах составит 77100,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" (далее - МР "Вуктыл") - 75670,88 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1429,8 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2015 г. - 37254,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МР "Вуктыл" - 36539,74 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 714,9 тыс. рублей;
2016 г. - 20420,27 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МР "Вуктыл" - 19705,37 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 714,9 тыс. рублей;
2017 г. - 19425,77 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл";
в том числе по подпрограммам:
1) в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" - 15952,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл", в том числе:
2015 г. - 5034,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5434,0 тыс. рублей;
2017 г. - 5484,0 тыс. рублей;
2) в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства" - 3038,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл", в том числе:
2015 г. - 1468,0 тыс. рублей;
2016 г. - 980,0 тыс. рублей;
2017 г. - 590,0 тыс. рублей;
3) в рамках подпрограммы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению" - 2700,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл", в том числе:
2015 г. - 900,0 тыс. рублей;
2016 г. - 900,0 тыс. рублей;
2017 г. - 900,0 тыс. рублей;
4) в рамках подпрограммы "Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов" - 16857,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. - 16857,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МР "Вуктыл" - 16857,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МР "Вуктыл" - 0,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МР "Вуктыл" - 0,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 тыс. рублей;
5) в рамках подпрограммы "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района "Вуктыл" - 1050,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл", в том числе:
2015 г. - 300,0 тыс. рублей;
2016 г. - 350,0 тыс. рублей;
2017 г. - 400,0 тыс. рублей;
6) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации Программы" - 37503,58 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. - 12695,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МР "Вуктыл" - 11980,64 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 714,9 тыс. рублей;
2016 г. - 12756,27 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МР "Вуктыл" - 12041,37 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 714,9 тыс. рублей;
2017 г. - 12051,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МР "Вуктыл" - 12051,77 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Программы по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к настоящей Программе.
VIII.Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности Программы проводится по индикаторам Подпрограмм в соответствии с методиками, изложенными в подпрограммах Программы.
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района "Вуктыл" (далее - Управление экономики) |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | - |
| Участники Подпрограммы 1 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - |
| Цели Подпрограммы 1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию района |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность; 3. совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, отобранных на конкурсной основе, получивших гранты из бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на реализацию инвестиционных проектов (субъектов малого и среднего предпринимательства). 2. Число грантов из бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности (грантов). 3. Число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов повышения квалификации по программам: "Основы сметного дела", "Разработка бизнес-плана проекта", "1С", "Менеджмент в малом и среднем бизнесе" (человек). 4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших бесплатную помощь со стороны ИМЦП (субъектов малого и среднего предпринимательства). 5. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства, в том числе: "Регионы - устойчивое развитие", "Золотой меркурий", "Жемчужина Севера" и т.д. (субъектов малого и среднего предпринимательства) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования в 2015 - 2017 годах составит - 15952,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 5034,0 тыс. рублей; 2016 г. - 5434,0 тыс. рублей; 2017 г. - 5484,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | Реализация будет содействовать росту числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; увеличению доли валового продукта, произведенного субъектами малого и среднего предпринимательства; увеличению объемов инвестиций, привлекаемых субъектами малого и среднего предпринимательства; формированию положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Вуктыл"; стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства к более эффективной деятельности посредством участия в конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях |
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Развитие малого и среднего предпринимательства приобретает за последние годы все большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части бюджета.
Малое и среднее предпринимательство является развивающимся важнейшим элементом рыночной экономики. Субъекты малого и среднего предпринимательства присутствуют практически во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер деятельности.
В процессе своего развития малое и среднее предпринимательство района сталкивается с рядом нерешенных проблем, характерных для малого и среднего бизнеса всей страны. Проблемами в развитии малого и среднего предпринимательства остаются:
несовершенство и непостоянство нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность;
отсутствие уставного капитала у начинающих предпринимателей, а также средств, необходимых для начала реализации инвестиционных проектов;
проблема "кадрового голода" малого и среднего бизнеса, особенно в отношении рабочих специальностей;
возникновение убытков, образующихся в результате государственного регулирования тарифов на транспортные услуги;
недостаточное информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью.
Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Вуктыл" возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для развития и роста конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства путем оказания как комплексной, так и адресной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по различным направлениям, что будет осуществляться в рамках реализации Подпрограммы 1.
