Приложение к Постановлению от 23.06.2014 г № 1004 Программа

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
Соисполнители муниципальной программы	Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
Подпрограммы муниципальной программы	-
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	-
Цель муниципальной программы	Совершенствование системы физической культуры и спорта и развитие спорта высших достижений
Задачи программы	1. Обеспечение населения Республики Коми возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом. 2. Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты. 3. Совершенствование условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей. Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт". 5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 6. Развитие массовой адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Количество физических лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (человек) 2. Количество спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, соревнований среди различных групп и категорий населения (единиц) 3. Численность учащихся в муниципальных спортивных школах (человек) 4. Доля обновляемости основных фондов учреждений (сумма приобретенных основных фондов учреждений к балансовой стоимости основных фондов) (процент) 5. Обеспеченность спортивными сооружениями населения МО ГО "Воркута" (процент) 6. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся адаптивной физической культурой в общей численности данной категории населения (%)
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации программы: 2014 - 2020 гг. Этапы реализации программы: I этап - 2014 - 2016 гг. II этап - 2017 - 2020 гг.
Объемы финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования (тыс. руб.), в т.ч. по годам реализации:
		2014	2015	2016	Всего
	По источникам финансирования:	392995,4	159055,8	153599,0	705650,2
	федеральный бюджет
	бюджет Республики Коми	186330,5			186330,5
	бюджет МО ГО "Воркута"	206664,9	159055,8	153599,0	519319,7
	внебюджетные средства
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов (по отношению к 2013 году): - Увеличение количества физических лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (человек) до - 28000. - Увеличение количества проводимых спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, соревнований среди различных групп населения (единиц) до - 400. - Увеличение численности учащихся в муниципальных спортивных школах (человек) - 3544. - Увеличение доли обновленных основных фондов учреждений физической культуры и спорта (%) до - 20. - Увеличение уровня обеспеченности спортивными населения МО ГО "Воркута" (%) до - 32%. - Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся адаптивной физической культурой, в общей численности данной категории населения (%) до - 5

1.Характеристика текущего состояния в сфере физической культуры и спорта муниципального образования городского округа "Воркута"
Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанных задач и неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Важнейшим моментом является также то, что роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире.
Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.
В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений.
Так, в 2006 году разработана "Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Федерации" и утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы". Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В этих документах указаны основные направления в развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации на ближайшие годы. В рамках реализации федеральной программы акцент сделан на развитии массового спорта в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан. Финансовые ресурсы будут направляться в первую очередь на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры и организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом, как составляющей части здорового образа жизни; будут проводиться постоянные наблюдения за изменением количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Основным результатом реализации федеральной программы должно стать увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в среднем по стране до 30%.
Основными проблемами отрасли являются:
1.Крайне низкая обеспеченность спортивными сооружениями, особенно относящимися к муниципальной собственности. В первую очередь необходимы:
- залы для занятий единоборствами и художественной гимнастикой;
- залы для игровых видов спорта;
- универсальный дворец спорта;
- плавательный бассейн;
- горнолыжная и лыжная базы.
Отсутствие собственных спортивных баз у спортивных школ приводит к крайне высоким затратам на аренду спортсооружений, сложности в организации учебно-тренировочного процесса, отсутствию возможности оказывать физкультурно-оздоровительные услуги населению. При постоянно возрастающей потребности населения в систематических занятиях физической культурой и спортом проблема недостатка спортивных сооружений встает особенно остро.
В настоящее время в городе нет ни одного муниципального спортивного зала, пригодного к проведению крупных соревнований, что также приводит к значительному расходованию бюджетных средств на аренду республиканских и частных спортивных сооружений, снижению зрелищности и уровня организации соревнований.
Ежегодно в городе проводится более 300 городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, однако, отсутствие специализированных спортивных залов и иных спортсооружений, позволяющих проводить массовые мероприятия с привлечением большого числа зрителей, не позволяет сделать их мощным средством пропаганды.
Также на территории города проводится большое количество республиканских, зональных и всероссийских соревнований, в т.ч. на 2013 год на территории г. Воркуты запланировано более 18 всероссийских и республиканских соревнований.
2.Существующие спортивные сооружения требуют капитального ремонта:
- стадион "Юбилейный" МБУ "СК "Юбилейный" во многом не соответствует требованиям к современным спортсооружениям для проведения соревнований по легкой атлетике, футболу и лыжным гонкам;
- необходимо продолжить работу по асфальтированию трассы для велогонок, лыжероллеров на территории, чтобы увеличить дальность трассы и улучшить ее технические характеристики (спуски, подъемы, виражи);
- требуется качественная подготовка горнолыжного склона и лыжных трасс, не только в районе стадиона "Юбилейный", но и на поселках "Воргашор", "Северный".
3.Большой дефицит средств на обеспечение спортивным инвентарем, как общеобразовательных школ, так и спортивных школ города. Минимальная потребность составляет свыше двух млн. руб. в год.
В городе функционируют 4 муниципальные детско-юношеские спортивные школы, в которых занимается 3044 человека. Однако, уровень обеспеченности учащихся спортивным инвентарем - менее 30% от необходимого.
4.Недостаточно финансирование и на проведение спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов, как по спортивным школам, так и в целом по городу.
5.Отсутствует централизованная система повышения квалификации и переподготовки кадров тренерско-преподавательского, инструкторского и административного состава ДЮСШ. Средств на это не выделяется.
Известно, что количество детей и подростков, занимающихся спортом, находится в прямой зависимости от количества тренеров-преподавателей. А качество занятий и, как следствие, продолжительность занятий и результат также напрямую зависят от квалификации преподавателей и условий работы спортивных секций. Создание условий для работы тренеров-преподавателей также является одним из приоритетных направлений в развитии детско-юношеского спорта. Социальная защита не только спортсменов, но и тренеров, и остальных работников отрасли - одна из главных задач в развитии физической культуры и спорта. В перспективе необходимо добиться того, чтобы зарплата тренера любого уровня и, прежде всего, детского тренера - человека, которому доверено воспитание подрастающего поколения, соответствовала возложенной на него миссии.
В последнее время в городской спорт практически не приходят работать молодые специалисты из-за низкого уровня заработной платы, и, соответственно, - непрестижности тренерской профессии. Средний возраст работающих тренеров около 40 лет. В некоторых видах спорта практически отсутствуют квалифицированные кадры или их явно недостаточно. Это затрудняет внедрение новых форм работы и передового опыта.
Данные проблемы приводят к значительному неэффективному расходованию бюджетных средств, оттоку занимающихся и кадров из ДЮСШ, невозможности систематического занятия физкультурой и спортом населения города.
6.Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеет ряд существенных проблем: недостаточное количество групп для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, дефицит спортивных сооружений, адаптированных для инвалидов. Для их решения в первую очередь необходимо:
- привлечение либо обучение специалистов по адаптивной физической культуре;
- строительство спортивных сооружений, адаптированных для инвалидов;
- обеспечение максимальных условий доступности для инвалидов на действующих спортивных объектах.
Решение проблем развития физической культуры и спорта в городе Воркуте, несомненно, требует комплексного и системного подхода, и будет проходить гораздо эффективней при принятии и успешной реализации отдельной подпрограммы в составе муниципальной программы. В этой связи разработка подпрограммы является путем решения ряда проблем в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.
В ходе реализации целевой муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 гг.", несмотря на значительное сокращение финансирования программных мероприятий, удалось достичь определенных результатов:
- приобретен спортивный инвентарь для подготовки спортивных сборных команд города по боксу, гиревому спорту, дзюдо, художественной гимнастике, лыжным гонкам и др.;
- произведен ряд работ по расчистке и планированию лыжных трасс, налажена их регулярная подготовка для организации массового катания населения;
- организован ряд учебно-тренировочных сборов для спортивных сборных команд по различным видам спорта.
Благодаря принимаемым мерам численность занимающихся физической культурой и спортом в 2013 г. составила 27,2 тыс. человек, это 28,3 от численности населения. Количество проведенных официальных мероприятий городского уровня 320 - в 2013 г. из них участников 30,0 тыс. человек.
Для продолжения решения задач развития сферы физической культуры и спорта программными методами с привлечением иных бюджетных и внебюджетных источников финансирования отрасли была утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта МО ГО "Воркута" на 2019 - 2013 гг.", что позволяет реализовать конкретные проекты при максимально эффективном управлении муниципальными финансами. Преимущества решения поставленных проблем посредством реализации подпрограммы следующие:
1) обеспечение комплексного и целенаправленного подхода к решению проблем. Цели, задачи и основные направления реализации программы позволяют учесть многие аспекты развития физической культуры и массового спорта в городе Воркуте, а направления финансирования - определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках программы;
2) совершенствование системы организации работы по физической культуре и спорту на территории МО ГО "Воркута". В ходе реализации программы необходимо расширение взаимодействия ведомств, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, совершенствование системы управления муниципальными учреждениями и организации их работы;
3) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации программы. В рамках программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и вносить соответствующие корректировки.
Управление и контроль за исполнением программы планируется осуществлять в соответствии с нормативно-правовыми актами МО ГО "Воркута".
Программа направлена на полное или частичное устранение проблем, установленных в рамках приоритетных задач государственной политики и социально-экономического развития города Воркута.
Средства, установленные в рамках программы, позволят целенаправленно решать поставленные задачи, а также обеспечат прозрачное распределение финансовых ресурсов бюджета и контроль результатов мероприятий.
Расходование средств будет осуществляться по направлениям, включающим в себя мероприятия по совершенствованию условий для развития массовой физической культуры и спорта, в т.ч. систему муниципальных грантов на развитие видов спорта, не представленных в муниципальных учреждениях, строительство спортивных площадок в городе, организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом, организационные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, подготовку квалифицированных спортивно-педагогических кадров, а также обеспечение проведения спортивных мероприятий.
Реализация данной программы позволит:
1.частично модернизировать материальную базу спортивных школ города;
2.применить новые формы и методы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, что позволит увеличить количество граждан различных категорий, регулярно занимающихся спортом;
3.повысить эффективность деятельности муниципальных учреждений и общественных организаций, участвующих в развитии физической культуры, спорта;
4.осуществлять пропаганду физической культуры и занятий спортом, здорового образа жизни, что позволит мотивировать население города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2.Приоритеты и цели, реализуемые в сфере физической культуры и спорта муниципального образования городского округа "Воркута", описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития в сфере физической культуры и спорта муниципального образования городского округа "Воркута"
В рамках реализации этого направления необходимо обратить особое внимание на:
1) повышение качества оказываемых услуг населению и повышение доступности посещения спортивных сооружений;
2) укрепление и развитие материально-технической базы отрасли, в том числе для дальнейшего развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва;
3) формирование у горожан потребности в здоровом образе жизни, активном отдыхе.
Целью Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" является повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, приобщение граждан к здоровому образу жизни, повышение уровня мастерства спортсменов города.
Исходя из проведенного анализа сложившейся в сфере физической культуры и спорта в г. Воркута ситуации, были определены основные цели и задачи развития отрасли на период 2014 - 2020 годов.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации программы необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение населения Республики Коми возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом;
- обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты;
- совершенствование условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей. Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт";
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
- развитие массовой адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели программы являются:
- количество физических лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (человек);
- количество спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, соревнований среди различных групп и категорий населения (единиц);
- количество учащихся в муниципальных спортивных школах (человек);
- доля обновляемости основных фондов учреждений (сумма приобретенных основных фондов к балансовой стоимости основных фондов) (процент);
- обеспеченность спортивными сооружениями населения МО ГО "Воркута" (процент);
- доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся адаптивной физической культурой в общей численности данной категории населения (процент).
