Приложение к Приказу от 03.12.2013 г № 95/7
| 1.1. Наименование регулируемой организации: | ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
| Местонахождение: | 167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 |
| Контакты: | (8212) 31-28-60 (8212) 31-19-60 |
| 1.2. Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу: | Служба Республики Коми по тарифам 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
| 1.3. Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу: | Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 |
1.4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и водоотведения:
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.4.1 | Показатели качества питьевой воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,53 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | |
| 1.4.2 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих ОАО "Сыктывкарский Водоканал", в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | |
| 1.4.3 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | |
| 1.4.4 | Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
2.Сведения об износе объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
| Процент износа объектов | ||||||||
| Факт | План | |||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Объекты централизованной системы водоснабжения, в том числе: | |||||||
| - сети в г. Сыктывкаре | 46 | 46 | 45,6 | 45,2 | 44,7 | 44,3 | 44 | |
| - сети в с. Выльгорт | 69 | 69 | 68,8 | 68,6 | 68,5 | 68,3 | 68 | |
| - иные объекты (кроме сетей) | 65 | 64,7 | 64,2 | 63,8 | 63,3 | 62,9 | 62,5 | |
| 2 | Объекты централизованной системы водоотведения, в том числе: | |||||||
| - сети в г. Сыктывкаре | 81 | 81 | 80,9 | 80,7 | 80,6 | 80,4 | 80,1 | |
| - сети в с. Выльгорт | 91 | 91 | 90,9 | 90,8 | 90,7 | 90,5 | 90,2 | |
| - иные объекты (кроме сетей) | 53 | 52,4 | 51,8 | 51,2 | 50,6 | 50 | 49,4 | |
3.Мероприятия в сфере водоснабжения: наименование мероприятия, краткое описание, основные технические характеристики и адрес объекта, обоснование необходимости выполнения мероприятия
| п/п | Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики | Адрес (местонахождение) объекта | Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
| 3.1 | Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||
| 3.1.1 | Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов | Вдоль реки Сысола параллельно ул. Микушева на участке от здания N 27 по ул. Микушева до N 5 по ул. Кирова | Обеспечение бесперебойного водоснабжения мкр. "Орбита" г. Сыктывкара, п. Н.Чов, В.Чов, Човью в соответствии с 1 категорией надежности системы централизованного водопровода г. Сыктывкара с учетом подключения новых потребителей |
| 3.1.2 | Проектирование и строительство сетей водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26 | Вдоль ул. Ижемская от ж.д. N 5 до ул. Западная, далее по ул. Западная до ул. Д.Каликовой | Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Ижемская 7, 7/1, 9, 10 |
| 3.1.3 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Старовского Д - 225 мм длиной 345 п.м от ВК 6-2-5 до ВК 4-2-34 | Вдоль ул. Старовского от ж.д. N 16 по ул. Старовского до ул. Морозова | Обеспечение возможности подключения многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 29.03.2013 N 14/2013-246 |
| 3.1.4 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 280 п.м от ул. Земляная, 48 А до ул. Печорская, 30/5 | От ж.д. N 48 А по ул. Земляная через Октябрьский проспект до здания N 30/5 по ул. Печорская | Закольцовка существующего водопровода в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми |
| 3.1.5 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 375 п.м по ул. Д.Каликовой от ул. Первомайская до ул. Ленина (от ВК 5-7-18 до ВК 12-6-6) | Вдоль ул. Д.Каликовой от перекрестка с ул. Первомайская до ул. Ленина | Обеспечение дополнительной нагрузки в размере 68 куб.м/сут. (2,8 куб.м/час) для объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Д.Каликовой - Интернациональная" (заявитель - ООО "Севердомстрой") |
| 3.1.6 | Проектирование и строительство водопровода Д - 225 мм длиной 280 п.м по ул. Восточной от ул. К.Маркса до Энгельса | Вдоль ул. Восточная от ул. Карла Маркса до ул. Энгельса | Обеспечение водопроводными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов в квартале улиц Крутая - Карла Маркса - Восточная - Энгельса |
| 3.1.7 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 535 п.м, Д - 63 мм длиной 125 п.м, Д - 110 мм длиной 260 п.м по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств | От ж.д. N 43 по ул. Серова вдоль ул. Серова до ж.д. N 11 А по ул. Серова и от ж.д. N 17 по ул. Серова вдоль ул. Лесная до ж.д. N 17 по Пригородному переулку | Обеспечение водопроводными сетями мкр. Лесозавод г. Сыктывкар в квартале улиц Крутая - Карла Маркса - Восточная - Энгельса для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов |
| 3.1.8 | Проектирование и строительство водопроводной сети Д - 110 мм длиной 310 п.м по ул. Восточная - Тентюковский переулок | От ж.д. N 6 А по Тентюковскому переулку вдоль Тентюковского переулка до ул. Восточная до перекрестка с ул. Крупской | Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по Тентюковскому переулку N 13, 17, 15 |
| 3.1.9 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д - 160 мм длиной 1100 п.м | От Октябрьского проспекта по улицам Тентюковская, Нагорная до ж.д. N 198 по ул. Тентюковская | Обеспечение водоснабжением многоквартирных домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 29.03.2013 N 14/2013-246 |
| 3.1.11 | Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | Территория МО ГО "Сыктывкар" и с. Выльгорт в пределах зоны обслуживания ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (на границе земельного участка заявителя, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в данном многоквартирном доме) |
| 3.2 | Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа | ||
| 3.2.1 | Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6 | м. Красная Гора, 24/6 | Обслуживание отстойников и камер реакции фильтровального блока N 2 водопроводных очистных сооружений в м. Красная Гора |
| 3.3 | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | ||
| 3.3.1 | Модернизация ВНС-1: замена насосного агрегата N 1 с уменьшением мощности двигателя с 630 до 315 кВт | ВНС-1 м. Алешино, 1/2 | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Назначение мероприятия - оптимизация режимов работы насосной станции, сокращения расходов на электроэнергию |
| 3.3.2 | Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения | ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2 | Техническое перевооружение ВНС-4 осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется |
| 3.3.3 | Модернизация ВНС-2, ВНС-3, ВНС-4: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | ВНС-2 по ул. Красная Гора, 24/16, ВНС-3 по ул. Карла Маркса, 208/1, ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2 | Мероприятие "Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии" утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" |
| 3.3.4 | Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; - Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; - Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей | |
| 3.3.5 | Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией | Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения | |
4.График реализации мероприятий в сфере водоснабжения, стоимость, источники финансирования
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2015 года (с учетом индексации), рублей (без НДС) | График реализации | |||||||
| Всего на период реализации (2015 - 2020) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Начало работ (год) | Завершение работ (год) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.1. | Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
| 4.1.1 | Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов (по ул. Микушева) | плата за подключение | 4113645,99 | 2056822,99 | 2056822,99 | 2015 | 2016 | ||||
| 4.1.2 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26 | плата за подключение | 1325322,28 | 1325322,28 | 2015 | 2015 | |||||
| 4.1.3 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Старовского Д - 225 мм длиной 345 п.м от ВК 6-2-5 до ВК 4-2-34 | плата за подключение | 2079572,36 | 1039786,18 | 1039786,18 | 2017 | 2018 | ||||
| 4.1.4 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 280 п.м от ул. Земляная, 48 А до ул. Печорская, 30/5 | плата за подключение | 1563207,24 | 781603,62 | 781603,62 | 2018 | 2019 | ||||
| 4.1.5 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 375 п.м по ул. Д.Каликовой от ул. Первомайская до ул. Ленина (от ВК 5-7-18 до ВК 12-6-6) | плата за подключение | 2093581,13 | 1046790,57 | 1046790,57 | 2019 | 2020 | ||||
| 4.1.6 | Проектирование и строительство водопровода Д - 225 мм длиной 280 п.м по ул. Восточной от ул. К.Маркса до Энгельса | плата за подключение | 15522953,66 | 3880738,41 | 3880738,41 | 3880738,41 | 3880738,41 | 2017 | 2020 | ||
| 4.1.7 | Проектирование и строительство водопровода Д - 160 мм длиной 535 п.м, Д - 63 мм длиной 125 п.м, Д - 110 мм длиной 260 п.м по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств | плата за подключение | 4842293,61 | 1614097,87 | 1614097,87 | 1614097,87 | 2017 | 2019 | |||
| 4.1.8 | Проектирование и строительство водопроводной сети Д - 110 мм длиной 310 п.м по ул. Восточная - Тентюковский переулок | плата за подключение | 1372259,80 | 1372259,80 | 2015 | 2015 | |||||
| 4.1.9 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д - 160 мм длиной 1100 п.м | плата за подключение | 5808724,18 | 1936241,39 | 3872482,79 | 2015 | 2016 | ||||
| 4.1.11 | Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | плата за подключение | 2015 | 2020 | |||||||
| Итого по разделу 4.1 | плата за подключение | 38721560,26 | 6690646,47 | 5929305,78 | 6534622,46 | 7316226,09 | 7323230,47 | 4927528,98 | |||
| 4.2 | Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа | ||||||||||
| 4.2.1 | Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6 | амортизация | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2015 | 2015 | |||||
| 4.3 | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | ||||||||||
| 4.3.1 | Модернизация ВНС-1: замена насосного агрегата N 1 с уменьшением мощности двигателя с 630 до 315 кВт | амортизация | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2014 | 2016 | ||||
| 4.3.2 | Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения | амортизация | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2015 | 2015 | |||||
| 4.3.3 | Модернизация ВНС-2, ВНС-3, ВНС-4: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | амортизация | 500 000,00 | 214 000,00 | 286 000,00 | 2014 | 2016 | ||||
| 4.3.4 | Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: | тариф | 112828557,00 | 23304518,32 | 21381098,85 | 19 636 019,35 | 17 890 939,85 | 16 145 860,35 | 14 470 120,28 | 2015 | 2020 |
| Погашение кредита ЕБРР | 76 650 636,88 | 12775106,16 | 12775106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,08 | 2015 | 2020 | ||
| Проценты за пользование кредитом ЕБРР | 32 789 580,15 | 9 816 072,19 | 8 070 992,69 | 6 325 913,19 | 4 580 833,69 | 2 835 754,19 | 1 160 014,20 | 2015 | 2020 | ||
| Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО | 3 210 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 2015 | 2020 | ||
| Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | 178 339,97 | 178 339,97 | при возникновении обязательств | 2015 | 2020 | ||||||
| 4.3.5 | Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией | тариф | 7 203 560,00 | 3 969 760,00 | 3 233 800,00 | 2015 | 2016 | ||||
| ВСЕГО по водоснабжению | 164753677,26 | 39678924,79 | 30830204,63 | 26170641,81 | 25207165,94 | 23469090,82 | 19397649,26 | ||||
5.Мероприятия в сфере водоотведения: наименование мероприятия, краткое описание, основные технические характеристики и адрес объекта, обоснование необходимости выполнения мероприятия
| N п/п | Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики | Место нахождения объекта | Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
| 5.1 | Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансируемые за счет платы за подключение | ||
| 5.1.1 | Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м (Ду = 630 мм) | Вдоль Октябрьского проспекта на участке от ул. Димитрова до ул. Куратова | Обеспечение нагрузки в размере: 103,53 куб.м/сут. для объекта "Общественно-зрелищный центр по ул. Коммунистическая, 50" (заявитель - ООО "Управляющая Компания Альфа"); 119,5 куб.м/сут. для объекта "Общежитие для военнослужащих по ул. Димитрова" (заявитель - 6 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Северо-Западному региону (войсковая часть 6899); для объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Димитрова, в районе шк. N 36" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К); 253,8 куб.м/сут. для объекта "Многоквартирные жилые дома по ул. Коммунистическая, 77/2, 75/2" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К") |
| 5.1.2 | Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта капитального строительства в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | |
| 5.2 | Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа | ||
| 5.2.1 | Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м) | От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект, проспект Бумажников до КНС "Емваль" (пр. Бумажников, 89) | Организация централизованной системы перекачки всего объема хозяйственно-бытовых сточных вод г. Сыктывкара и с. Выльгорт на канализационные очистные сооружения ОАО "Монди СЛПК" |
| 5.3 | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения | ||
| 5.3.1 | Модернизация КНС-21 (ул. В.Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ | КНС-21 по ул. В.Чов, 47 | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" |
| Модернизация ГКНС: - замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт; - замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК-8У1 800 кВт | ГНС "Тентюково" по ул. Тентюковская, 247/2 | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" | |
| 5.3.2 | Модернизация КНС-2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | КНС-2 Колхозная, 70 КНС-3 Дырнос, 50/6 КНС-6 Набережная, 4/2 КНС-7 Лесопарковая, 50/6 КНС-8 Журавского, 1/1 КНС-9 Дырнос, 88/4 КНС-10 Дырнос, 96/2 КНС-11 Горького, 2/2 КНС-12 Тентюковская, 332/1 КНС-13 Тентюковская, 176/1 КНС-14 Октябрьский пр., 377/1 КНС-16 м. Красная Гора | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" |
| 3.3.4 | Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; - Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; - Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей | |
| 3.3.5 | Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией | Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения | |
6.График реализации мероприятий в сфере водоотведения, стоимость, источники финансирования
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2015 года (с учетом индексации), рублей (без НДС) | График реализации | |||||||
| Всего на период реализации (2015 - 2020) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Начало работ (год) | Завершение работ (год) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.1 | Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
| 6.1.1 | Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м (Ду = 630 мм) | плата за подключение | 3187017,48 | 3187017,48 | 2015 | 2015 | |||||
| 6.1.2 | Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | плата за подключение | 2015 | 2020 | |||||||
| Итого по разделу 6.1 | плата за подключение | 3187017,48 | 3187017,48 | ||||||||
| 6.2 | Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа | ||||||||||
| 6.2.1 | Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м) | амортизация | 9 450 000,00 | 9 450 000,00 | 2015 | 2015 | |||||
| 6.3 | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения | ||||||||||
| 6.3.1 | Модернизация КНС-21 (ул. В.Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ | амортизация | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2015 | 2015 | |||||
| 6.3.2 | Модернизация ГКНС: | амортизация | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2015 | 2015 | |||||
| - замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт; - замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК-8У1 800 кВт | |||||||||||
| 6.3.3 | Модернизация КНС-2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | амортизация | 500 000,00 | 214 000,00 | 286 000,00 | 2014 | 2016 | ||||
| 6.3.4 | Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: | тариф | 112828 556,99 | 23 304 518,31 | 21381098,85 | 19636019,35 | 17 890 939,85 | 16145860,35 | 14470120,28 | 2015 | 2020 |
| Погашение кредита ЕБРР | 76 650 636,88 | 12 775 106,16 | 12775106,16 | 12775106,16 | 12 775 106,16 | 12775106,16 | 12775106,08 | 2015 | 2020 | ||
| Проценты за пользование кредитом ЕБРР | 32 789 580,15 | 9 816 072,19 | 8 070 992,69 | 6 325 913,19 | 4 580 833,69 | 2 835 754,19 | 1 160 014,20 | 2015 | 2020 | ||
| Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО | 3 210 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 2015 | 2020 | ||
| Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | 178 339,96 | 178 339,96 | при возникновении обязательств | 2015 | 2020 | ||||||
| 6.3.5 | Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией | тариф | 3 601 780,00 | 1 984 880,0 | 1 616 900,0 | 2015 | 2016 | ||||
| ВСЕГО по водоотведению | 132867354,47 | 41440415,79 | 23283998,85 | 19363019,35 | 17890939,85 | 16145860,35 | 14470120,28 | ||||
7.Сведения о подключаемых объектах абонентов
(в соответствии с договорами о подключении
(технологическом присоединении) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения)
| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Подключение к централизованной системе водоснабжения | ||||||
| 1.1 | Количество подключаемых объектов, план | 35 | 10 | 1 | Заявители отсутствуют | ||
| 1.2 | Нагрузка подключаемых объектов, куб.м в сутки, план | 493,197 | 577,131 | 204,0 | |||
| 1.3 | Точки подключения (технологического присоединения) | Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения") | |||||
| 2 | Подключение к централизованной системе водоотведения | ||||||
| 2.1 | Количество подключаемых объектов, план | 37 | 11 | 1 | Заявители отсутствуют | ||
| 2.2 | Нагрузка подключаемых объектов, куб.м в сутки, план | 624,122 | 578,821 | 204,0 | |||
| 2.3 | Точки подключения (технологического присоединения) | Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения") | |||||
8.Расчет эффективности инвестирования средств
(сопоставление динамики изменения показателей надежности,
качества и энергоэффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и водоотведения и расходов
на реализацию инвестиционной программы)
| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | В сфере водоснабжения | |||||||
| 1.1 | Показатели качества питьевой воды: | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,53 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | |
| 1.2 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих ОАО "Сыктывкарский Водоканал", в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | |
| 1.3 | Показатели энергетической эффективности: | |||||||
| Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч на куб.м | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| дельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч на куб.м | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |
| 1.4 | Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоснабжения | Тыс. руб. | 39678,9 | 30830,2 | 26170,6 | 25207,2 | 23469,1 | 19397,6 |
| 2 | В сфере водоотведения | |||||||
| 2.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: | |||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| 2.2 | Показатели энергетической эффективности: | |||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч на куб.м | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
| Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения | Тыс. руб. | 41440,4 | 23284,0 | 19636,0 | 17890,9 | 16145,9 | 14470,1 | |
9.Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения,
водоотведения на период реализации
инвестиционной программы
9.1.Предварительные тарифы на питьевую воду в системе холодного водоснабжения, водоотведения
| Год | 2013 (ср. годовой) | на конец года | |||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Индекс (к предыдущему году) | 1,047 | 1,112 | 1,054 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | ||
| Питьевая вода | |||||||||
| Объем реализации, тыс. куб.м | 16416 | 16416 | 14495 | 14 495 | 14 495 | 14495 | 14495 | 14495 | 14495 |
| Тариф | 26,79 | 27,58 | 30,71 | 34,15 | 35,99 | 38,91 | 42,06 | 45,47 | 49,15 |
| Надбавка | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого тариф с учетом надбавки | 28,54 | 29,33 | 30,71 | 34,15 | 35,99 | 38,91 | 42,06 | 45,47 | 49,15 |
| Водоотведение | |||||||||
| Объем полезного отпуска, тыс. куб.м | 15562 | 15562 | 12060,05 | 12300,05 | 12300,05 | 12300,05 | 12300,05 | 12300,05 | 12300,05 |
| Тариф | 23,23 | 23,93 | 27,01 | 30,04 | 31,66 | 34,22 | 36,99 | 39,99 | 43,23 |
| Надбавка | 1,87 | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого тариф с учетом надбавки | 25,1 | 25,8 | 27,01 | 30,04 | 31,66 | 34,22 | 36,99 | 39,99 | 43,23 |
| Транспортировка сточных вод | |||||||||
| Объем транспортировки тыс. куб.м | 15090,39 | 1990 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| Тариф | 15,18 | 15,18 | 15,89 | 17,67 | 18,63 | 20,14 | 21,77 | 23,53 | 25,44 |
<**> Согласно утвержденным производственным программам на 2014 год.
<***> Согласно утвержденным производственным программам на 2015 год.
9.2.Тарифы на подключение к централизованным системам
ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию мероприятий, направленных на подключение объектов капитального строительства абонентов определен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры", Приложение N 13. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и канализации).
9.2.1.Предварительный расчет размера ставок тарифов на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения на 2015 год
| Показатель | Ед. изм. | Централизованная система водоснабжения | Централизованная система водоотведения | |
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам ОАО "Сыктывкарский Водоканал", финансируемые за счет платы за подключение | руб. | 6 690 646,47 | 3 187 017,48 |
| Корректировка финансовых потребностей: | ||||
| Суммарная нагрузка абонентов, излишне учтенная при установлении тарифов на 2014 год | куб.м в сутки | 156,37 | ||
| Финансовые потребности, недополученные на реализацию мероприятий в 2014 году с учетом установленных ставок тарифов за подключаемую нагрузку | Руб. | 1 766 214,62 | ||
| Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения капитального строительства абонентов в 2015 году с учетом корректировки | Руб. | 6 690 646,47 | 4 953 232,10 | |
| 2 | Расчетная подключаемая нагрузка (мощность) | куб.м в сутки | 454,932 | 437,678 |
| 3 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую) объектов абонентов | руб. за 1 куб.м в сутки | 14 706,92 | 11 317,07 |
9.2.2.Расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Размеры ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения предлагаются в размере, не превышающем величины, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры". Приложение N 13. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 14. Сети водоснабжения и канализации).
Данные ставки платы предусматривают дифференциацию с учетом глубины прокладки сети, диаметра трубопровода, характера разработки грунта.
10.План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми)
| N п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| 1 | Регулярный мониторинг показателей качества воды | Испытательная лаборатория качества воды | Постоянно |
| 2 | Промывка участков водопроводных сетей с превышением показателей ПДК | Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский" | По мере обнаружения |
| 3 | Перекладка водопроводных сетей с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые | Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский" | Согласно Производственной программе в сфере водоснабжения, Производственной программе в сфере водоотведения, Инвестиционной программе в сфере водоснабжения, водоотведения |
11.В отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.