2.Приоритеты реализуемой в муниципальном районе "Вуктыл" муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1
Основным приоритетом муниципальной политики муниципального района "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 1 является снижение угрозы мононаправленности экономики района путем содействия развитию малого и среднего предпринимательства.
Целью Подпрограммы 1 является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию района.
Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:
развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность;
совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1:
а) число субъектов малого и среднего предпринимательства, отобранных на конкурсной основе, получивших гранты из бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на реализацию инвестиционных проектов (субъектов малого и среднего предпринимательства);
б) число грантов из бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности (грантов);
в) число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов повышения квалификации по программам: "Основы сметного дела", "Разработка бизнес-плана проекта", "1С", "Менеджмент в малом и среднем бизнесе" (человек);
г) число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших бесплатную помощь со стороны ИМЦП (субъектов малого и среднего предпринимательства);
д) число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства, в том числе: "Регионы - устойчивое развитие", "Золотой меркурий", "Жемчужина Севера" и т.д. (субъектов малого и среднего предпринимательства).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в разделе 1 таблицы 1 приложения к настоящей Программе.
Реализация Подпрограммы 1 будет содействовать созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе росту числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; увеличению доли валового продукта, произведенного субъектами малого и среднего предпринимательства; увеличению объемов инвестиций, привлекаемых субъектами малого и среднего предпринимательства; формированию положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Вуктыл"; стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства к более эффективной деятельности посредством участия в конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях.
Подпрограмма 1 реализуется в 2015 - 2020 годах.
3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 1
В рамках Подпрограммы 1 ведомственные целевые программы не реализуются.
В рамках Подпрограммы 1 реализуются мероприятия по следующим основным направлениям:
а) в целях решения задачи 1 "Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства":
основное мероприятие 1.1:
финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства; имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;
б) в целях решения задачи 2 "Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность":
основное мероприятие 2.1:
подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства;
основное мероприятие 2.2:
активизация функционирования ИМЦП, в том числе: освещение в средствах массовой информации о деятельности ИМЦП; информационное обеспечение; доступ к справочной правовой системе (услуги электронной почты, интернет);
в) в целях решения задачи 3 "Совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства":
основное мероприятие 3.1:
административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства.
4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2015 - 2017 годах составит 15952,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 5034,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл";
2016 г. - 5434,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл";
2017 г. - 5484,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл".
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1 приложения к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР "Вуктыл" по Подпрограмме 1 приводятся в таблице 3.2 приложения к Программе.
5.Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Методика оценки эффективности Подпрограммы 1 учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1,
N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.
Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1 рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Подпрограммы 1, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 1 определяется на основании следующих критериев:
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 1 | Критерий оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района "Вуктыл" (далее - Управление экономики) |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | - |
| Участники Подпрограммы 2 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - |
| Цель Подпрограммы 2 | Создание условий для развития сельского хозяйства |
| Задачи Подпрограммы 2 | Наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства, создание эффективной системы обращения с биологическими отходами животных |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | Количество поголовья крупного рогатого скота (голов). Количество поголовья овец и коз (голов). Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (единиц). Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших финансовую поддержку на строительство и организацию убойного пункта. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приобрели крематор |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования в 2015 - 2017 годах составит 3038,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 1468,0 тыс. рублей; 2016 г. - 980,0 тыс. рублей; 2017 г. - 590,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Реализация будет способствовать: увеличению темпов роста производства продукции сельского хозяйства и ее реализации, улучшению ее качества; росту доходов сельхозпроизводителей от реализации продукции и услуг; сохранению и созданию рабочих мест; развитию материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств; вводу в эксплуатацию убойных пунктов; приобретению крематора для утилизации биологических отходов животных |
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма 2 разработана в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 424 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" на основе анализа состояния сельского хозяйства муниципального района.
Подпрограмма 2 определяет основные цели и задачи развития сельского хозяйства муниципального района "Вуктыл", устанавливает приоритеты и главные направления, механизм реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
В настоящее время сельское хозяйство переживает системный кризис, основными проявлениями которого являются резкое сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции и снижение ресурсного потенциала агропромышленного производства, качественное и количественное ухудшение материально-технической базы, высокий уровень безработицы среди сельского населения.
Необходимость разработки Подпрограммы 2 на территории муниципального образования муниципального района "Вуктыл" обусловлена тем, что создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики Российской Федерации в целом, Республики Коми и муниципального района "Вуктыл".
Сокращение инвестиций в развитие сельского хозяйства привело к постепенному разрушению производственного потенциала сельхозпредприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района "Вуктыл".
Таким образом, сложившаяся социально-экономическая ситуация в области сельского хозяйства требует принятия срочных мер по выводу отрасли из кризиса, который не может быть преодолен без усиления роли органов местного самоуправления в хозяйственном регулировании, привлечения инвестиций, создания условий для роста доходов сельхозтоваропроизводителей, развития системы переработки и сбыта продукции.
Кроме существующей в настоящее время системы субсидирования из республиканского бюджета Республики Коми необходима дополнительная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств как малых форм хозяйствования из бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл".
2.Приоритеты реализуемой в муниципальном районе "Вуктыл" муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2
Основным приоритетом муниципальной политики муниципального района "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 2 является снижение угрозы мононаправленности экономики района путем развития перспективной отрасли экономики района - сельского хозяйства.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 2 - создание условий для развития сельского хозяйства.
Задача Подпрограммы 2: наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства, создание эффективной системы обращения с биологическими отходами.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в разделе 2 таблицы 1 приложения к настоящей Программе.
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы 2 будет выражаться в увеличении темпов роста производства продукции сельского хозяйства и ее реализации, улучшению ее качества; сохранению и созданию рабочих мест; развитию материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств; вводу в эксплуатацию убойных пунктов; приобретению крематора для утилизации биологических отходов.
Подпрограмма 2 реализуется в 2015 - 2020 годах.
3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 2
В рамках Подпрограммы 2 ведомственные целевые программы не реализуются.
Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
основное мероприятие 1.1:
предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание:
а) крупного рогатого скота;
б) овец и коз;
основное мероприятие 1.2:
предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции;
основное мероприятие 1.3:
предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов на территории муниципального района "Вуктыл";
основное мероприятие 1.4:
предоставление субсидии на приобретение крематора для утилизации биологических отходов на территории муниципального района "Вуктыл".
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма 2 "Развитие сельского хозяйства" таблицы 2 приложения к Программе.
4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах составит 3038,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 1468,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл";
2016 г. - 980,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл";
2017 г. - 590,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл".
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР "Вуктыл" по Подпрограмме 2 приводятся в таблице 3.2 приложения к настоящей Программе.
5.Методика оценки эффективности Подпрограммы 2
Методика оценки эффективности Подпрограммы 2 учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2,
N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.
Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2 рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Подпрограммы 2, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 2 определяется на основании следующих критериев:
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 2 | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |
ПОДПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района "Вуктыл" (далее - Управление экономики) |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | - |
| Участники Подпрограммы 3 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | - |
| Цели Подпрограммы 3 | Развитие системы пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности и доступности транспортных услуг населению |
| Задачи Подпрограммы 3 | Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района "Вуктыл"; создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож (единиц). Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла (единиц) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования в 2015 - 2017 годах составит - 2700,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 900,0 тыс. рублей 2016 г. - 900,0 тыс. рублей 2017 г. - 900,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | Выполнение Подпрограммы 3 позволит обеспечить круглогодичную доступность населения муниципального района "Вуктыл" воздушным транспортом, создать комфортные условия при передвижении населения муниципального района "Вуктыл" автомобильным и водным видами транспорта |
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Транспортной особенностью территории муниципального района "Вуктыл" является наличие единственно возможного пути автотранспортного сообщения между административным центром городом Вуктылом и муниципальными образованиями Республики Коми.
Более 30 лет обслуживание и содержание паромной переправы, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож, в период навигации осуществляет Управление технологического транспорта и специальной техники ООО "Газпром трансгаз Ухта".
В 2013 году в связи с ужесточением лицензионных требований в сфере водного транспорта, Управление технологического транспорта и специальной техники ООО "Газпром трансгаз Ухта" осуществляет перевозку автотранспорта.
В навигацию 2013 - 2014 годов перевозку пассажиров осуществляет ООО "Региональная транспортная компания".
В целях организации транспортных услуг населению необходимо содержание и обустройство береговой линии правого и левого берега на р. Печора местечка Кузьдибож. Для этого необходимо осуществление следующих мероприятий: зачистка от арматуры береговой линии, оснащение территории урнами, баками для отходов, установка беседок, туалетов и изготовление пешеходных трапов для обеспечения безопасной высадки (посадки) пассажиров.
