Приложение к Постановлению от 26.03.2013 г № 371 План
План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в мо мр «Усть-куломский»
I.Цели разработки "Дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО МР "Усть-Куломский" (далее - "дорожная карта") являются:
повышение качества жизни населения Усть-Куломского района путем предоставления возможности творческой самореализации, духовного обогащения творчески активной части населения, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Усть-Куломского района, Республики Коми и России, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
создание условий для сохранения и развития материального и культурного наследия, традиционной народной культуры;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в МО МР "Усть-Куломский".
II.Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") наиболее популярных мероприятий);
создание социокультурных центров в сельских населенных пунктах МО МР "Усть-Куломский";
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
создание условий для творческой самореализации населения МО МР "Усть-Куломский";
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности сельских поселений;
популяризация МО МР "Усть-Куломский" во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.
III.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение
1.С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| - | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,5 |
;
2) увеличение количества библиографических записей общедоступных библиотек МО МР "Усть-Куломский", в том числе включенных в сводный каталог библиотек Республики Коми (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 4,1 | 7,3 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,0 | 23,1 |
;
3) увеличение количества охвата населения библиотечным обслуживанием:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 45% | 50% | 51% | 51% | 53% | 54% | 55% |
;
4) увеличение количества посещений библиотек:
(посещений на 1 жителя в год)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0 | 133,7 | 133,8 | 133,9 | 134,0 | 134,1 | 134,2 |
;
5) увеличение численности участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 2 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4 |
;
6) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 40,0 | 43,0 | 50 | 53,3 | 56,7 | 60,0 | 63,3 |
;
7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| - | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
IV.Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры
1.Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, распоряжением Правительства Республики Коми "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми" от 24.01.2013 N 12-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2.Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Усть-Куломский", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Республике Коми:
(процентов)
| 2013 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 30,1 | 46,0 | 51,5 | 58,5 | 65,4 | 79,3 | 79,3 |
;
2) численность работников учреждений сферы культуры МО МР "Усть-Куломский"
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 204 | 168 | 167 | 140 | 140 | 140 | 140 |
V.Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
| N п/п | Основные мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| Совершенствование системы оплаты труда | ||||
| 1. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей | Приказ отдела культуры и национальной политики | Отдел культуры и национальной политики | I квартал 2013 г. |
| 2. | Корректировка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей, разработка показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации. Оказание методической и консультационной помощи органами управлений культуры администраций муниципальных образований Республики Коми муниципальным учреждениям культуры по разработке показателей эффективности деятельности работников | Приказ отдела культуры и национальной политики | Отдел культуры и национальной политики, учреждения культуры | III квартал 2013 г. |
| 3. | Проведение мероприятий в отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества; по расширению перечня платных услуг; по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) | аналитическая записка отдела культуры и национальной политики | Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 4. | Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры по видам учреждений на основе методических рекомендаций Министерства культуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | нормативно-правовые акты муниципального образования МР "Усть-Куломский" | Муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 5. | Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры Республики Коми с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций , утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры" | локальные акты МО МР "Усть-Куломский", муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| 6. | Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | нормативно-правовые акты МО МР "Усть-Куломский" | Отдел культуры и национальной политики | Ежегодно, начиная с 2015 г. |
| 7. | Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в Республике Коми "Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры", обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597) | принятие правовых актов органов МО МР "Усть-Куломский", локальных актов муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| 8. | Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг, исключение дублирующих структур в соответствии методическими рекомендациями по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культура, увязанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений | приказы органов местного самоуправления в Республике Коми. Нормативно-правовые акты МО МР "Усть-Куломский" | Отдел культуры и национальной политики | 2015 - 2018 годы |
