| N
п/п |
Наименование показателя |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
| 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального
района "Прилузский" |
| 1.1. |
Отношение дефицита бюджета
муниципального района
"Прилузский", уменьшенного
на объем поступлений от
продажи акций и иных форм
участия в капитале,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального района
"Прилузский", и снижения
остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
муниципального района
"Прилузский" к общему
годовому объему доходов
бюджета муниципального
района "Прилузский" без
учета объема безвозмездных
поступлений, % |
12,1 |
5 |
5 |
5 |
| 1.2. |
Отношение объема
муниципального долга
муниципального района
"Прилузский" (за вычетом
выданных гарантий) к
общему объему доходов
бюджета муниципального
района "Прилузский" (за
вычетом безвозмездных
поступлений из
вышестоящего бюджета), % |
13,3 |
10 |
5 |
5 |
| 1.3. |
Доля расходов бюджета
муниципального района
"Прилузский" на
обслуживание
муниципального долга в
объеме расходов бюджета
муниципального района
"Прилузский", за
исключением расходов,
которые осуществляются за
счет субвенций,
предоставляемых из
бюджетов бюджетной
системы, % |
0,02 |
0,07 |
0,05 |
0,05 |
| 1.4. |
Отношение размера
резервного фонда
муниципального района
"Прилузский" к расходам
бюджета муниципального
района "Прилузский", % |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
| 1.5. |
Процент абсолютного
отклонения фактического
объема доходов (без учета
межбюджетных трансфертов)
за отчетный год от
первоначального плана, % |
5,5 |
5 |
5 |
5 |
| 1.6. |
Утверждена методика
формализованного
прогнозирования доходов
бюджета муниципального
района "Прилузский" по
основным налогам и сборам |
да |
да |
да |
да |
| 1.7. |
Нормативно утвержден
формульный порядок
определения общего объема
дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности |
нет |
нет |
нет |
да |
| 1.8. |
Распределение дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности не
изменялось в течение
отчетного года |
не
изменялось |
не будет
меняться |
не будет
меняться |
не будет
меняться |
| 1.9. |
Доля бюджетных инвестиций
бюджета муниципального
района "Прилузский" к
налоговым и неналоговым
доходам бюджета
муниципального района
"Прилузский", % |
5,4 |
6 |
5 |
5 |
| 1.10. |
Отношение объема
просроченной кредиторской
задолженности бюджета
муниципального района
"Прилузский" к расходам
бюджета муниципального
района "Прилузский", % |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,3 |
| 1.11. |
Объем просроченной
задолженности по
предоставленным бюджетным
кредитам, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1.12. |
Объем просроченной
задолженности по
средствам, привлекаемым на
покрытие временных
кассовых разрывов, тыс.
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности
исполнительной власти органов местного самоуправления муниципального
района "Прилузский" |
| 2.1. |
Доля расходов на
осуществление бюджетных
инвестиций, включенных в
состав долгосрочных
районных целевых и
ведомственных целевых
программ, в общем объеме
бюджетных инвестиций, % |
77,6 |
92,8 |
55 |
60 |
| 2.2. |
Доля расходов бюджета
муниципального района
"Прилузский" на реализацию
программ муниципального
района "Прилузский" в
бюджете муниципального
района "Прилузский", % |
10,5 |
10 |
20 |
50 |
| 2.3. |
Доля ведомственных целевых
и долгосрочных районных
целевых программ, по
которым уточненный
плановый объем бюджетных
ассигнований соответствует
плановому объему
финансирования,
утвержденному в рамках
программ, % |
17 |
100 |
100 |
100 |
| 2.4. |
Нормативно закреплен
механизм распределения
бюджета принимаемых
обязательств между
принимаемыми и
действующими целевыми
программами |
нет |
нет |
да |
да |
| 2.5. |
Доля расходов на целевые
программы, одобренных в
рамках распределения
бюджета принимаемых
обязательств, в общем
объеме бюджетных
ассигнований на исполнение
принимаемых обязательств,
% |
- |
7,3 |
10 |
30 |
| 2.6. |
Нормативно закреплена
обязательность
представления перечня
долгосрочных и
ведомственных целевых
программ в составе
материалов, представляемых
с проектом бюджета
муниципального района
"Прилузский" |
нет |
нет |
да |
да |
| 2.7. |
Нормативно установлена
обязательность включения в
контракты с руководителями
главных распорядителей
бюджетных средств целевых
показателей районных
долгосрочных и
ведомственных целевых
программ |
нет |
нет |
да |
да |
| 2.8. |
Нормативно установлены
условия обязательного
расторжения
результативного контракта
