Приложение к Распоряжению от 28.03.2013 г № 89-Р План
План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в мо го «Сыктывкар» I. цели разработки «Дорожной карты»
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО ГО "Сыктывкар" (далее - "дорожная карта") являются:
1) повышение качества жизни населения МО ГО "Сыктывкар" путем предоставления возможности творческой самореализации, духовного обогащения творчески активной части населения, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций МО ГО "Сыктывкар", Республики Коми и России, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена;
2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
5) сохранение культурного и исторического наследия народов, проживающих на территории МО ГО "Сыктывкар" и Республики Коми, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города;
6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в МО ГО "Сыктывкар".
II.Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
1) повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры;
2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") наиболее интересных мероприятий);
3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов; творческих коллективов и солистов; участников клубных формирований и т.д.;
4) создание условий для творческой самореализации жителей МО ГО "Сыктывкар";
5) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
6) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности городского округа;
7) популяризация МО ГО "Сыктывкар" во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.
III.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение
1.С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества посещений платных мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1,8 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
| ; |
2) увеличение количества библиографических записей общедоступных библиотек, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог Республики Коми (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ; |
3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| ; |
4) увеличение посещаемости музейных учреждений:
(посещений на 1 жителя в год)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| ; |
5) увеличение численности участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| ; |
6) повышение уровня удовлетворенности жителей МО ГО "Сыктывкар" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| ; |
7) увеличение средств муниципального бюджета МО ГО "Сыктывкар", выделяемых ежегодно, для грантовой поддержки творческих проектов в области культуры и искусства, стимулирования творческой деятельности деятелей культуры и искусства, жителей МО ГО "Сыктывкар":
(тыс. рублей)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ; |
8) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 8 |
| . |
2.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; распоряжением Правительства Республики Коми "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми" от 24.01.2013 N 12-р;
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг, поиск внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, исключение дублирующих структур;
5) привлечение в отрасль молодых специалистов, организация прохождения учебной практики студентами учебных заведений в муниципальных учреждениях культуры, работа с учебными заведениями по подбору кадров для работы в муниципальных учреждениях.
IV.Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры
1.Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, распоряжением Правительства Республики Коми "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми" от 24.01.2013 N 12-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2.Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Сыктывкар", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Республике Коми:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 36,5 | 52,8 | 61,1 | 69,4 | 77,6 | 85,9 | 94,2 |
| ; |
2) численность работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства в МО ГО "Сыктывкар":
(человек)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 378 | 390 | 390 | 389 | 389 | 388 | 388 |
| . |
V.Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
| N п/п | Основные мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| Совершенствование системы оплаты труда | ||||
| 1 | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений МО ГО "Сыктывкар", функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", (далее муниципальные учреждения) и их руководителей | Приказы управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | II квартал 2013 г. |
| 2 | Корректировка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей, разработка показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации. Оказание методической и консультационной помощи муниципальным учреждениям культуры по разработке показателей эффективности деятельности работников | Приказ управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", приказы муниципальных учреждений культуры | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", руководители подведомственных учреждений | III квартал 2013 г. |
| 3 | Проведение мероприятий в отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы одной трети средств, получаемых за счет приносящей доход деятельности | Аналитическая записка управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", муниципальные учреждения | ежегодно |
| 4 | Адаптация и применение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, оказание методической и консультационной помощи муниципальным учреждениям по применению отраслевых норм труда работников учреждений культуры с учетом отраслевой и региональной специфики | Приказы управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", приказы муниципальных учреждений культуры | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", муниципальные учреждения | 2013 - 2018 годы |
| 5 | Внесение изменений в Постановление главы администрации МО ГО "Сыктывкар" от 29.09.2008 N 9/3777 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры", обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | ежегодно |
