Приложение к Постановлению от 24.10.2011 г № 790 План
Среднесрочный финансовый план мо мр «Усть-вымский» на 2012 — 2014 годы
Раздел I.Основные показатели среднесрочного финансового плана МО мр "Усть-вымский" на 2012 - 2014 годы
тыс. рублей
| Наименование | 2012 год | Плановый период | |
| 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | |||
| 1) Бюджет МР "Усть-Вымский" | |||
| Доходы, всего | 551 953,0 | 506 489,2 | 527 780,0 |
| в том числе: | |||
| собственные | 121 848,1 | 125 147,4 | 125 352,1 |
| - налоговые доходы | 109 298,1 | 110 066,6 | 110 179,8 |
| - неналоговые доходы | 12 550,0 | 15 080,8 | 15 172,3 |
| безвозмездные поступления | 430 104,9 | 381 341,8 | 402 427,9 |
| Расходы | 549 653,0 | 500 089,2 | 525 580,0 |
| Профицит (+)/дефицит (-) | 2 300,0 | 6 400,0 | 2 200,0 |
| Источники финансирования дефицита бюджета МР "Усть-Вымский" | -2300,0 | -6400,0 | -2200,0 |
| Верхний предел муниципального долга МО МР "Усть-Вымский" по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода | 60 924,1 | 62 573,7 | 62 676,1 |
| 2) Консолидированный бюджет МО МР "Усть-Вымский" | |||
| Доходы, всего | 620 531,8 | 576 633,6 | 602 167,5 |
| Расходы, всего | 618 231,8 | 570 233,6 | 599 967,5 |
| Профицит (+)/дефицит (-) | 2 300,0 | 6 400,0 | 2 200,0 |
Раздел II.Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета МО мр "Усть-вымский"
тыс. рублей
| Наименование | КВСР | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2012 год | Плановый период | ||
| 2013 год | 2014 год | ||||||||
| Администрация МР "Усть-Вымский" всего: | 923 | 63 674,6 | 61 476,6 | 63 146,1 | |||||
| 923 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 26 392,1 | 26 685,2 | 27 680,1 | ||
| 923 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 2 133,0 | 2 236,0 | 2 236,0 | ||
| 923 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 5 738,3 | 5 350,1 | 5 514,7 | ||
| 923 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 775,1 | 1 186,7 | 1 281,4 | ||
| 923 | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 54,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| 923 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||
| 923 | 01 | 04 | 0028000 | 500 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| 923 | 01 | 04 | 0029100 | 500 | 39,6 | 41,4 | 42,6 | ||
| 923 | 01 | 04 | 0026000 | 500 | 106,0 | 110,6 | 113,9 | ||
| 923 | 01 | 04 | 0029000 | 500 | 24,4 | 25,4 | 26,2 | ||
| 923 | 10 | 04 | 5053600 | 005 | 725,4 | 272,0 | 272,0 | ||
| 923 | 01 | 04 | 0027000 | 500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
| 923 | 04 | 09 | 3150124 | 500 | 3 121,9 | 3 293,6 | 3 458,3 | ||
| 923 | 04 | 09 | 3150123 | 500 | 391,2 | 412,7 | 433,4 | ||
| 923 | 04 | 08 | 3010300 | 006 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 923 | 04 | 09 | 3150224 | 500 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| 923 | 04 | 12 | 7950600 | 006 | 545,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 923 | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 2 183,4 | 2 274,0 | 2 337,7 | ||
| 923 | 01 | 13 | 0013800 | 009 | 146,0 | 151,1 | 151,1 | ||