Наряду с наземным сообщением, транспортная доступность населения обеспечивается авиасообщением по маршруту "Сыктывкар - Вуктыл - Ухта - Вуктыл - Сыктывкар". Для их осуществления необходимо круглогодичное содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла.
Реализация мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению на территории муниципального района "Вуктыл" будет способствовать созданию условий для развития транспортной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл", что будет осуществляться в рамках Подпрограммы 3.
2.Приоритеты реализуемой в муниципальном районе "Вуктыл" муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3
Основным приоритетом муниципальной политики муниципального района "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 3 является создание условий для предоставления транспортных услуг населению на территории муниципального района "Вуктыл".
Целью Подпрограммы 3 является развитие системы пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности и доступности транспортных услуг населению.
Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения задачи:
содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района "Вуктыл"; создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3:
а) количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож (единиц);
б) количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла (единиц).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в приложении к Программе.
Подпрограмма 3 реализуется в 2015 - 2020 годах.
Выполнение Подпрограммы 3 позволит обеспечить круглогодичную доступность населения муниципального района "Вуктыл" воздушным транспортом, создать комфортные условия при передвижении населения муниципального района "Вуктыл" автомобильным и водным видами транспорта.
3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется по следующим основным направлениям:
В целях решения задачи 1 "содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района "Вуктыл"; создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального района "Вуктыл":
основное мероприятие 1.1:
содержание и обустройство паромной переправы, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож;
основное мероприятие 1.2:
содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыла.
4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2015 - 2017 годах составит 2700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 900,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл";
2016 г. - 900,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл";
2017 г. - 900,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл".
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1 приложения к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР "Вуктыл" по Подпрограмме 3 приводятся в таблице 3.2 приложения к Программе.
5.Методика оценки эффективности Подпрограммы 3
Методика оценки эффективности Подпрограммы 3 учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3,
N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3.
Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3 рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 3 по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Подпрограммы 3, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 3, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 3 определяется на основании следующих критериев:
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 3 | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |
ПОДПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
КАЗНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района "Вуктыл" (далее - Управление экономики) |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | - |
| Участники Подпрограммы 4 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | - |
| Цель Подпрограммы 4 | Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл"; улучшение технического состояния объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов |
| Задачи Подпрограммы 4 | Реализация мероприятий, направленных на строительство водовода "Подчерье - Вуктыл"; реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Дутово; выполнение ремонта (капитального ремонта) на объектах муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектах |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 | 1. Доля протяженности построенного водовода "Подчерье - Вуктыл" в год от общей запланированной к строительству протяженности водовода "Подчерье - Вуктыл" (процент). 2. Число построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в с. Дутово (единиц) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования в 2015 - 2017 годах составит 16857,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 16857,1 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | Реализация позволит развить коммунальную инфраструктуру муниципального района "Вуктыл", обеспечить безаварийное функционирование водовода; обеспечить население качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Развитие коммунальной инфраструктуры является одним из необходимых условий социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл".
Численность жителей города Вуктыла на конец 2013 года равна 11198 человек. Водоснабжение города Вуктыла осуществляется с водозабора, расположенного на реке Подчерье, по водоводу "Подчерье - Вуктыл", который построен в 1984 году. Его протяженность составляет 24 км. Водовод выполнен в одну нитку, проложен по тайге и болотистой местности. Износ водовода составляет 100 процентов. Вдольтрассового проезда нет. При возникновении аварийной ситуации прекратится водоснабжение и теплоснабжение города.
Выполнение работ, связанных со строительством водовода "Подчерье - Вуктыл" (в том числе проектно-изыскательские работы), в связи со значительными финансовыми затратами, невозможно осуществить без помощи со стороны Республики Коми.
Выполнена проектно-сметная документация в 2012 году, разработанная ООО "ЗСК Проект" (г. Ижевск). Проектно-сметная документация в январе 2013 года прошла государственную экспертизу, получено положительное заключение. Сметная стоимость строительства водовода "Подчерье - Вуктыл" (24000 м) составляет 438,8 млн. руб. В 2013 году произведен I этап строительства водовода "Подчерье - Вуктыл" (ПК 241 + 75,90 - ПК211), протяженностью 3075,9 м. В качестве застройщика выступила фирма ООО "Сфера - Строймонтаж" (г. Ухта).
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Вуктыл" от 27 февраля 2014 г. N 206 и Схемой территориального планирования муниципального района "Вуктыл", утвержденной решением Совета муниципального района "Вуктыл" от 9 июня 2011 г. N 36, строительство водовода "Подчерье - Вуктыл" является одним из обязательных условий социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл".