| 6 | Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг, исключение дублирующих структур в соответствии с методическими рекомендациями по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культура, увязанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры | Приказы управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", приказы муниципальных учреждений культуры | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", муниципальные учреждения | 2015 - 2018 годы |
| 7 | Внедрение в учреждениях культуры эффективных технологий кадровой работы, повышение эффективности управления отраслью, в том числе повышения качества финансового управления. Введение новых экспериментальных форм и видов предоставления услуг, в том числе на основе информационных систем, переход на корпоративные электронные технологии с целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения доступности для граждан культурных ценностей, информации, расширения возможностей для участия населения в культурной жизни | Приказы управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", приказы муниципальных учреждений культуры | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", муниципальные учреждения | 2013 - 2018 годы |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений | ||||
| 8 | Организация мероприятий по предоставлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями учреждений | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", муниципальные учреждения культуры | Ежегодно в сроки и порядке, установленные правовыми актами |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры | ||||
| 9 | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | Аналитическая записка Управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", муниципальные учреждения | 2013 - 2018 гг. |
| 10 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта | Трудовые договоры работников, дополнительные соглашения к трудовым договорам работников | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", муниципальные учреждения | Ежегодно |
| 11 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | Приказ Управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2013 - 2014 годы |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 | ||||
| 12 | Создание постоянно действующей рабочей группы Управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" по оценке результатов реализации "дорожной карты" | Приказ управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2013 г. |
| 13 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных "дорожной картой" | Аналитическая записка Управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | 10 июля 2013 г., ежегодно, начиная с 2014 г. - 20 января, 20 июля |
| 14 | Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации на сайтах учреждений в сети Интернет, организация участия в семинарах и других мероприятиях | публикации в сети Интернет, участие в семинарах и других мероприятиях | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2013 - 2018 годы |
| Сопровождение "дорожной карты" | ||||
| 15 | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда категорий работников по согласованию с Управлением культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | Локальный акт учреждения | Муниципальные учреждения | II квартал 2013 г. |
| 16 | Корректировка муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в МО ГО "Сыктывкар" (2013 2017 годы)", утвержденной постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 14 ноября 2012 г. N 11/4290, в части включения в нее мероприятий "дорожной карты" | Проект постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" | Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | II квартал 2013 г. |
VI.Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий
("дорожной карты")
Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":
| N п/п | Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 г. 2015 г. | 2013 г. - 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Средняя численность работников, человек | 378 | 390 | 390 | 389 | 389 | 388 | 388 | x | x |
| 2. | Планируемая средняя заработная плата, руб. | 12 205 | 19 167 | 24 059 | 29 501 | 35 622 | 42 553 | 50 201 | x | x |
| 3. | Темп роста к предыдущему году, % | 105,4 | 157,0 | 125,5 | 122,6 | 120,7 | 119,5 | 118,0 | x | x |
| 4. | Фонд оплаты труда, млн. руб. | 55,36 | 89,70 | 112,61 | 137,75 | 166,35 | 198,24 | 233,90 | 340,06 | 938,55 |
| 5. | Сумма страховых взносов на фонд оплаты труда, млн. руб. | 16,72 | 27,09 | 34,01 | 41,60 | 50,24 | 59,86 | 70,63 | 102,70 | 283,43 |
| 6. | Фонд оплаты труда с учетом суммы страховых взносов, млн. руб. | 72,08 | 116,79 | 146,62 | 179,35 | 216,59 | 258,10 | 304,53 | 442,76 | 1 221,98 |
| 7. | Прирост фонда оплаты труда с учетом страховых взносов к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - фонд оплаты труда за 2012 год) | x | 44,71 | 74,54 | 107,27 | 144,51 | 186,02 | 232,45 | 226,52 | 789,50 |
Средства бюджета на повышение оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры Республики Коми, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, предусматриваются путем увеличения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными или автономными учреждениями.
В связи с тем что увеличение размеров субсидии не связано с соразмерным увеличением объема муниципального задания соответствующим учреждениям, в отношении каждой услуги, включенной в муниципальное задание учреждений, должны быть изменены значения нормативных затрат на ее оказание за счет увеличения затрат на оплату труда. В этих целях будут внесены изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности соответствующих бюджетных и автономных учреждений в части расходов на оплату труда (с учетом всех источников формирования фонда оплаты труда).
Объем потребности средств носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться с учетом данных о фактической численности и уровне заработной платы определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 категорий работников, прогнозируемой средней заработной плате по Республике Коми, планируемых мероприятиях по реорганизации неэффективных учреждений и возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности.