Приложение к Приказу от 11.12.2013 г № 98/1 Программа
Производственная программа ОАО «Княжпогостское жкх» в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
Раздел 1.Паспорт производственной программы на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
| наименование регулируемой организации | ОАО "Княжпогостское ЖКХ" |
| местонахождение регулируемой организации | 169200, Республика Коми, г. Емва, ул. Первомайская, д. 30 |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
2.1.План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, мес. | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Замена водопроводных сетей по ул. Мечникова г. Емва | 5 | 279,00 |
| 2. | Замена водопроводных сетей м. Северный г. Емва | 5 | 70,00 |
| 3. | Замена водопроводных сетей по ул. Комсомольской г. Емва | 5 | 23,00 |
| 4. | Замена водопроводных сетей по ул. Сенюкова г. Емва | 5 | 20,00 |
| 5. | Замена центрального водовода по ул. Набережной г. Емва | 5 | 60,00 |
| 6. | Замена водопроводных сетей труба ПЭ-80 63 x 4,7 - 150 м, 32 x 4,5 - 55 м п. Ветью | 5 | 14,50 |
| 7. | Замена труб к ж/д N 7 по ул. Центральной труба ПЭ-80 32 x 2,4 с. Шошка | 5 | 3,00 |
| 8. | Замена труб от котельной до детского сада труба ПЭ-80 32 x 2,4 с. Шошка | 5 | 19,00 |
| 9. | Замена водопроводных сетей ПЭ 80 40 x 3,7 - 150 м с. Серегово | 5 | 11,00 |
| 10. | Замена труба ф 32 мм - 180 м п. Чиньяворык | 5 | 162,00 |
| 11. | Замена труб ф 40 мм, ф 30 мм п. Вожаель | 5 | 30,00 |
| 12. | Замена насосов на водозаборе, скважина м. Северный, скважина м. Ачим г. Емва | 5 | 178,00 |
| 13. | Замена насоса К 100-65-200 с электродвигателем на станции 2-го подъема пгт. Синдор | 5 | 50,00 |
| 14. | Капитальный ремонт кровли водобашни N 2 (скв. 135-Э) с. Тракт | 5 | 6,00 |
| 15. | Капитальный ремонт кровли дизельной и насосной станции п. Ракпас | 5 | 0,70 |
| 16. | Закольцевать 2 скважины, 85-Э и 135-Э: труба ПЭ-80 63 x 4,7 с. Тракт | 5 | 18,00 |
| 17. | Косметический ремонт павильонов с. Тракт | 5 | 2,00 |
| 18. | Ремонт 3 водоразборных колонок: Школьная, 15, Лесная 20, Строителей 1 | 5 | 76,00 |
| 19. | Покраска емкости водобашни 50 куб.м с. Шошка | 5 | 11,00 |
| 20. | Ремонт кирпичной стены водобашни с. Шошка | 5 | 0,70 |
| 21. | Замена вентилей ф 50 мм, полусгонов ф 50 мм - 100 шт. п. Чернореченский | 5 | 33,00 |
| 22. | Утепление трасс п. Чернореченский | 5 | 100,00 |
| 23. | Замена трубы ф 50 п. Иоссер | 5 | 19,00 |
| 24. | Ремонт и утепление зданий водоразборных колонок и скважин п. Иоссер | 5 | 20,00 |
| 25. | Замена запорной арматуры п. Ракпас | 5 | 0,50 |
| 26. | Косметический ремонт на водозаборе п. Ракпас | 5 | 1,50 |
| 27. | Ремонт кровли водоочистных сооружений п. Ракпас | 5 | 3,00 |
| 28. | Косметический ремонт водоочистных сооружений п. Ракпас | 5 | 2,00 |
| 29. | Замена кранов шаровых на станции второго подъема пгт. Синдор | 5 | 153,00 |
| 30. | Замена обратных клапанов на станции второго подъема пгт. Синдор | 5 | 25,00 |
| 31. | Приобретение "КЕРХЕР" для мытья баков пгт. Синдор | 5 | 12,00 |
| 32. | Замена запорной арматуры п. Ропча | 5 | 3,80 |
| 33. | Утепление сети п. Ропча | 5 | 36,00 |
| 34. | Замена гидрантов по ул. Дзержинского, 30 лет Победы, ул. Ленинградская г. Емва | 5 | 20,00 |
| 35. | Замена запорной арматуры г. Емва | 5 | 41,30 |
| Итого: | 1504,00 |
2.2.План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, мес. | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | |||
| 2. | |||
| Итого: |
2.3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, мес. | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | |||
| 2. | |||
| Итого: |
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем выработки (подъем) воды, в том числе: | тыс. куб.м | 938,32 |
| - из поверхностных источников | тыс. куб.м | 778,81 | |
| - из подземных источников | тыс. куб.м | 159,51 | |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м | 51,57 |
| то же (в % от подъема воды) | % | 5,50 | |
| 3 | Принято воды со стороны | тыс. куб.м | 338,20 |
| 3.1 | ООО "Газпром энерго" | тыс. куб.м | 338,20 |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м | 924,00 |
| 4.1 | Перекачено со станций второго подъема | тыс. куб.м | 891,11 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 1224,95 |
| 6 | Объем потерь (в том числе): | тыс. куб.м | 310,24 |
| 6.1 | - потери воды из водопроводной сети | тыс. куб.м | 310,24 |
| 6.2 | - неучтенные расходы воды | тыс. куб.м | 0,00 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 25,33 |
| 8 | Полезный отпуск товаров (услуг): | тыс. куб.м | 914,71 |
| 8.1 | Межцеховой оборот (в том числе): | тыс. куб.м | 189,66 |
| - на цели производства горячей воды | тыс. куб.м | 138,96 | |
| - на цели производства тепловой энергии | тыс. куб.м | 50,70 | |
| - на прочие производственные нужды | тыс. куб.м | 0,00 | |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям (в том числе): | тыс. куб.м | 725,05 |
| - населению | тыс. куб.м | 561,99 | |
| - по приборам учета | тыс. куб.м | 107,19 | |
| - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 454,80 | |
| - бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 87,63 | |
| - по приборам учета | тыс. куб.м | 63,49 | |
| - расчетными способами | тыс. куб.м | 24,14 | |
| в том числе: | тыс. куб.м | ||
| - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 33,80 | |
| - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 9,86 | |
| - местный бюджет | тыс. куб.м | 43,97 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб.м | 75,43 | |
| - по приборам учета | тыс. куб.м | 45,57 | |
| - расчетными способами | тыс. куб.м | 29,86 | |
| 8.3 | Другим водопроводам | тыс. куб.м | 0,00 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
| N п/п | Затраты | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014 | ||
| абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.: | 29663,59 | 32,43 | 75,87 |
| 1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.) | 483,55 | 0,53 | 1,24 |
| 1.1.1 | гипохлорид натрия | 483,55 | 0,53 | 1,24 |
| 1.2 | расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.: | 14483,99 | 15,83 | 37,05 |
| 1.2.1 | электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.) | 8348,00 | 9,13 | 21,35 |
| 1.2.1.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.) | 4,22 | ||
| 1.2.1.2 | объем потребления электрической энергии (кВт.ч) | 1977061,88 | ||
| 1.2.2 | тепловая энергия (тыс. руб.) | 203,02 | 0,22 | 0,52 |
| 1.2.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) | 1487,81 | ||
| 1.2.2.2 | объем потребления тепловой энергии (Гкал) | 0,14 | ||
| 1.2.3 | топливо (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.: | 5932,97 | 6,49 | 15,18 |
| 1.2.4.1 | ООО "Газпром энерго" | 5932,97 | 6,49 | 15,18 |
| 1.3 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.) | 13891,86 | 15,19 | 35,53 |
| 1.4.1 | заработная плата рабочих (тыс. руб.) | 9255,16 | 10,12 | 23,67 |
| 1.4.2 | отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.) | 2795,06 | 3,06 | 7,15 |
| 1.4.3 | льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.) | 264,00 | 0,29 | 0,68 |
| 1.4.4 | заработная плата цехового персонала (тыс. руб.) | 1193,12 | 1,30 | 3,05 |
| 1.4.5 | отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.) | 360,32 | 0,39 | 0,92 |
| 1.4.6 | льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.) | 24,20 | 0,03 | 0,06 |
| 1.5 | расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.) | 82,69 | 0,09 | 0,21 |
| 1.6 | расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.) | 109,95 | 0,12 | 0,28 |
| 1.7 | прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.) | 611,55 | 0,67 | 1,56 |
| 2 | Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.: | 1504,00 | 1,64 | 3,85 |
| 2.1 | расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.) | 577,80 | 0,63 | 1,48 |
| 2.2 | расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.) | 26,27 | 0,03 | 0,07 |
| 2.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.) | 899,93 | 0,98 | 2,30 |
| 2.3.1 | заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.) | 691,19 | 0,76 | 1,77 |
| 2.3.2 | отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.) | 208,74 | 0,23 | 0,53 |
| 2.3.3 | льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.: | 6891,18 | 7,53 | 17,63 |
| 3.1 | расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.: | 83,01 | 0,09 | 0,21 |
| 3.1.1 | услуги связи (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.) | 83,01 | 0,09 | 0,21 |
| 3.1.3 | юридические услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | информационные услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | аудиторские услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | консультационные услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.: | 4296,88 | 4,70 | 10,99 |
| 3.2.1 | заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 3263,86 | 3,57 | 8,35 |
| 3.2.2 | отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 985,69 | 1,08 | 2,52 |
| 3.2.3 | льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 47,34 | 0,05 | 0,12 |
| 3.3 | арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | расходы на служебные командировки (тыс. руб.) | 13,84 | 0,02 | 0,04 |
| 3.5 | расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.) | 2497,45 | 2,73 | 6,39 |
| 4 | Сбытовые расходы (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.: | 63,37 | 0,07 | 0,16 |
| 5.1 | основных средств (тыс. руб.) | 63,37 | 0,07 | 0,16 |
| 5.2 | нематериальных активов (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.: | 817,16 | 0,89 | 2,09 |
| 6.1 | Арендная плата (тыс. руб.): | 817,16 | 0,89 | 2,09 |
| 6.1.1 | основного оборудования (тыс. руб.) | 82,98 | 0,09 | 0,21 |
| 6.1.2 | вспомогательного оборудования (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | зданий и сооружений (тыс. руб.) | 734,18 | 0,80 | 1,88 |
| 6.1.4 | земли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Лизинговые платежи (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.: | 145,99 | 0,16 | 0,37 |