| 9. | Внедрение в учреждениях культуры эффективных технологий кадровой работы, повышение эффективности управления отраслью, в том числе повышение качества финансового управления. Введение новых экспериментальных форм и видов предоставления услуг, в том числе на основе информационных систем, переход на корпоративные электронные технологии с целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения доступности для граждан культурных ценностей, информации, расширения возможностей для участия населения в культурной жизни | нормативные правовые акты МО МР "Усть-Куломский" | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений | ||||
| 10. | Организация мероприятий по предоставлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями учреждений, размещение сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (100% сведений, предусмотренных законодательством Республики Коми, муниципальными правовыми актами) | Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры | ежегодно в сроки и порядке, установленные правовыми актами |
| 11. | Проведение проверок (мониторинга) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений культуры Республики Коми, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | акты проверок, справки | органы местного самоуправления в Республике Коми. Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| 12. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения" | приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствие с типовой формой | органы местного самоуправления в Республике Коми. Отдел культуры и национальной политики | постоянно |
| 13. | Соблюдение соотношений средней заработной платы руководителей и муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (не более 1:5) | соблюдение установленного уровня соотношения | Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры | ||||
| 14. | Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (должностных инструкций, регламентов), осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами для осуществления мероприятий по внедрению профессиональных стандартов, в том числе по результатам проведения аттестации, организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников | аналитическая записка органов местного самоуправления в Республике Коми | Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 15. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений на основе примерной формы трудового договора согласно приложению N 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, в связи с введением эффективного контракта | Трудовые договоры работников, дополнительные соглашения к трудовым договорам работников | Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры | Ежегодно |
| 16. | Представление в Министерство культуры Республики Коми информации о лучших практиках внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р | информация отдела культуры и национальной политики | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно, начиная с 2013 г. |
| 17. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов, обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7 - 1:0,5 | правовые акты МО МР "Усть-Куломский", обеспечение соответствия предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения, соотношения установленной доли средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений. Приказ отдела культуры и национальной политики | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| 18. | Осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Методическими рекомендациями , утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 г. N 920 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" и заключение трудовых договоров | правовые акты органов местного самоуправления в Республике Коми, локальные акты учреждений культуры, трудовые договоры с работниками муниципальных учреждений культуры. Приказ отдела культуры и национальной политики | Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 19. | Проведение мероприятий по проведению аттестации специалистов с последующим их переводом на "эффективный контракт". Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры Республики Коми | Приказ отдела культуры и национальной политики | Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры | 2014 год, далее по мере необходимости |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 | ||||
| 20. | Создание постоянно действующей рабочей группы органов местного самоуправления в Республике Коми по оценке результатов реализации "дорожной карты", обеспечение деятельности созданной группы | Решение о создании рабочей группы Приказ отдела культуры и национальной политики | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| 21. | Расчет потребности и учет при формировании республиканского бюджета Республики Коми расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в соответствии с планами-графиками реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | расчеты потребности расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| 22. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных "дорожной картой" | аналитическая записка отдела культуры и национальной политики | Отдел культуры и национальной политики | Ежегодно, ежеквартально |
| 23. | Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 - 2018 годы |
| Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | ||||
