Приложение к Приказу от 08.07.2011 г № 142 Программа
Расчет экономии средств республиканского бюджета республики коми в результате реализации мероприятий по оптимизации численности и совершенствованию системы материального стимулирования государственных служащих
| N п/п | Наименование показателей | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ВСЕГО за 2011 - 2013 годы | |||||||||||||||||
| Изменение численности на конец года, чел. | Изменение фонда оплаты труда, тыс. руб. | Изменение расходов всего, тыс. руб. | Изменение численности на конец года, чел. | Изменение фонда оплаты труда, тыс. руб. | Изменение расходов всего, тыс. руб. | Изменение численности на конец года, чел. | Изменение фонда оплаты труда, тыс. руб. | Изменение расходов всего, тыс. руб. | Изменение численности на конец года, чел. | Изменение фонда оплаты труда, тыс. руб. | Изменение расходов всего, тыс. руб. | |||||||||||
| ГГС | водители | ГГС | водители | ГГС | водители | ГГС | водители | ГГС | водители | ГГС | водители | ГГС | водители | ГГС | водители | |||||||
| 1 | Расчет экономии средств за счет сокращения работников Министерства и его территориальных органов | |||||||||||||||||||||
| 1.1 | Высвобождающиеся средства по МСХП РК - всего | -8 | -1 | -956,4 | -67,8 | -1 441,2 | -8 | -1 | -5 929,7 | -630,8 | -9 937,7 | -16 | -3 | -12 793,1 | -1 428,5 | -21 586,2 | -32 | -5 | -19 679,2 | -2 127,1 | -32 965,1 | |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| центральный аппарат МСХП РК | -3 | -212,7 | -296,3 | -2 | -1 229,0 | -1 853,8 | -4 | -2 594,8 | -3 887,7 | -9 | 0 | -4 036,5 | 0,0 | -6 037,8 | ||||||||
| территориальные органы МСХП РК | -5 | -1 | -743,7 | -67,8 | -1 144,9 | -6 | -1 | -4 700,7 | -630,8 | -8 083,9 | -12 | -3 | -10 198,3 | -1 428,5 | -17 698,5 | -23 | -5 | -15 642,7 | -2 127,1 | -26 927,3 | ||
| 1.2 | Расходы на материальное стимулирование (50% от экономии ФОТ ГГС) (пункт 4 Указа Главы Республики Коми от 10.05.2011 N 64) | 478,2 | 478,2 | 2 964,9 | 2 964,9 | 6 396,6 | 6 396,6 | 9 839,6 | 0,0 | 9 839,6 | ||||||||||||
| 1.3 | Сумма экономии (п. 1.1 + п. 1.2) | -478,2 | -67,8 | -963,0 | -2 964,9 | -630,8 | -6 972,9 | -6 396,6 | -1 428,5 | -15 189,7 | -9 839,6 | -2 127,1 | -23 125,5 | |||||||||
| 2 | Расчет потребности дополнительных расходов на содержание подведомственного государственного учреждения в связи с передачей ему отдельных функций Министерства (с учетом положений постановления Правительства Республики Коми от 10.05.2011 N 188) | |||||||||||||||||||||
| 2.1 | Дополнительная потребность средств по ГУ всего | 8 | 0 | 416,3 | 0 | 824,9 | 8 | 1 | 6225,5 | 130,8 | 9725,7 | 16 | 3 | 11730,9 | 508,6 | 18593,7 | 32 | 4 | 18372,7 | 639,4 | 29144,3 | |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| центральный аппарат ГУ | 6 | 198,5 | 479,4 | 2 | 3120,7 | 4596,8 | 4 | 4475,9 | 6418,1 | 12 | 0 | 7795,1 | 0 | 11494,3 | ||||||||
| удаленные рабочие места ГУ | 2 | 217,8 | 345,5 | 6 | 1 | 3104,8 | 130,8 | 5128,9 | 12 | 3 | 7255,0 | 508,6 | 12175,6 | 20 | 4 | 10577,6 | 639,4 | 17650,0 | ||||
| 3 | Расчет абсолютной экономии средств | |||||||||||||||||||||
| 3.1 | Высвобождающиеся средства - всего (п. 1.1 + п. 2.1) | 0 | -1 | -540,1 | -67,8 | -616,3 | 0 | 0 | 295,8 | -500,0 | -212,0 | 0 | 0 | -1 062,2 | -919,9 | -2 992,5 | 0 | -1 | -1 306,5 | -1 487,7 | -3 820,8 | |
| 3.2 | Расходы на материальное стимулирование (50% от экономии ФОТ ГГС) (пункт 4 Указа Главы Республики Коми от 10.05.2011 N 64) | 270,1 | 0,0 | 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 531,1 | 0,0 | 531,1 | 801,2 | 0,0 | 801,2 | |||||||||
| 3.3 | Сумма абсолютной экономии (п. 3.1 + п. 3.2) | -270,1 | -67,8 | -346,3 | 295,8 | -500,0 | -212,0 | -531,1 | -919,9 | -2 461,4 | -505,3 | -1 487,7 | -3 019,7 |
ГГС - государственные гражданские служащие