| 7.1 | налог на имущество организаций | 6,10 | 0,01 | 0,02 |
| 7.2 | земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | водный налог | 139,89 | 0,15 | 0,36 |
| 7.4 | плата за пользование водным объектом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | прочие налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Себестоимость (тыс. руб.) | 39085,28 | 42,73 | 99,97 |
| 9 | Нормативная прибыль (тыс. руб.) | 10,83 | 0,01 | 0,03 |
| 9.1 | средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.) | 8,66 | 0,01 | 0,02 |
| 9.4 | налог на прибыль (тыс. руб.) | 2,17 | 0,00 | 0,01 |
| 10 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Необходимая валовая выручка (тыс. руб.) | 39096,11 | 42,74 | 100,00 |
| в том числе субсидия (тыс. руб.) | 16880,20 | |||
Раздел 5.График реализации мероприятий производственной программы на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014 в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Мероприятия производственной программы | Документ-основание | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Замена водопроводных сетей по ул. Мечникова г. Емва | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 2. | Замена водопроводных сетей м. Северный г. Емва | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 3. | Замена водопроводных сетей по ул. Комсомольской г. Емва | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 4. | Замена водопроводных сетей по ул. Сенюкова г. Емва | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 5. | Замена центрального водовода по ул. Набережной г. Емва | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 6. | Замена водопроводных сетей труба ПЭ-80 63 x 4,7 - 150 м, 32 x 4,5 - 55 м п. Ветью | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 7. | Замена труб к ж/д N 7 по ул. Центральной труба ПЭ-80 32 x 2,4 с. Шошка | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 8. | Замена труб от котельной до детского сада труба ПЭ-80 32 x 2,4 с. Шошка | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 9. | Замена водопроводных сетей ПЭ 80 40 x 3,7 - 150 м с. Серегово | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 10. | Замена труба ф 32 мм - 180 м п. Чиньяворык | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 11. | Замена труб ф 40 мм, ф 30 мм п. Вожаель | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 12. | Замена насосов на водозаборе, скважина м. Северный, скважина м. Ачим г. Емва | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 13. | Замена насоса К 100-65-200 с электродвигателем на станции 2-го подъема пгт. Синдор | План капитального ремонта по подготовке объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" к работе на 2014 год | май | сентябрь |
| 14. | Капитальный ремонт кровли водобашни N 2 (скв. 135-Э) с. Тракт | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 15. | Капитальный ремонт кровли дизельной и насосной станции п. Ракпас | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 16. | Закольцевать 2 скважины, 85-Э и 135-Э: труба ПЭ-80 63 x 4,7 с. Тракт | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 17. | Косметический ремонт павильонов с. Тракт | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 18. | Ремонт 3 водоразборных колонок: Школьная, 15, Лесная 20, Строителей 1 | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 19. | Покраска емкости водобашни 50 куб.м с. Шошка | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 20. | Ремонт кирпичной стены водобашни с. Шошка | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 21. | Замена вентилей ф 50 мм, полусгонов ф 50 мм - 100 шт. п. Чернореченский | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 22. | Утепление трасс п. Чернореченский | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 23. | Замена трубы ф 50 п. Иоссер | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 24. | Ремонт и утепление зданий водоразборных колонок и скважин п. Иоссер | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 25. | Замена запорной арматуры п. Ракпас | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 26. | Косметический ремонт на водозаборе п. Ракпас | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 27. | Ремонт кровли водоочистных сооружений п. Ракпас | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 28. | Косметический ремонт водоочистных сооружений п. Ракпас | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 29. | Замена кранов шаровых на станции второго подъема пгт. Синдор | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 30. | Замена обратных клапанов на станции второго подъема пгт. Синдор | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 31. | Приобретение "КЕРХЕР" для мытья баков пгт. Синдор | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 32. | Замена запорной арматуры п. Ропча | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 33. | Утепление сети п. Ропча | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 34. | Замена гидрантов по ул. Дзержинского, 30 лет Победы, ул. Ленинградская г. Емва | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