Так, в рамках долгосрочной республиканской целевой программы "Чистая вода в Республике Коми (2011 - 2017 годы)" в 2012 - 2013 годах муниципальному району "Вуктыл" из республиканского бюджета Республики Коми предоставлена субсидия в размере 31 314,5 тыс. руб. на строительство водовода "Подчерье - Вуктыл", в том числе выполнение проектно-изыскательских работ.
Реализация мероприятий по строительству водовода "Подчерье - Вуктыл" позволит развить коммунальную инфраструктуру муниципального района "Вуктыл" (водоснабжение) и обеспечить безаварийное функционирование водовода.
Наиболее серьезными проблемами остаются снабжение населения муниципального района "Вуктыл" качественной питьевой водой и коммунальное обслуживание, вызывающее множество нареканий со стороны населения.
По данным Роспотребнадзора по Республике Коми, основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой населению республики, являются: загрязнение источников водоснабжения, отсутствие водопроводных очистных сооружений и обеззараживающих установок, эксплуатация устаревших очистных сооружений.
Реализация мероприятий по строительству установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Дутово позволит обеспечить население качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
2.Приоритеты реализуемой в муниципальном районе "Вуктыл" муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 4
Основными приоритетами в сфере реализации Подпрограммы 4 являются:
развитие коммунальной системы муниципального района "Вуктыл";
повышение эффективности муниципального управления.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 4 - развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Вуктыл"; улучшение технического состояния объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов.
Задачи Подпрограммы 4:
реализация мероприятий, направленных на строительство водовода "Подчерье - Вуктыл"; реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Дутово; выполнение ремонта (капитального ремонта) на объектах муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 4:
а) доля протяженности построенного водовода "Подчерье - Вуктыл" от общей запланированной к строительству протяженности водовода "Подчерье - Вуктыл";
б) число построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в с. Дутово.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 4 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к Программе.
Реализация Подпрограммы 4 позволит развить коммунальную инфраструктуру муниципального района "Вуктыл", обеспечить безаварийное функционирование водовода; обеспечить население качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Подпрограмма 4 реализуется в 2015 - 2020 годах.
3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 4
В рамках Подпрограммы 4 в целях решения задачи 1 "Реализация мероприятий, направленных на строительство водовода "Подчерье - Вуктыл"; реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Дутово; выполнение ремонта (капитального ремонта) на объектах муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов" предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
основное мероприятие 1.1:
строительство водовода "Подчерье - Вуктыл";
основное мероприятие 1.2:
строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Дутово.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма 4 "Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" и других объектов" таблицы 2 приложения к Программе.
Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд муниципального района "Вуктыл", подлежащих строительству (реконструкции), приведен в таблице 4 приложения к Программе.
4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2015 - 2017 годах составит 16857,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 16857,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" (далее - МР "Вуктыл") - 16857,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МР "Вуктыл" - 0,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МР "Вуктыл" - 0,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1 приложения к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР "Вуктыл" по Подпрограмме 4 приводятся в таблице 3.2 приложения к Программе.
5.Методика оценки эффективности Подпрограммы 4
Методика оценки эффективности Подпрограммы 4 учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 4,
N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 4.
Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 4 рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 4 по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Подпрограммы 4, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 4, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Подпрограммы 4 рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 4 определяется на основании следующих критериев:
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 4 | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Управление культуры, спорта и туризма муниципального района "Вуктыл" |
| Соисполнители Подпрограммы 5 | - |
| Участники Подпрограммы 5 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | - |
| Цель Подпрограммы 5 | Формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику муниципального района "Вуктыл" (далее - МР "Вуктыл") и удовлетворяющего потребности жителей и гостей района в отдыхе |
| Задачи Подпрограммы 5 | 1) Проектирование площадок для сформированных туристских продуктов на территории МР "Вуктыл"; 2) разработка программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для туристской отрасли МР "Вуктыл"; 3) формирование положительного образа территории МР "Вуктыл" у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов; 4) организация и проведение мероприятий туристской направленности на территории МР "Вуктыл" |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 | 1) Количество спроектированных площадок туристской направленности (единиц); 2) разработка образовательной программы по туризму (единиц); 3) количество проведенных рекламно-информационных кампаний (единиц); 4) количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории муниципального района "Вуктыл" (человек) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | 2015 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования МР "Вуктыл" в 2015 - 2017 года составит всего - 1050,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 300,0 тыс. рублей; 2016 г. - 350,0 тыс. рублей; 2017 г. - 400,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | Реализация Подпрограммы 5 позволит: сформировать туристские продукты на базе природно-культурного комплекса района; подготовить пакеты проектной документации для объектов, предусмотренных в рамках формирования туристских продуктов; разработать образовательную программу для подготовки специалистов в сфере туризма с акцентом на местные достопримечательности; увеличить число жителей района, лояльно относящихся к развитию туризма на его территории; организовать активный отдых и оздоровление населения |
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, описание основных проблем в туризме и прогноз ее развития
Современная индустрия туризма является одной из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10%% мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов.
