Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 640 Программа
Региональная программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в республике коми (2013 — 2015 годы)» паспорт региональной программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в республике коми (2013 — 2015 годы)»
┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного│ │Программы │назначения в Республике Коми (2013 - 2015 годы)"│ │ │(далее - Программа) │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"; │ │разработки │Закон Республики Коми "О государственной поддержке в│ │ │сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми";│ │ │постановление Правительства Республики Коми от 28│ │ │сентября 2012 г. N 424 "Об утверждении Государственной│ │ │программы Республики Коми "Развитие сельского│ │ │хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной│ │ │продукции, сырья и продовольствия, развитие│ │ │рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование │постановление Правительства Республики Коми от 29│ │государственного │декабря 2012 г. N 640 │ │органа Республики │ │ │Коми, утвердившего│ │ │Программу; дата и │ │ │номер │ │ │соответствующего │ │ │нормативного │ │ │правового акта │ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы│Министерство сельского хозяйства и продовольствия│ │ │Республики Коми │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Министерство сельского хозяйства и продовольствия│ │исполнители │Республики Коми, сельскохозяйственные организации и│ │Программы │крестьянские (фермерские) хозяйства Республики Коми,│ │ │привлекаемые в установленном порядке │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчики │Министерство сельского хозяйства и продовольствия│ │Программы │Республики Коми │ │ │Федеральное государственное бюджетное учреждение│ │ │"Управление "Комимелиоводхоз" (по согласованию) │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │повышение устойчивости сельскохозяйственного│ │ │производства на мелиорированных землях, увеличение│ │ │средней урожайности сельскохозяйственных культур на│ │ │осушаемых землях до 3,6 тонн к.е./га │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции за│ │ │счет реконструкции и ремонта мелиоративных систем,│ │ │проведения культуртехнических работ; │ │ │укрепление материально-технической базы организаций,│ │ │предоставляющих услуги для сельскохозяйственных│ │ │товаропроизводителей в области агрохимических и│ │ │мелиоративных работ, в целях обеспечения выполнения│ │ │мероприятий Программы; │ │ │увеличение объема инвестиций в мелиоративную отрасль│ │ │Республики Коми │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2013 - 2015 годы │ │Программы │ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Мероприятия │Программой предусматривается предоставление субсидий│ │Программы │на: │ │ │реконструкцию мелиоративных систем общего и│ │ │индивидуального пользования на осушаемых землях; │ │ │ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального│ │ │пользования на осушаемых землях; │ │ │проведение культуртехнических работ; │ │ │техническую и технологическую модернизацию│ │ │материально-технической базы химизации и мелиорации │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│ общий объем финансирования мероприятий Программы в│ │финансирования │2013 - 2015 годах составит 119,0 млн. руб., в том│ │ │числе: │ │Программы │ за счет средств республиканского бюджета Республики│ │ │Коми - 81 млн. рублей (2013 год - 27 млн. руб.; 2014│ │ │год - 27 млн. руб.; 2015 год - 27 млн. руб.); │ │ │ из внебюджетных источников предусматривается│ │ │привлечь в 2013 - 2015 годах 38,0 млн. руб. (2013│ │ │год - 8,1 млн. руб.; 2014 год - 14,7 млн. руб.; 2015│ │ │год - 15,2 млн. руб.). │ │ │ Программа представляется в Министерство сельского│ │ │хозяйства Российской Федерации для участия в отборе│ │ │экономически значимых региональных программ субъектов│ │ │Российской Федерации в целях предоставления субсидий│ │ │на возмещение части затрат сельскохозяйственных│ │ │товаропроизводителей на реконструкцию мелиоративных│ │ │систем общего и индивидуального пользования из│ │ │федерального бюджета │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │прирост выручки от реализации сельскохозяйственной│ │результаты │продукции по годам: │ │реализации │ ┌─────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┐ │ │Программы │ │ Прогноз │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ │ │ │ 2012 г. ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬─────┤ │ │ │ │млн. руб.│ млн. │ % к │ млн. │ % к │ млн. │ % к │ │ │ │ │ │ руб. │ 2012 │ руб. │ 2013 │ руб. │ 2014│ │ │ │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ │ │ │ 554 │ 18,6 │ 3,3 │ 30,2 │ 5,2 │ 32,3 │ 5,4 │ │ │ │ └─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ │ │ │увеличение средней урожайности сельскохозяйственных│ │ │культур на осушаемых землях до 3,6 тонн к.е./га; │ │ │повышение устойчивости сельскохозяйственного│ │ │производства на мелиорированных землях │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Управление │Управление реализацией программных мероприятий, а│ │реализацией │также контроль и анализ хода реализации Программы│ │Программы │осуществляется государственным заказчиком -│ │ │Министерством сельского хозяйства и продовольствия│ │ │Республики Коми │ └──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В Республике Коми 418,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Эти земли представлены в основном типичными подзолистыми почвами с низким уровнем плодородия. Из-за тяжелого механического состава, обилия осадков, малой мощности гумусного слоя они часто переувлажнены. Мелиорация позволяет придать устойчивость сельскохозяйственному производству, снизить воздействие неблагоприятных климатических факторов на урожай.
Проблема повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий и обеспечения населения продуктами питания отечественного производства в Республике Коми решалась различными методами: освоением новых сортов и гибридов; внедрением прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур; травопольных, пропашных и других севооборотов; мелиорацией земель; химизацией и механизацией сельскохозяйственного производства. Все это способствовало увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Особенно значительный прирост наблюдался с 1966 по 1990 гг., то есть в период осуществления Программы по мелиорации сельскохозяйственных угодий. В Республике Коми 10,5% мелиорированных сельхозугодий давали 50% сена, 40% овощей и 20% картофеля. Выход кормовых единиц с осушенных земель был в 1,5 - 2 раза выше, чем с неосушенных. Это позволило достичь основных целевых показателей Программы. Значительно увеличилось производства мяса, молока, яиц, выросло потребление продуктов питания на душу населения.
Начавшийся с 90-х годов спад сельскохозяйственного производства способствовал увеличению импорта продуктов питания. Значительно сократилась заготовка грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных предприятиях, что связано в первую очередь с выводом мелиорированных земель из оборота.
Капитальные вложения на реконструкцию и отдельно расположенные гидротехнические сооружения не выделяются, по этой причине ввод новых осушаемых земель и реконструкции прекратился в 1995 году. Происходит планомерное разрушение не только производственной, но и непроизводственной сферы мелиоративного комплекса агропромышленного комплекса.
Социально-экономические трудности переходного периода стали причиной длительных экономических кризисов в сельском хозяйстве и его мелиоративном секторе. Децентрализация сопровождалась уменьшением государственной поддержки сельского хозяйства и мелиоративных организаций. Многие хозяйства оказались не готовы эффективно использовать ранее мелиорированные земли и эксплуатировать мелиоративную сеть. Это привело к тому, что в 2012 году из общей площади осушенных земель (51,7 тыс. га) использовалось в сельскохозяйственном производстве 43% (22,2 тыс. га). Значительная часть осушаемых земель числится в неблагополучных 41% (21,2 тыс. га). В соответствии с Кадастром осушаемых сельхозугодий по состоянию на 1 января 2012 г. на 4993 гектарах требуется проведение реконструкции, а на 26027 га - капитальный и текущий ремонт. В результате разрушения каналов и гидротехнических сооружений происходит вторичное заболачивание осушенных земель, зарастание их кустарником и сорняком, затрудняется подъезд к ним. Износ основных фондов осушительных систем составляет 82%. Наиболее изношены отрегулированные водоприемники (88%), каналы (72%), коллекторно-дренажная сеть (60%).
Главными причинами сложившегося в настоящее время состояния сельскохозяйственного производства остаются недостаточные объемы государственной поддержки на мелиорацию земель и отсутствие способности хозяйств участвовать в долевом финансировании этих работ. В последние годы мероприятия по восстановлению мелиорированных земель проводились в соответствии с ведомственной целевой программой "Сохранение и восстановление плодородия почв Республики Коми в 2007 - 2009 годы" и с подпрограммой "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения" долгосрочной республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010 - 2012 годы)", одним из основных мероприятий которых было содержание и ремонт мелиоративных систем. Общая сумма финансирования мероприятий по содержанию и ремонту мелиоративных систем из республиканского бюджета Республики Коми за 2007 - 2011 годы составила 49,2 млн. рублей. За период 2007 - 2011 гг. восстановлено мелиоративных систем на площади 1,3 тыс. га осушаемых земель, или 6% от площади неблагополучных земель.