| 35. | Замена запорной арматуры г. Емва | Комплексный план мероприятий по текущему ремонту объектов коммунального назначения ОАО "КЖКХ" на 2014 год | май | сентябрь |
Раздел 6.Целевые показатели деятельности ОАО "Княжпогостское ЖКХ" на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014 в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |
| доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | ||
| доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам | % | 0 | ||
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | 0,5 |
| продолжительность перерывов водоснабжения | час. | 24 | ||
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии" | мин. | 1 |
| доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | ||
| 4 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке | уровень потерь холодной воды при транспортировке | % | 25,33 |
| доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 30 | ||
| 5 | Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | % | - |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014 в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей 2013 года | Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014 | |
| План | Факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | 0,03 | 0 |
| доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | 0 | 0 | ||
| доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам | % | - | 0 | 0 | ||
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | - | 0,52 | 0,5 |
| продолжительность перерывов водоснабжения | час. | - | 24 | 24 | ||
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии" | мин. | - | 1 | 1 |
| доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | 100 | 100 | ||
| 4 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке | уровень потерь холодной воды при транспортировке | % | - | 31,12 | 25,33 |
| доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | - | 30 | 37 | ||
| 5 | Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | % | - | - | - |
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Значения показателей 2013 года | Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014 | |
| План | Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки (подъем) воды, в том числе: | тыс. куб.м | 1170,00 | 1120,73 | 938,32 |
| - из поверхностных источников | тыс. куб.м | 1010,15 | 930,21 | 778,81 | |
| - из подземных источников | тыс. куб.м | 159,85 | 190,52 | 159,51 | |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м | 50,00 | 51,47 | 51,57 |
| то же (в % от подъема воды) | % | 4,27 | 4,59 | 5,50 | |
| 3 | Принято воды со стороны | тыс. куб.м | 180,00 | 256,66 | 338,20 |
| 3.1 | ООО "Газпром энерго" | тыс. куб.м | 180,00 | 256,66 | 338,20 |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м | 876,00 | 949,81 | 924,00 |
| 4.1 | Перекачено со станций второго подъема | тыс. куб.м | 891,11 | 0,00 | 891,11 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 1300,00 | 1325,92 | 1224,95 |
| 6 | Объем потерь (в том числе): | тыс. куб.м | 190,15 | 412,87 | 310,24 |
| 6.1 | - потери воды из водопроводной сети | тыс. куб.м | 190,15 | 412,87 | 310,24 |
| 6.2 | - неучтенные расходы воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 14,85 | 31,12 | 25,33 |
| 8 | Полезный отпуск товаров (услуг): | тыс. куб.м | 1109,85 | 913,05 | 914,71 |
| 8.1 | Межцеховой оборот (в том числе): | тыс. куб.м | 159,85 | 160,48 | 189,66 |
| - на цели производства горячей воды | тыс. куб.м | 147,19 | 120,46 | 138,96 | |
| - на цели производства тепловой энергии | тыс. куб.м | 12,66 | 40,02 | 50,70 | |
| - на прочие производственные нужды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям (в том числе): | тыс. куб.м | 950,00 | 752,57 | 725,05 |
| - населению | тыс. куб.м | 632,71 | 562,64 | 561,99 | |
| - по приборам учета | тыс. куб.м | 230,00 | 160,52 | 107,19 | |
| - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 402,71 | 402,12 | 454,80 | |
| - бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 72,78 | 62,47 | 87,63 | |
| - по приборам учета | тыс. куб.м | 52,73 | 45,26 | 63,49 | |
| - расчетными способами | тыс. куб.м | 20,05 | 17,21 | 24,14 | |
| в том числе: | тыс. куб.м | ||||
| - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 18,95 | 24,10 | 33,80 | |
| - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 9,86 | 7,03 | 9,86 | |
| - местный бюджет | тыс. куб.м | 43,97 | 31,34 | 43,97 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб.м | 244,51 | 127,46 | 75,43 | |
| - по приборам учета | тыс. куб.м | 147,72 | 77,00 | 45,57 | |
| - расчетными способами | тыс. куб.м | 96,79 | 50,46 | 29,86 | |
| 8.3 | Другим водопроводам | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| Наименование показателя | тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| Итого: | |||||