В рамках реализации программы установлено два контрольных этапа:
1 этап: 2014 - 2016 годы;
2 этап: 2017 - 2020 годы.
Первый этап реализации подпрограммы определен в рамках утвержденного бюджета и характеризуется не только натуральными показателями, но и финансовым обеспечением. Второй этап реализации программы определен только натуральными показателями достижения цели программы.
3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы будет осуществляться в период 2014 - 2020 годов:
1 этап: 2014 - 2016 годы;
2 этап: 2017 - 2020 годы.
4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы
В рамках выполнения программы реализация ведомственных целевых программ не планируется.
Для решения поставленных задач программы планируется реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия программы:
1.1.Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО ГО "Воркута" учреждениями физической культуры и спорта в соответствии с муниципальными заданиями и календарным планом.
1.2.Предоставление муниципальных грантов на развитие видов спорта, не представленных в муниципальных учреждениях, но имеющих широкий круг участников.
1.3.Проектирование и установка комплексов уличных спортивных сооружений для массовых занятий физкультурой населения города.
1.4.Освещение спортивных мероприятий в средствах массовой информации, социальная реклама, пропаганда здорового образа жизни.
1.5.Сертификация объектов спорта.
1.6.Совершенствование условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории МО ГО "Воркута".
2.1.Организация и проведение учебно-тренировочных сборов, участие в соревнованиях городского, регионального, общероссийского и международного уровня спортсменов города.
3.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования отрасли "Физическая культура и спорт".
3.2.Создание спортивных классов в школах города по приоритетным видам спорта.
4.1.Приобретение основных средств, спортивного инвентаря и обмундирования в муниципальных учреждениях отрасли "Физическая культура и спорт".
5.1.Проведение ремонтов, капитальных ремонтов муниципальных спортивных сооружений.
6.1.Строительство спортивного комплекса с бассейном.
7.1.Приобретение спортивного оборудования и транспорта учреждениями спортивной направленности; реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта.
8.1.Реализация иных мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта.
9.1.Оказание методической помощи учреждениям в сфере физической культуры и спорта, осуществляющим работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
9.3.Обеспечение участия спортсменов-инвалидов в официальных республиканских соревнованиях.
9.4.Обеспечение подготовки спортсменов-инвалидов высокого класса.
5.Основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта муниципального образования городского округа "Воркута", направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы
Конституция Российской Федерации,
Трудовой кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании",
Закон Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
6.Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы
Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях:
общие - в целом для Программы.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по годам реализации приведены в приложении 1 к Программе (таблица 1). Показатели имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые и рассчитываемые на основе данных государственного статистического наблюдения, а также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и соисполнителей Программы.
При формировании перечня показателей учтены требования адекватности показателей, точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоставимости.
Состав целевых индикаторов и показателей Программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность муниципальной программы на весь период ее реализации.
Целевые показатели (индикаторы) Программы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития экономики и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом. К ним отнесены следующие показатели (индикаторы).
7.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 705 650,2 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута":
2014 год - 206 664,9 тыс. рублей;
2015 год - 159 055,8 тыс. рублей;
2016 год - 153 599,0 тыс. рублей.
9.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации задач Программы осуществляется на основе выполнения целевых индикаторов Программы, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации подпрограмм.
Оценка эффективности выполнения Программы проводится в целях оценки вклада Программы в развитие экономики МО ГО "Воркута", обеспечения органов местного самоуправления о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
где - степень достижения целей (решения задач),
- степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:
где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета МО ГО "Воркута".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета МО ГО "Воркута" определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ - уровень финансирования реализации Программы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерии оценки эффективности муниципальной программы
Неэффективная	Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	Более 1

Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.