В настоящее время в сельхозпредприятиях заготавливается кормов в расчете на 1 голову условного крупного скота 18,1 ц к.ед., а заложенные в Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года объемы производства мяса и молока требуют увеличения грубых и сочных кормов до 30,0 ц к.ед. на 1 голову условного крупного скота. Выполнение мероприятий Программы (реконструкция, капитальный и текущий ремонт существующих мелиоративных систем в комплексе с другими видами мелиорации земель) будет способствовать гарантированному получению высокой урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур и продовольствия.
2.Цели и задачи Программы
Целью Программы являются: повышение устойчивости сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях, увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на осушаемых землях до 3,6 тонн к.е./га.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции и ремонта мелиоративных систем, проведения культуртехнических работ;
укрепление материально-технической базы организаций, предоставляющих услуги для сельскохозяйственных товаропроизводителей в области агрохимических и мелиоративных работ, в целях обеспечения выполнения мероприятий Программы;
увеличение объема инвестиций в мелиоративную отрасль Республики Коми.
3.Целевые индикаторы Программы
Важнейшими целевыми индикаторами Программы являются:
ввод в эксплуатацию осушенных земель после реконструкции мелиоративных систем (гектар);
предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения ремонта мелиоративных систем и культуртехнических работ (гектар);
приобретение техники (единиц);
прирост площадей мелиорированных земель, %;
сохранение существующих рабочих мест (единиц).
гектаров
| Площадь мелиорированных земель, на которой требуется проведение комплексной реконструкции мелиоративных систем на 1 января 2012 г. | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| га | % к 2012 | га | % к 2013 | га | % к 2014 | ||
| Осушенные земли | 4 993 | 100 | 2,0 | 108 | 2,2 | 110 | 2,3 |
Значения целевых индикаторов оценки хода реализации мероприятий Программы, дифференцированные по годам, приведены в таблице 1.
Таблица 1
┌────────────────────────────────────┬────────┬──────┬────────────────────┐ │ Наименование целевого индикатора │Ед. изм.│Всего │В том числе по годам│ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┤ │ │ │ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ ├────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Ввод в эксплуатацию осушенных земель│гектар │318 │100 │108 │110 │ │после реконструкции мелиоративных│ │ │ │ │ │ │систем │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Предотвращение выбытия из оборота│гектар │558 │304 │250 │205 │ │сельскохозяйственных угодий за счет│ │ │ │ │ │ │проведения ремонта мелиоративных│ │ │ │ │ │ │систем и культуртехнических работ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Приобретение техники │единиц │ 6 │ 2 │ 2 │ 2 │ ├────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Прирост площадей мелиорированных│процент │ 6,5 │ 2,0 │ 2,2 │ 2,3 │ │земель │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Сохранение существующих рабочих мест│единиц │148 │148 │148 │148 │ └────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
4.Перечень и описание программных мероприятий
Программой предусматривается предоставление субсидий на:
реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на осушаемых землях;
ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на осушаемых землях;
проведение культуртехнических работ;
техническую и технологическую модернизацию материально-технической базы химизации и мелиорации.
4.1.Предоставление субсидий на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на осушаемых землях.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета в соответствии с уровнем софинансирования, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, и средств республиканского бюджета Республики Коми. Субсидируются затраты на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации, строительно-монтажных работ. Субсидии на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации предоставляются только за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
Прогнозный перечень объектов, на которых планируется проведение реконструкции мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в текущем году приведен в приложении 1 к настоящей Программе. В 2013 - 2015 годах планируется провести реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на осушаемых землях площадью 318 гектаров, в том числе в 2013 году - 100 гектаров, в 2014 году - 108 гектаров и в 2015 году - 110 гектаров.
