Приложение к Приказу от 01.02.2012 г № 9-ОД Программа
Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетического потенциала республики коми (2012 — 2014 годы)» паспорт ведомственной целевой программы «Создание условий для развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетического потенциала республики коми (2012 — 2014 годы)»
| 1 | Наименование Программы | "Создание условий для развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетического потенциала Республики Коми (2012 - 2014 годы)" (далее - Программа) |
| 2 | Наименование государственного органа исполнительной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми, утвердившего Программу; дата и номер соответствующего приказа | Служба Республики Коми по тарифам; приказ от 1 февраля 2012 г. N 9-ОД |
| 3 | Номер и дата регистрации Программы в реестре ведомственных целевых программ в Министерстве экономического развития Республики Коми | N 103 от 02.02.2012 |
| 4 | Цели и задачи Программы | Цель Программы - создание условий для развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетического потенциала Республики Коми. Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач: 1. Организация управления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми; 2. Содействие организациям в реализации энергосберегающих проектов |
| 5 | Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| 6 | Объемы и источники финансирования Программы | В целом на реализацию Программы потребуется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 49 078 тыс. рублей, в том числе: |
| 2012 год - 15 872, 0 тыс. руб. | ||
| 2013 год - 16 577, 3 тыс. руб. | ||
| 2014 год - 16 628, 7 тыс. руб. | ||
| (п. 6 в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 22.01.2014 N 7-ОД) (см. текст в предыдущей редакции ) | ||
| 7 | Целевые индикаторы (показатели) Программы | - Удельный вес бюджетных учреждений, реализующих мероприятия направленные на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и по которым проведен мониторинг данных мероприятий, в общем количестве бюджетных учреждений подлежащих мониторингу; - Количество энергосберегающих проектов, по которым выполнена экспертиза; - Количество энергосберегающих проектов, по которым осуществлено содействие в их реализации |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - подготовить не менее 2-х нормативных правовых актов направленных на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Республики Коми; - ежегодно проводить не менее 22-х экспертиз энергосберегающих проектов, реализуемых на объектах организаций Республики Коми; - ежегодно осуществлять содействие в реализации организациями Республики Коми не менее 18-ти энергосберегающих проектов |
I.Характеристика проблемы, решение которой предполагается осуществить в рамках реализации программы
Президентом Российской Федерации Медведевым Д.А. определена важнейшая стратегическая задача по сокращению энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году к уровню 2007 года. Это жесткое решение по сокращению энергопотребления вызвано назревшей необходимостью.
Современное состояние экономики России, в том числе экономики Республики Коми, характеризуется крайней энергорасточительностью. Энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) России (при расчете его по паритету покупательной способности валют) превышает среднемировой показатель в 2,3 раза, а по странам Европейского сообщества - в 3,5 раза.
Одними из основных причин низкой энергоэффективности экономики России, и Республики Коми в том числе, являются увеличивающаяся технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности и жилищно-коммунального комплекса с одной стороны, а также достаточно суровые климатические условия географического расположения с другой.
Вопросы эффективности использования топливно-энергетических ресурсов для Республики Коми, в которой топливно-энергетический комплекс играет решающую роль в экономике, весьма актуальны.
Бюджетная сфера является довольно энергоемкой, доля расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение коммунальными (в том числе и энергетическими ресурсами) бюджетных учреждений за 2010 год составляет 3,6% от всей расходной части консолидированного бюджета.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" начиная с 1 января 2010 года каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее, чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Выполнение данного требования может быть достигнуто только в результате внедрения на объектах бюджетных организаций энергосберегающих мероприятий.
Большой проблемой является отсутствие квалифицированного персонала в бюджетных организациях для разработки эффективных энергосберегающих мероприятий, а также отсутствие необходимых финансовых ресурсов для их воплощения. Данная Программа позволит отчасти решить данную проблему, так как появится возможность внедрения на объектах бюджетных организаций наиболее эффективных энергосберегающих проектов, оказания консультативной помощи специалистами ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения" по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Деятельность специализированного государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" по реализации энергосберегающих проектов, проводимая на протяжении 2006 - 2011 гг. свидетельствует о наличии в бюджетной сфере потенциала экономии расходов на топливно-энергетические ресурсы на уровне 385 млн. руб. в год, в том числе на муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта - более 248 млн. руб. в год, на аналогичных учреждениях республиканского подчинения - около 137 млн. руб.
В зависимости от области внедрения энергосберегающих мероприятий (централизованное отопление, электроосвещение и т.д.) снижение затрат на энергоресурсы может составить от 5% до 40%, а в ряде случаев выше.
Документальный мониторинг 25 энергосберегающих проектов на объектах бюджетной сферы республиканского подчинения и 28 проектов на объектах муниципальных образований, реализованных ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения" в 2006 - 2011 гг., свидетельствует о полученном экономическом эффекте в размере 24,8%, в том числе по проектам, реализуемым на объектах бюджетной сферы республиканского подчинения - 30,2%, на объектах муниципальных образований - 10,8%. Общий размер экономии платежей из бюджета на оплату за потребляемую энергию по данным проектам по состоянию на 31 января 2011 года составил 34 671,1 тыс. руб.
Однако за данный период энергосберегающими проектами была охвачена небольшая часть организаций, в том числе бюджетных, имеющих потенциал по снижению энергопотребления и, соответственно, повышению энергоэффективности. Общий технически реализуемый потенциал повышения энергоэффективности экономики Республики Коми оценивается в 3,5 - 4,3 млн. т.у.т. в год. Использовать его можно лишь путем внедрения мероприятий, направленных на реализацию намеченного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации на объектах энергетического хозяйства Республики Коми, в организациях, являющихся потребителями энергоресурсов, в том числе в бюджетных организациях.
В этой связи представляется крайне целесообразным создать условия для развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетического потенциала Республики Коми.
II.Цели и задачи программы
Целью Программы является создание условий для развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетического потенциала Республики Коми.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
1.Организация управления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми;
2.Содействие организациям в реализации энергосберегающих проектов.
III.Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы структурированы в соответствии с поставленной целью и намеченными задачами:
Таблица 1
| N п/п | Наименование раздела, мероприятия | Срок исполнения (реализация) мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей | |||
| Всего | в том числе по годам: | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Организация управления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми | ||||||
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов, направленных на обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми | 2012 - 2014 гг. | - | - | - | - |
| 2. | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, направленным на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми, отнесенным к компетенции Службы Республики Коми по тарифам | 2012 - 2014 гг. | - | - | - | - |
| 3. | Осуществление государственного контроля за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами исполнительной власти Республики Коми, требований о принятии и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемым Службой Республики Коми по тарифам применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций | 2012 - 2014 гг. | - | - | - | - |
| 4. | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями Республики Коми, государственными унитарными предприятиями Республики Коми | 2012 - 2014 гг. | - | - | - | - |
| 5. | Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необходимой информации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации | 2012 - 2014 гг. | - | - | - | - |
| 6. | Информационное обеспечение на территории Республики Коми мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 2012 - 2014 гг. | - | - | - | - |
| Итого по разделу | - | - | - | - | ||
| II. Содействие организациям в реализации энергосберегающих проектов | ||||||
| (см. текст в предыдущей редакции ) | ||||||
| 7. | Обеспечение деятельности ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения", осуществляющего экспертизу энергосберегающих проектов и содействие в их реализации | 2012 - 2014 гг. | 49 078 | 15 872,0 | 16 577,3 | 16 628,7 |
| 8. | Включение в установленном порядке соответствующего энергосберегающего проекта в подпрограмму региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010 - 2020 годы)" | 2012 - 2014 гг. | ||||
| Итого по разделу | 49 078 | 15 872,0 | 16 577,3 | 16 628,7 | ||
| Всего по Программе | 49 078 | 15 872,0 | 16 577,3 | 16 628,7 | ||
IV.Срок реализации программы
Сроки реализации программы - 2012 - 2014 года.
V.Ожидаемые результаты и последствия реализации программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Реализация Программы позволит:
- подготовить за 2012 - 2014 годы не менее 2-х нормативных правовых актов направленных на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Республики Коми;
- проводить ежегодно не менее 22-х экспертиз энергосберегающих проектов, реализуемых на объектах организаций Республики Коми;
- ежегодно осуществлять содействие в реализации в организациях Республики Коми не менее 18-ти энергосберегающих проектов.
Последствиями реализации Программы является получение бюджетного, экономического и социального эффекта.
Экономическая эффективность программы будет выражаться в следующем:
- повышении энергоэффективности экономики Республики Коми и как следствие улучшение уровня инвестиционной привлекательности Республики Коми;
- снижении потребления топливно-энергетических ресурсов;
- снижении себестоимости услуг, оказываемых энергоснабжающими организациями;
- повышении энергоэффективности бюджетной сферы как составной части энергоэффективности экономики Республики Коми.
Социальная эффективность Программы будет выражаться в следующем:
- сдерживании роста затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов;
- смягчении социальной напряженности в обществе за счет снижения тарифов на предоставляемые коммунальные услуги.
Реализация Программы будет способствовать выполнению требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" бюджетными и прочими организациями Республики Коми.
Предполагаемая динамика целевых индикаторов Программы представлена в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | 2010 г. (факт) | 2011 г. (факт) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| I. Организация управления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми | ||||||
| Удельный вес бюджетных учреждений, реализующих мероприятия направленные на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и по которым проведен мониторинг данных мероприятий, в общем количестве бюджетных учреждений подлежащих мониторингу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| II. Содействие организациям в реализации энергосберегающих проектов | ||||||
| Количество энергосберегающих проектов, по которым выполнена экспертиза (единиц) | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Количество энергосберегающих проектов, по которым осуществлено содействие по их реализации (единиц) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
VI.Система управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляется в соответствии с Положением о Службе Республики Коми по тарифам, утвержденным Указом Главы Республике Коми от 25.06.2009 N 62.
Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам Шаймарданов Р.И.
Мониторинг выполнения Программы ежеквартально проводится Службой Республики Коми по тарифам. Информация о реализации Программы предоставляется руководителю Службы Республики Коми по тарифам, а также ежегодно в Министерство экономического развития Республики Коми. На основании мониторинга делается обоснованный вывод о возможности/невозможности достижения годовых целевых индикаторов Программы, а также необходимости корректировки Программы.
Функции координатора по взаимодействию Службы Республики Коми по тарифам и ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения" осуществляет заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам Шаймарданов Р.И.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется руководителем Службы Республики Коми по тарифам, по результатам принимается решение о целесообразности продолжения, корректировки, приостановления или отмене действия Программы.