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, и составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.
Туризм для МР "Вуктыл" сегодня продолжает оставаться той уникальной возможностью, которая позволяет окрепнуть и успешно развиваться стабильному, высокодоходному и устойчивому малому и среднему бизнесу. Рынок туристских услуг многообразен и емок. Он позволит самой энергичной и предприимчивой части населения района найти свою нишу в сфере туристских услуг, спрос на которые будет расти по мере создания современной туристской инфраструктуры и конкурентоспособных предложений на этом рынке.
Развитие коммерческого туризма на территории МР "Вуктыл" затруднено в связи с такими факторами, как прохождение по туристическим маршрутам магистральных газопроводов и охраняемых территорий структурных подразделений Российского акционерного общества "Газпром", а также принадлежность огромной территории района федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный парк "Югыд ва", являющейся крупнейшей охраняемой территорией ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".
Проблемой является и недостаточность информации о туристских ресурсах МР "Вуктыл", ориентированной на туристов из России и зарубежья. Необходима более активная и правильно выстроенная рекламная стратегия продвижения района на профессиональных туристских рынках.
Еще одной проблемой, требующей решения, является неразвитость рынка инвестиций, необходимых для развития материальной базы туризма. Трудность в получении банковских и государственных кредитов, неразвитость системы кредитной кооперации, несформированность в районе системы, позволяющей на постоянной основе привлекать средства российских и зарубежных рынков инвестиций, существенно снижают возможности местных предпринимателей, особенно в области малого бизнеса.
Необходимо сформировать систему продвижения инвестиционных проектов в сфере туризма на российские и международные рынки инвестиций, что невозможно без совершенствования нормативной правовой базы и формирования принципов поддержки на всех уровнях власти, выражающейся в софинансировании проектов сферы туризма и предоставлении преференций местным производителям внутренних туристских услуг.
Таким образом, развитие туризма в районе является логическим продолжением общей стратегии, проводимой в Российской Федерации и Республике Коми.
Применение программно-целевого метода позволит придать системность процессу развития сферы въездного и внутреннего туризма на территории МР "Вуктыл", обеспечить комплексный скоординированный подход в решении обозначенных проблем.
2.Приоритеты реализуемой в МР "Вуктыл" муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы 5, сроков и контрольных этапов
реализации Подпрограммы 5
Основным приоритетом муниципальной политики МР "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 5 является снижение угрозы мононаправленности экономики района путем развития перспективной отрасли экономики района - туризма.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 5 - формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику МР "Вуктыл" и удовлетворяющего потребности жителей и гостей в отдыхе.
Достижение цели Подпрограммы 5 обеспечивается путем решения следующих задач:
1) проектирование площадок для сформированных туристских продуктов на территории МР "Вуктыл";
2) разработка программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для туристской отрасли МР "Вуктыл";
3) формирование положительного образа территории МР "Вуктыл" у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов;
4) организация и проведение мероприятий туристской направленности на территории МР "Вуктыл".
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5:
количество спроектированных площадок туристской направленности (единиц);
разработка образовательной программы по туризму (единиц);
количество проведенных рекламно-информационных кампаний (единиц);
количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории муниципального района "Вуктыл" (человек).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 5 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к Программе.
Реализация Подпрограммы 5 позволит:
сформировать туристские продукты на базе природно-культурного комплекса района;
подготовить пакеты проектной документации для объектов, предусмотренных в рамках формирования туристских продуктов;
разработать образовательную программу для подготовки специалистов в сфере туризма с акцентом на местные достопримечательности;
увеличить число жителей района, лояльно относящихся к развитию туризма на его территории;
организовать активный отдых и оздоровление населения.