Предусматривается реконструкция гидросооружений на открытой осушительной сети (трубопереезды, мосты) с комплексом работ по регулированию водоприемников и увеличению их пропускной способности, реконструкция закрытой дренажной мелиоративной сети и восстановление сооружений (устья, смотровые колодцы) с повышением водоприемной способности закрытого дренажа, очистка и восстановление открытых мелиоративных каналов, планировка поверхности и первичная обработка почв, проектно-изыскательские работы и изготовление проектной документации (за счет средств республиканского бюджета Республики Коми).
В 2013 году будет проводиться реконструкция мелиоративного объекта "Миня шор" на площади 100 га, расположенного в Усть-Куломском районе, в с. Помоздино, принадлежащего на праве аренды СПК "Помоздино".
4.2.Субсидии на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на осушаемых землях.
Капитальный ремонт и текущие ремонтные работы мелиоративных систем выполнялись в последние годы немногими оставшимися организациями, предоставляющими услуги для сельскохозяйственных товаропроизводителей в области агрохимических и мелиоративных работ, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в целях поддержания и сохранения существующего мелиоративного фонда республики. Потребность в ремонтно-эксплуатационных работах на мелиоративных системах ежегодно удовлетворялась на 1,2 - 1,8% из-за недостаточности финансирования.
Программой предусматривается продолжение этого мероприятия. Субсидируются затраты на подготовку проектной документации и общестроительные работы.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на осушаемых землях за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
4.3.Субсидии на проведение культуртехнических работ.
Культуртехнические работы могут выполняться на мелиорированных землях и землях, не требующих осушения, при коренном или поверхностном улучшении сенокосов и пастбищ, при укрупнении контуров пашни. При приведении поверхности почвы в пахотно-пригодное состояние производится уборка древесно-кустарниковой растительности, пней, кочек, камней. Выполняются работы по планировке и выравниванию поверхности, ликвидации мелкоконтурности и изрезанности полей, первичной обработке почвы. Субсидии не могут направляться на подготовку проектной документации.
Государственная поддержка на проведение культуртехнических работ будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
4.4.Субсидии на техническую и технологическую модернизацию материально-технической базы химизации и мелиорации.
Уменьшение государственной поддержки и как следствие снижение объемов работ привели к потере производственных мощностей организаций, предоставляющих услуги для сельскохозяйственных товаропроизводителей в области агрохимических и мелиоративных работ. Парк мелиоративной и другой специальной техники значительно сократился. В целях обеспечения выполнения основных мероприятий Программы необходимо оказать таким организациям государственную поддержку в обновлении машинного парка. Организациями, предоставляющими услуги для сельскохозяйственных товаропроизводителей в области агрохимических и мелиоративных работ, планируется ежегодное приобретение не менее 2 единиц техники. Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в размере и по перечню, утвержденным Правительством Республики Коми.
Порядок и условия предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных настоящей Программой, утверждаются Правительством Республики Коми.
5.Социальная и экономическая эффективность реализации и оценка рисков Программы
Исходными данными для оценки ожидаемой эффективности Программы приняты следующие ожидаемые конечные результаты.
Суммарный ввод в эксплуатацию осушенных земель после реконструкции мелиоративных систем (гектар):
| Площадь, га | В том числе по годам | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |
| 318 | 100 | 108 | 110 |
Суммарный ввод восстановленных земель после проведения ремонта и культуртехнических работ:
| Площадь, га | В том числе по годам | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |
| 759 | 304 | 250 | 205 |
Площадь сельскохозяйственных культур под осушительными системами:
| N п/п | Наименование сельскохозяйственных культур | Площадь, га на 2013 - 2015 годы | в том числе по годам | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1. | Многолетние травы | 777 | 354 | 238 | 185 |
| 2. | Картофель | 250 | 50 | 100 | 100 |
| 3. | Овощи | 50 | - | 20 | 30 |
| Всего | 1 077 | 404 | 358 | 315 | |
Урожайность сельскохозяйственных культур на осушаемых землях, ц/га:
| N п/п | Наименование сельскохозяйственных культур | До мелиорации | После мелиорации |
| 1. | Многолетние травы (зеленая масса) | 72 | 250 |
| 2. | Картофель | 100 | 250 |
| 3. | Овощи | 150 | 400 |
По мере реализации Программы ожидаемый объем прироста продукции:
овощи - 50 x (400 - 150) = 12 500 ц = 1 250 т - стоимость 1 250 т x 11 420 руб. = 14 275 000 руб. = 14,3 млн. руб.