| 923 | 01 | 13 | 5210600 | 017 | 205,2 | 226,3 | 250,0 | ||
| 923 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 204,6 | 239,3 | 173,3 | ||
| 923 | 04 | 09 | 3150124 | 500 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 923 | 05 | 01 | 7950400 | 500 | 1 735,0 | 1 735,0 | 1 735,0 | ||
| 923 | 05 | 01 | 7950401 | 500 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | ||
| 923 | 05 | 01 | 7950401 | 500 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
| 923 | 05 | 01 | 7950500 | 003 | 4 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
| 923 | 05 | 02 | 7950200 | 003 | 878,2 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||
| 923 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 3 036,3 | 3 048,0 | 3 146,9 | ||
| 923 | 08 | 04 | 0020400 | 500 | 1 229,6 | 1 233,0 | 1 271,9 | ||
| 923 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 1 465,4 | 1 560,7 | 1 662,1 | ||
| 923 | 10 | 03 | 5058600 | 005 | 1 122,5 | 1 210,1 | 1 268,8 | ||
| 923 | 04 | 12 | 5210600 | 017 | 1 122,3 | 1 122,3 | 1 122,3 | ||
| 923 | 11 | 05 | 0020400 | 500 | 683,0 | 712,0 | 712,0 | ||
| 923 | 09 | 02 | 7952300 | 500 | 360,0 | ||||
| 923 | 03 | 02 | 7952400 | 014 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 923 | 7951400 | 500 | 512,6 | 313,3 | 218,6 | ||||
| 923 | 7952000 | 500 | 652,3 | 652,3 | 652,3 | ||||
| МУ "Усть-Вымская центральная больница" всего: | 954 | 65 436,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 954 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 3 725,8 | ||||
| 954 | 09 | 09 | 4859701 | 017 | 40 293,5 | ||||
| 954 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 19 303,4 | ||||
| 954 | 09 | 02 | 7951100 | 001 | 90,1 | ||||
| 954 | 09 | 02 | 7951800 | 001 | 3,0 | ||||
| 954 | 10 | 03 | 5058600 | 005 | 2 021,0 | ||||
| Управление культуры администрации МР "Усть-Вымский" всего: | 956 | 60 812,5 | 61 636,0 | 63 888,4 | |||||
| 956 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 5 552,4 | 5 655,3 | 5 877,6 | ||
| 956 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 31 747,0 | 33 214,2 | 34 974,5 | ||
| 956 | 08 | 01 | 7950600 | 001 | 253,6 | 285,0 | 290,7 | ||
| 956 | 08 | 01 | 7950900 | 001 | 185,0 | 208,0 | 0,0 | ||
| 956 | 08 | 01 | 7951100 | 001 | 368,5 | 300,0 | 450,0 | ||
| 956 | 08 | 01 | 7951700 | 001 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | ||
| 956 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 3 951,7 | 4 083,7 | 4 274,5 | ||
| 956 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 11 190,7 | 11 482,7 | 11 864,0 | ||
| 956 | 08 | 01 | 7951800 | 001 | 175,0 | 180,0 | 0,0 | ||
| 956 | 08 | 01 | 7952100 | 001 | 2 022,5 | 447,3 | 0,0 | ||
| 956 | 08 | 02 | 4409900 | 001 | 1 791,0 | 1 875,0 | 1 974,8 | ||
| 956 | 08 | 04 | 4529900 | 001 | 1 984,1 | 1 984,1 | 2 042,4 | ||
| 956 | 10 | 03 | 5058600 | 005 | 1 581,0 | 1 910,7 | 2 139,9 | ||
| Управление физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Усть-Вымский" всего: | 964 | 25 601,2 | 25 453,5 | 25 714,3 | |||||
| 964 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 12 424,5 | 11 791,9 | 12 315,4 | ||