| 24. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" | Отдел культуры и национальной политики | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| 25. | Обеспечение координации работы по реализации в Республике Коми независимой системы оценки качества работы организаций культуры с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов | правовые акты отдела культуры и национальной политики | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| 26. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры | создание официальных сайтов учреждений культуры | муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 27. | Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | публикация рейтингов деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном образовании, утверждение планов по улучшению качества их работы | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| 28. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о функционировании независимой оценки качества организаций культуры | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| 29. | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры | представление отчета о реализации независимой системы оценки качества работы организаций культуры в Министерство культуры Республики Коми | Отдел культуры и национальной политики | 2014 - 2018 годы |
| Сопровождение "дорожной карты" | ||||
| 30. | Внесение изменений муниципальными учреждениями культуры Республики Коми в планы мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда категорий работников, их дальнейшая корректировка и актуализация | локальные акты муниципальных учреждений | муниципальные учреждения культуры | III квартал 2014 г., далее ежегодно |
| 31. | Обеспечение методического руководства по внесению изменений муниципальными учреждениями культуры в планы мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения | письмо органов местного самоуправления в Республике Коми | Отдел культуры и национальной политики | II квартал 2014 г., далее ежегодно |
| 32. | Внесение изменений в муниципальные "дорожные карты" в сфере культуры, содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и параметры по достижению установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней по Республике Коми в 2012 - 2018 годах, их дальнейшая корректировка и актуализация | нормативные правовые акты МО МР "Усть-Куломский" | Отдел культуры и национальной политики | II квартал 2014 г., далее ежегодно |
| 33. | Корректировка муниципальных программ в части соответствия включенных в нее мероприятий мероприятиям "дорожной карты" | нормативные правовые акты МО МР "Усть-Куломский" | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
| 34. | Обсуждение хода реализации муниципальной "дорожной карты" на заседаниях комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | протокол, соглашение | Отдел культуры и национальной политики | 1 раз в полугодие |
| 35. | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 | формы статистического наблюдения | Отдел культуры и национальной политики | ежеквартально |
| 36. | Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Республике Коми Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р по формам, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 г. N 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы" | Отчет в Министерство экономического развития Республики Коми | Отдел культуры и национальной политики | ежегодно |
VI.Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий "Дорожной карты"
МО Республики Коми: МО МР "Усть-Куломский"
Категория работников: Работники учреждений культуры
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. | Снижение 2018 г. к 2012 г. | Снижение 2018 г. к 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по МО РК с учетом региональной специфики | 128 | 153 | 152 | 180 | 178 | 176 | 174 | x | x | ||
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 26 049 | 25 687 | 25 400 | 25 150 | 24 900 | 24 600 | 24 400 | x | x | ||
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 204 | 168 | 167 | 140 | 140 | 140 | 140 | x | x | -31,4% | -16,7% |
| 4 | Численность населения МО Республики Коми, чел. | 26 049 | 25 687 | 25 400 | 25 150 | 24 900 | 24 600 | 24 400 | x | x | ||
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в МО Республики Коми, %: | |||||||||||
| 6 | МО МР "Усть-Куломский" | x | 46,0 | 51,5 | 58,5 | 65,4 | 79,4 | 79,3 | x | x | ||
| 7 | Средняя заработная плата по Республике Коми, руб. | 33 971 | 37 306 | 41 100 | 44 700 | 48 500 | 53 500 | 58 700 | x | x | ||
| 8 | Темп роста к предыдущему году, % | 117,6 | 109,8 | 110,2 | 108,8 | 108,5 | 110,3 | 109,7 | x | x | ||
| 9 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. | 10 066 | 17 145 | 21 164 | 26 138 | 31 705 | 42 453 | 46 571 | x | x | ||
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | 111,1 | 170,3 | 123,4 | 123,5 | 121,3 | 133,9 | 109,7 | x | x | ||
| 11 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | x | x | ||
| 12 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x | ||
| 13 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 32,1 | 45,0 | 55,2 | 57,2 | 69,4 | 92,9 | 101,9 | 181,8 | 376,6 | ||
| 14 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. | x | 12,9 | 10,2 | 12,2 | 24,4 | 47,9 | 56,9 | 46,8 | 151,6 | ||
| 15 | в том числе: | |||||||||||
| 16 | за счет средств консолидированного бюджета МО Республики Коми, включая дотацию из федерального и республиканского бюджетов, млн. руб. | x | 12,9 | 10,2 | 12,2 | 24,4 | 47,8 | 56,8 | 46,8 | 151,4 | ||
| 17 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | x | 9,6 | 0,3 | 11,4 | 13,9 | 18,6 | 20,4 | 25,7 | 64,7 | ||
| 18 | от реструктуризации сети, млн. руб. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 19 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | x | 9,6 | 0,3 | 11,4 | 13,9 | 18,6 | 20,4 | 25,6 | 64,6 | ||
| 20 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | x | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | ||
| 21 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | ||
| 22 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета МО Республики Коми на соответствующий год, млн. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 23 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + стр. 21 + стр. 22 ) | x | 12,9 | 10,2 | 12,2 | 24,4 | 47,9 | 56,9 | 46,8 | 151,6 | ||
| 24 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17 / стр. 23 x 100) | x | 74,6 | 3,1 | 93,6 | 57,0 | 38,9 | 35,9 | x | x | ||