картофель - 250 x (250 - 100) = 37 500 ц = 3 750 т x 13 575 руб./т = стоимость 50 906 250 руб. = 50,9 млн. руб.;
многолетние травы (зеленая масса) - 777 x (250 - 72) = 138 306 ц = 16 597 ц.к.е. - в пересчете на молоко 16 597: 1,3 = 12 767 ц молока в год - стоимость 1276,7 т x 12 435 руб. = 15 875 764 руб. = 15,9 млн. руб.
Общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции:
14,3 + 50,9 + 15,9 = 81,1 млн. руб.
В том числе НДС 10% - 8,1 млн. руб.
Стоимость сельскохозяйственной продукции без учета НДС - 73 млн. руб.
Прирост издержек сельскохозяйственного производства принят в размере 8% от прироста продукции (по данным Центра рыночной информации агропромышленного комплекса) и равен 5,8 млн. руб.
Удельные затраты на эксплуатацию мелиоративных систем составляют 3500 руб. на 1 га. Размер затрат на эксплуатацию 1077 га x 3500 руб./га = 3,8 млн. руб.
Доход от реализации Программы составит 73 - 5,8 - 3,8 = 63,4 млн. руб. Срок окупаемости Программы - пять лет девять месяцев после полного освоения мощностей Программы.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице 2.
Таблица 2
┌───────────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬────────┐
│ Показатели │ Ед. │2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │Всего за│
│ │изм. │ год │ год │ год │ год │ 3 года │
├───────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Валовое производство продукции│ │ │ │ │ │ │
│растениеводства на│ │ │ │ │ │ │
│мелиорируемых землях: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│овощи │тыс. │ 0,7│ 0,7 │ 1,2 │ 2,0 │ 3,9 │
│ │тонн │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│картофель │тыс. │ 2,5│ 3,3 │ 4,8 │ 6,3 │ 14,4 │
│ │тонн │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│многолетние травы (зеленая│тыс. │ 5,6│ 11,9 │ 16,1 │ 19,4 │ 47,4 │
│масса) │тонн │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Производство продукции│млн. │ 39,6│ 58,2 │ 88,4 │120,7 │ 267,3 │
│растениеводства (в сопоставимой│руб. │ │ │ │ │ │
│оценке) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Ежегодный прирост производства│млн. │ │ 18,6 │ 30,2 │ 32,3 │ 81,1 │
│продукции растениеводства в│руб. │ │ │ │ │ │
│стоимостном выражении (ВП) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┬────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Финансирование│всего (Ф) │млн. │ │ 35,1 │ 41,7 │ 42,2 │ 119,0 │
│на продукцию │ │руб. │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │в том числе из│млн. │ │ 27 │ 27 │ 27 │ 81 │
│ │республиканского│руб. │ │ │ │ │ │
│ │бюджета (З) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Показатель эффективности (Э │% │ │ 53,0 │ 72,4 │ 76,5 │ 68,2 │
│ общ)│ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────────┘
Эффективность расходования средств финансирования определяется по
соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по
коэффициенту Э , который показывает соотношение основного индикатора
общ
(валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования
по формуле:
Э = ВП / Ф x 100,
общ
где Э - коэффициент общей эффективности расходования финансовых
общ
средств, ВП - ежегодный прирост продукции растениеводства в стоимостном
выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы 2, значение коэффициента Э в среднем
общ
арифметическом выражении составляет 68,2%. Это означает, что возмещение
общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли
составляет в среднем 1,5 года (100 : 64,9 = 1,5 года).Действие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 15 - 20 лет (срок эксплуатации систем).