| 964 | 10 | 03 | 5058600 | 005 | 99,7 | 130,3 | 146,0 | ||
| 964 | 11 | 01 | 4829900 | 001 | 10 551,8 | 11 042,6 | 11 633,0 | ||
| 964 | 11 | 05 | 4529900 | 001 | 1 290,7 | 1 251,7 | 1 289,9 | ||
| 964 | 11 | 05 | 7951600 | 001 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | ||
| 964 | 11 | 05 | 7951700 | 001 | 607,0 | 607,0 | 0,0 | ||
| 964 | 11 | 05 | 7951100 | 001 | 327,5 | 330,0 | 330,0 | ||
| Управление образования администрации МР "Усть-Вымский" всего: | 975 | 317 585,2 | 333 240,0 | 347 049,0 | |||||
| 975 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 1 436,2 | 1 504,2 | 1 587,1 | ||
| 975 | 07 | 01 | 5210600 | 017 | 86 970,4 | 89 884,9 | 94 116,6 | ||
| 975 | 07 | 01 | 7951900 | 001 | 26,0 | 106,0 | 59,8 | ||
| 975 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 4 894,9 | 3 496,5 | 3 880,8 | ||
| 975 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 10 375,6 | 10 400,0 | 10 500,0 | ||
| 975 | 07 | 02 | 7950900 | 001 | 40,0 | 48,0 | 0,0 | ||
| 975 | 07 | 02 | 7951100 | 001 | 868,8 | 675,0 | 675,0 | ||
| 975 | 07 | 02 | 5210600 | 017 | 26 370,7 | 30 874,3 | 34 115,5 | ||
| 975 | 07 | 07 | 4320200 | 001 | 1 091,9 | 1 091,9 | 1 091,9 | ||
| 975 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 5 912,2 | 16 216,9 | 15 680,8 | ||
| 975 | 07 | 09 | 5210600 | 017 | 15 216,9 | 4 922,9 | 6 098,7 | ||
| 975 | 10 | 03 | 5058600 | 005 | 184,8 | 0,8 | 0,9 | ||
| 975 | 07 | 02 | 7951700 | 001 | 285,0 | 285,0 | 0,0 | ||
| 975 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 154 106,3 | 160 950,1 | 165 901,7 | ||
| 975 | 07 | 02 | 7951800 | 001 | 42,0 | 50,0 | 0,0 | ||
| 975 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 5 046,5 | 5 046,5 | 5 046,5 | ||
| 975 | 07 | 02 | 7950100 | 001 | 4 717,0 | 6 592,6 | 7 068,0 | ||
| Финансовое управление администрации МР "Усть-Вымский" всего: | 992 | 16 542,7 | 18 283,1 | 25 782,2 | |||||
| 992 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||
| 992 | 14 | 01 | 5160130 | 008 | 878,0 | 878,0 | 878,0 | ||
| 992 | 14 | 02 | 5170200 | 007 | 15 164,7 | 16 405,1 | 24 904,2 | ||
| ВСЕГО: | 549 653,0 | 500 089,2 | 525 580,0 |
Раздел III.Распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между поселениями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
тыс. рублей
| Наименование муниципальных образований | 2012 год | Плановый период | |
| 2013 год | 2014 год | ||
| Городское поселение "Микунь" | 320,22 | 320,2 | 320,2 |
| Городское поселение "Жешарт" | 255,60 | 255,6 | 255,6 |
| Сельское поселение "Айкино" | 106,26 | 106,3 | 106,3 |
| Сельское поселение "Вежайка" | 18,87 | 18,9 | 18,9 |
| Сельское поселение "Гам" | 22,02 | 22,0 | 22,0 |
| Сельское поселение "Донаель" | 14,16 | 14,2 | 14,2 |
| Сельское поселение "Илья-Шор" | 14,30 | 14,3 | 14,3 |
| Сельское поселение "Кожмудор" | 28,29 | 28,3 | 28,3 |
| Сельское поселение "Мадмас" | 23,61 | 23,6 | 23,6 |
| Сельское поселение "Межег" | 23,73 | 23,7 | 23,7 |
| Сельское поселение "Студенец" | 19,83 | 19,8 | 19,8 |
| Сельское поселение "Усть-Вымь" | 31,11 | 31,1 | 31,1 |
| ИТОГО: | 878,00 | 878,0 | 878,0 |