с руководителем главного
распорядителя бюджетных
средств при невыполнении
установленных в контракте
показателей |
нет |
да |
да |
да |
| 3. Развитие новых форм предоставления и финансового обеспечения
муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) |
| 3.1. |
Доля расходов на
выполнение функций
казенных учреждений в
общем объеме расходов на
содержание муниципальных
учреждений, % |
0 |
0 |
2 |
2 |
| 3.2. |
Доля расходов на
финансовое обеспечение
заданий бюджетных и
автономных учреждений,
определенных на основе
раздельного
формализованного расчета
расходов на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ) и
содержание муниципального
имущества, % |
0,4 |
0,4 |
50 |
70 |
| 3.3. |
Доля расходов на
финансовое обеспечение
заданий бюджетных и
автономных учреждений,
определенных с учетом
объема оказания
муниципальных услуг
(выполнения работ), % |
0,4 |
0,4 |
50 |
70 |
| 3.4. |
Доля руководителей
муниципальных учреждений,
с которыми заключены
результативные контракты,
% |
- |
30 |
100 |
100 |
| 3.5. |
Число муниципальных услуг,
для которых нормативными
правовыми актами
установлена обязательность
проведения регулярного
аудита (оценки) качества
их оказания независимыми
организациями |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 3.6. |
Доля расходов бюджета
муниципального района
"Прилузский" на оказание
муниципальных (работ),
оказываемых (выполняемых)
в соответствии с
муниципальным заданием, в
общем объеме расходов
бюджета муниципального
района "Прилузский" на
оказание муниципальных
услуг (работ), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 3.7. |
Доля муниципальных услуг,
охваченных результатами
оценки потребности в их
оказании, от общего числа
муниципальных услуг,
включенных в сводный
перечень муниципальных
услуг, % |
- |
- |
10 |
20 |
| 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств |
| 4.1. |
Доля расходов бюджета
муниципального района
"Прилузский", планируемых
методом индексации, % |
50 |
50 |
40 |
35 |
| 4.2. |
Методика планирования
бюджетных ассигнований
предусматривает
формализованный порядок
определения предельных
объемов бюджетных
ассигнований, доводимых до
главных распорядителей
бюджетных средств в
процессе составления
проекта бюджета
муниципального района
"Прилузский" |
нет |
да |
да |
да |
| 4.3. |
Предусматривается
доведение до главных
распорядителей бюджетных
средств методических
рекомендаций по
составлению ими
обоснований бюджетных
ассигнований |
нет |
да |
да |
да |
| 4.4. |
Доля услуг, по которым
разработаны методики
определения нормативных
затрат на их оказание, к
общему количеству услуг, % |
- |
30 |
100 |
100 |
| 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности
их обеспечения |
| 5.1. |
Создан и работает сайт в
сети "Интернет", имеющий
функцию обратной связи с
потребителями
государственных услуг |
нет |
да |
да |
да |
| 5.2. |
Доля расходов бюджета
муниципального района
"Прилузский" на содержание
органов местного
самоуправления
муниципального образования
муниципального района
"Прилузский", % |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
| 5.3. |
Динамика расходов к
предыдущему году на
выплату заработной платы
работникам органов
местного самоуправления, % |
138,6 |
95 |
99 |
99 |
| 5.4. |
Доля муниципальных услуг,
предоставляемых в
электронной форме в общем
объеме муниципальных
услуг, подлежащих к
переводу на предоставление
в электронном виде в
первоочередном порядке, % |
нет |
100 |
100 |
100 |
| 5.5. |
Доля руководителей органов
исполнительной власти
муниципального образования
муниципального района
"Прилузский", с которыми
заключены результативные
контракты, % |
- |
100 |
100 |
100 |
| 6. Реформирование государственного (муниципального) финансового контроля
и развитие внутреннего контроля |
| 6.1. |
Разработка методики
осуществления контроля за
эффективностью
использования бюджетных
ассигнований главными
распорядителями средств
бюджета муниципального
района "Прилузский" |
нет |
да |
да |
да |
| 6.2. |
Автоматизация процессов
контрольной деятельности
органов исполнительной
власти муниципального
образования муниципального
района "Прилузский" |
нет |
нет |
да |
да |
| 6.3. |
Утверждение порядка
осуществления внутреннего
контроля органами
исполнительной власти
муниципального образования
муниципального района
"Прилузский" |
нет |
да |
да |
да |
| 6.4. |
Разработка методических
рекомендаций по
осуществлению внутреннего
контроля за деятельностью
получателей средств
бюджета муниципального
района "Прилузский" |
нет |
да |
да |
да |