Реализация Программы сопряжена с рисками, влияющими на достижение целевых показателей по объемам производства сельскохозяйственной продукции, площадям мелиорируемых земель, потребности в финансовых и материально-технических ресурсах. К основным рискам относятся:
природные и техногенные риски, обусловленные природными явлениями, наличием и доступностью природных ресурсов, высокой степенью морального старения и физического износа мелиоративного фонда;
макроэкономические риски, вызванные снижением темпов экономического развития страны, конъюнктуры и цен на энергоносители; кризисом и низкой эффективностью банковской системы;
операционные риски, обусловленные несовершенством реализации системы контроля и управления Программой, несоблюдением рекомендованных технологий, недостаточным финансированием, материально-техническим и кадровым обеспечением, дефицитом государственной поддержки или изменением государственной политики по поддержке мелиоративного комплекса и сельхозтоваропроизводителей на мелиорируемых землях;
социальные риски, связанные с недостатком трудовых ресурсов и дефицитом квалифицированных кадров, недостаточно развитой инфраструктурой, диспаритетом цен и разрывом между уровнем жизни на селе и в городе.
6.Обоснование потребности в ресурсах
Общий объем затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2013 - 2015 годы составляет 119,0 млн. рублей, в том числе затраты на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на осушаемых землях составят 55,4 млн. рублей, включая затраты на культуртехнические работы 26,7 млн. рублей, затраты на реконструкцию осушительной сети и устройство сооружений на осушительной сети 20,6 млн. рублей и затраты на проектно-сметную документацию 8,1 млн. рублей. За счет средств республиканского бюджета Республики Коми субсидируется 81,0 млн. рублей, за счет собственных средств сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств финансируется 38,0 млн. рублей. Объем ресурсного обеспечения по годам и источникам финансирования:
млн. рублей
| Годы | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | ||||||||
| Наименование мероприятия | Респ. бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Респ. бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Респ. бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Респ. бюджет | Внебюджетные средства | Всего |
| 1. Затраты на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на осушаемых землях, в том числе: | 10,0 | 2,3 | 12,3 | 11,5 | 9,1 | 20,6 | 12,5 | 10,0 | 22,5 | 34,0 | 21,4 | 55,4 |
| 1.1. затраты на реконструкцию осушительной сети и устройство сооружений на осушительной сети | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 4,4 | 6,8 | 6,8 | 13,6 | 10,3 | 10,3 | 20,6 |
| 1.2. затраты на культуртехнические работы | 6,8 | 0,8 | 7,6 | 6,7 | 6,6 | 13,3 | 2,9 | 2,9 | 5,8 | 16,4 | 10,3 | 26,7 |
| 1.3. затраты на проектно-сметную документацию | 1,9 | 0,2 | 2,1 | 2,6 | 0,3 | 2,9 | 2,8 | 0,3 | 3,1 | 7,3 | 0,8 | 8,1 |
| 2. Затраты на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на осушаемых землях | 10,2 | 1,2 | 11,4 | 8,8 | 1,0 | 9,8 | 8,6 | 1,0 | 9,6 | 27,6 | 3,2 | 30,8 |
| 3. Затраты на проведение культуртехнических работ, включая земли, не требующие осушения | 3,8 | 1,6 | 5,4 | 3,7 | 1,6 | 5,3 | 2,9 | 1,2 | 4,1 | 10,4 | 4,4 | 14,8 |
| 4. Затраты на техническую и технологическую модернизацию материально технической базы химизации и мелиорации | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 |
| Всего | 27,0 | 8,1 | 35,1 | 27,0 | 14,7 | 41,7 | 27,0 | 15,2 | 42,2 | 81,0 | 38,0 | 119,0 |
Средства федерального бюджета на реализацию Программы планируется привлечь по результатам отбора в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042.
Размеры затрат и удельная стоимость на 1 га реконструкции осушительных систем определены с учетом имеющейся проектной документации. Проектная документация утверждена в ценах 2011 года. Согласно данной утвержденной проектной документации удельная стоимость по реконструкции осушительных систем составляет 131 953 рубля на 1 га.
Затраты и удельная стоимость на 1 га по объектам, включенным на 2013 и 2014 годы, определены с применением индексов-дефляторов пересчета, доведенных Минэкономразвития России: индекс пересчета на 2012 год - 1,078; на 2013 год - 1,161; на 2014 год - 1,245.
Затраты и удельная стоимость на 1 га капитального ремонта осушительных систем определены на основании утвержденных сводных сметных расчетов на капитальный ремонт в ценах 2011 года по объектам Сысольского и Сыктывдинского районов. Средняя удельная стоимость на 1 га восстановления и капитального ремонта осушительных систем по этим сводным сметным расчетам составляет 65 400 рублей, в том числе доля культуртехнических работ составляет 50% или 32 700 рублей. Затраты и удельная стоимость на 2013, 2014 и 2015 годы определены также с применением индексов-дефляторов.
Расчет затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мероприятий Программы по годам и видам мероприятий и удельная стоимость мероприятий на 1 га приведены в приложении 2 к настоящей Программе.
7.Система управления реализацией Программы
Государственным заказчиком Программы, главным распорядителем и получателем средств республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, которое осуществляет текущий контроль и управление реализацией Программы.
Исполнителями мероприятий Программы являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Республики Коми, привлекаемые в установленном порядке.
Сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам Республики Коми государственная поддержка предоставляется при условии софинансирования им мероприятий Программы за счет собственных средств на уровне, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, и по факту произведенных затрат на реконструкцию и ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на осушаемых землях, проведение культуртехнических работ.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Республики Коми, претендующие на получение субсидий в соответствии с настоящей Программой, самостоятельно определяют подрядную организацию для выполнения проектной документации и строительно-монтажных работ по объектам Программы.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми:
обеспечивает эффективное и целевое использование средств республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий Программы;
разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительству Республики Коми порядок и условия предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных настоящей Программой;
готовит и направляет в установленном порядке в Министерство финансов Республики Коми предложения о необходимых объемах финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период;
готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительству Республики Коми предложения о внесении изменений в Программу;
осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы;
представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты в сроки, по форме и в порядке, установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
8.Соответствие Программы комплексному решению задач
развития сельскохозяйственного производства
и сельских территорий
Одним из основополагающих документов для разработки республиканских программ и проектов, реализуемых на территории Республики Коми, является схема территориального планирования Республики Коми, утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г. N 469 (далее - Схема), направленная на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития Республики Коми до 2030 года за счет комплексного решения задач развития инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур.
В соответствии со Схемой в Республике Коми из 15 схем территориального планирования муниципальных районов утверждено 7 и 8 схем находятся в стадии согласования, а из 5 генеральных планов городских округов утверждено 3 и 2 находятся в стадии согласования.
Проекты по реконструкции и ремонту мелиоративных систем, реализуемые (планируемые к реализации) в рамках мероприятий Программы, разработаны с учетом Схемы и схем (проектов схем) территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов городских округов.
Предоставление государственной поддержки в рамках мероприятий Программы предусмотрено для организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство, предоставляющих услуги для сельскохозяйственных товаропроизводителей в области агрохимических и мелиоративных работ, всех форм хозяйствования.
Развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сельской местности, в том числе в местах реализации инвестиционных проектов в области агропромышленного комплекса, способствует реализация мероприятий принятых в Республике Коми государственных программ:
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми", в рамках которой реализуется долгосрочная республиканская целевая программа "Социальное развитие села (2012 - 2013 годы)", направленная на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, а также развитие газификации и водоснабжения в сельских населенных пунктах. В настоящее время разрабатывается проект долгосрочной республиканской целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", мероприятия которой планируется расширить поддержкой социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в части развития сети общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов или офисов врачей общей практики, плоскостных спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа, а также поддержкой реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;
"Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми" на 2013 - 2020 годы, в рамках которой реализуются мероприятия долгосрочных республиканских целевых программ "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 - 2015 годы)", "Газификация населенных пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)", "Чистая вода в Республике Коми (2011 - 2017 годы)";
"Развитие здравоохранения" на 2013 - 2020 годы, в рамках которой предусматривается развитие участковой службы, института врача общей практики, оптимизация сети учреждений здравоохранения, строительство и реконструкция объектов здравоохранения в сельской и городской местностях, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов по типовым проектам;
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, в рамках которой предусмотрено строительство средних образовательных школ и дошкольных учреждений, их оснащение необходимым оборудованием, инвентарем и школьными автобусами;
"Культура Республики Коми" на 2012 - 2020 годы, в рамках которой предусмотрено строительство многофункциональных социокультурных центров, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры и клубно-спортивных комплексов в сельской местности, а также реализация мероприятий, по результатам которых более 100 сельских библиотек будут соответствовать статусу "модельных библиотек".