Подпрограмма 5 реализуется в 2015 - 2020 годах.
3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 5
В рамках Подпрограммы 5 не реализуются ведомственные целевые программы.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих задач Подпрограммы 5:
Задача 1 "Проектирование площадок для сформированных туристских продуктов на территории муниципального района "Вуктыл":
основное мероприятие:
1.1.разработка проектной документации по каждому объекту из числа сформированных туристских продуктов.
Задача 2 "Разработка программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для туристской отрасли муниципального района "Вуктыл":
основное мероприятие:
2.1.разработка программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для туристской отрасли района.
Задача 3 "Формирование положительного образа территории муниципального района "Вуктыл" у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов":
основное мероприятие:
3.1.разработка и реализация рекламно-информационных кампаний.
Задача 4 "Организация и проведение мероприятий туристской направленности на территории муниципального района "Вуктыл":
основное мероприятие:
4.1.организация активного отдыха и оздоровления жителей района.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в таблице 2 приложения к Программе.
4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 в 2015 - 2017 годах составит 1050,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 300,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета МР "Вуктыл";
2016 г. - 350,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета МР "Вуктыл";
2017 г. - 400,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета МР "Вуктыл".
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 за счет средств бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1 приложения к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР "Вуктыл" по Подпрограмме 5 приводятся в таблице 3.2 приложения к Программе.
5.Методика оценки эффективности Подпрограммы 5
Методика оценки эффективности Подпрограммы 5 учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 5.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 5 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 5,
N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 5.
Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 5 рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 5, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 5 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 5 по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Подпрограммы 5, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 5, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Подпрограммы 5 рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 5 определяется на основании следующих критериев:
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 5 | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 6)
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района "Вуктыл" (далее - Управление экономики) |
| Соисполнители Подпрограммы 6 | - |
| Участники Подпрограммы 6 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6 | - |
| Цель Подпрограммы 6 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| Задача Подпрограммы 6 | Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1 - 4 (процент) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 | 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | Общий объем финансирования в 2015 - 2017 годах составит 37503,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 12695,54 тыс. рублей; 2016 г. - 12756,27 тыс. рублей; 2017 г. - 12051,77 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 | В результате реализации Программы: повысится ответственность исполнителей за достижение поставленных показателей выполнения Программы; увеличится удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ |
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма 6 разработана в целях обеспечения реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами в сфере деятельности Управления экономики.
Качественная реализация основных мероприятий Подпрограммы 6 посредством использования программно-целевых методов финансирования будет способствовать развитию экономики. В результате будет выполняться задача внедрения инструментов программно-целевого планирования, поставленная в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл" на период до 2020 года с 2015 года, результатом которой будет являться последовательное увеличение удельного веса расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ.
2.Приоритеты реализуемой в муниципальном районе "Вуктыл" муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 6, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 6, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 6
Основным приоритетом муниципальной политики муниципального района "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 6 является повышение эффективности муниципального управления.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 6 - обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задача Подпрограммы 6:
обеспечение управления реализацией мероприятий Программы.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 6:
уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1 - 4.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 6 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к Программе.
Реализация Подпрограммы 6 будет способствовать достижению следующих результатов:
1) повышению ответственности исполнителей за достижение поставленных показателей выполнения Программы;
2) увеличению удельного веса расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ.
Подпрограмма 6 реализуется в 2015 - 2020 годах.
3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 6
В целях решения задачи "Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы" в рамках Подпрограммы 6 реализуются следующие основные мероприятия:
1.1.исполнение задач и функций Управления экономики;
1.2.осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы" таблицы 2 приложения к Программе.
4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 в 2015 - 2017 годах составит 37503,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 12695,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" (далее - МР "Вуктыл") - 11980,64 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 714,9 тыс. руб.;
2016 г. - 12756,27 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МР "Вуктыл" - 12041,37 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 714,9 тыс. руб.;
2017 г. - 12051,77 тыс. рублей за счет средств бюджета МР "Вуктыл".
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 за счет средств бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1 приложения к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР "Вуктыл" по Подпрограмме 6 приводятся в таблице 3.2 приложения к Программе.
5.Методика оценки эффективности Подпрограммы 6
Методика оценки эффективности Подпрограммы 6 учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 6.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 6 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 6,
N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 6.
Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 6 рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 6, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 6 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 6 по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Подпрограммы 6, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 6, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Подпрограммы 6 рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 6 определяется на основании следующих критериев:
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 6 | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |