Приложение к Приказу от 08.04.2011 г № 60 Программа
Ведомственная целевая программа "Развитие рыболовства и аквакультуры в республике коми (2011 год)" паспорт ведомственной целевой программы
┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │"Развитие рыболовства и аквакультуры в Республике│ │Программы │Коми (2011 год)" (далее - Программа) │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование │Министерство сельского хозяйства и продовольствия│ │государственного │Республики Коми │ │органа Республики │ │ │Коми, утвердившего │ │ │Программу; │ │ │дата и номер │Приказ N _____ от _________ 2011 г. │ │соответствующего │ │ │приказа │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Номер и дата │N _____ от _________ 2011 г. │ │регистрации │ │ │Программы в реестре │ │ │ведомственных │ │ │целевых программ в │ │ │Министерстве │ │ │экономического │ │ │развития Республики │ │ │Коми │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи │Цель Программы - развитие промышленного рыболовства│ │Программы │и товарного рыбоводства (аквакультуры). │ │ │Задача Программы - содействие увеличению объемов│ │ │товарного производства продукции рыболовства и│ │ │аквакультуры │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2011 год │ │Программы │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │в целом на реализацию Программы потребуется из│ │финансирования │республиканского бюджета Республики Коми 12189,0│ │Программы │тыс. рублей │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые индикаторы │объем реализованной рыбы, выловленной в естественных│ │(показатели) │водоемах Республики Коми; │ │Программы │объем выращенной и реализованной молоди прудовой│ │ │рыбы (форель) │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые результаты│повышение эффективности использования водных│ │реализации Программы│биологических ресурсов в целях промышленного│ │ │рыболовства; │ │ │обеспечение роста объемов производства и реализации│ │ │посадочной молоди для товарных рыбоводных хозяйств │ └────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
1.Характеристика проблемы, решение которой предполагается осуществлять в рамках реализации ведомственной целевой программы
Республика Коми располагает крупным фондом категорийных рыбохозяйственных водных объектов. Протяженность рек длиной более 10 км составляет 84 тыс. км, общее количество водотоков - более 3500, количество имеющих рыбохозяйственное значение озер составляет около 2000, общая площадь которых составляет около 46,8 тыс. га. Основные реки на территории Республики Коми - Печора, Вычегда, Мезень - и большая часть притоков этих рек до настоящего времени сохранили высший статус (категорию) рыбохозяйственного значения и имеют в составе ихтиофауны ценные виды лососевых рыб.
Сложившуюся в прошлые годы ситуацию в рыбном хозяйстве Республики Коми (деградация запасов ценных видов рыб, практически полное прекращение товарного выращивания рыбы, неэффективное использование промыслового потенциала естественных водоемов) удалось преодолеть во многом благодаря реализации мероприятий целевой республиканской программы "Воспроизводство промысловых рыб и воссоздание рыбоводства в Республике Коми" (2003 - 2005 годы) и ведомственной целевой программы "Развитие рыболовства, аквакультуры и воспроизводства рыбных ресурсов в Республике Коми (2008 - 2010 годы)".
Реализация целевых программ позволила увеличить с 2003 года товарную продукцию аквакультуры в 16,5 раз, продукцию рыболовства в 2,6 раза, выпуск молоди рыб в естественные водоемы составил 1,5 млн. штук в год.
Для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего развития рыбоводства (аквакультуры) и рыболовства требуется решение новых задач, которые позволят устранить нерешенные проблемы в развитии рыбного хозяйства.
Рыболовство является традиционной формой использования местных ресурсов населением республики. Рыба, выловленная промысловиками, практически на 100% реализуется в торговой сети республики. Анализ товарооборота рыбной продукции свидетельствует о значительном росте спроса на рыбную продукцию, особенно охлажденную рыбу высокого качества. Несмотря на увеличение в последние 5 лет объемов легального вылова и реализации рыбы остаются нерешенными ряд проблем в отрасли. В частности, сохраняются высокие издержки организаций и индивидуальных предпринимателей на транспортировку уловов из удаленных от транспортной инфраструктуры рыбопромысловых водоемов до мест реализации.
Инвестиционная привлекательность рыбоводства в последние годы растет, а нерешенная проблема обеспеченности качественным племенным посадочным материалом приводит к сдерживанию развитие товарного рыбопроизводства. Завоз племенной молоди из-за пределов республики существенно увеличивает риски рыбоводов.
В Республике Коми функционирует лишь один рыбовоспроизводственный цех, который занимается производством посадочной молоди и искусственным воспроизводством естественных рыбных ресурсов. С 2004 года здесь проводится инкубация икры и подращивание молоди различных пород радужной форели. Деятельность цеха осуществляется на теплых водах ТЭЦ в г. Сосногорск. При этом производственные площади находятся не в собственности организации, занимающейся рыбоводством, а в аренде, что приводит к определенной зависимости и ограничивает свободу действий по решению вопросов о перспективах развития. Мощности единственного рыбопитомника исчерпаны полностью и с 2009 г. не обеспечивают потребности товарных рыбоводных хозяйств в посадочной молоди необходимого веса. В результате рыбоводные хозяйства переходят на закупку более мелкой молоди и на 2 - 3-х летний цикл выращивания, что увеличивает риски и снижает рентабельность производства рыбы. При этом инвестиционная привлекательность товарного рыбоводства и потребности хозяйств в молоди растет, а нерешенная проблема обеспеченности качественным племенным посадочным материалом приводит к сдерживанию развития товарного рыболовства.
В последние годы активно совершенствуются федеральное и региональное законодательство в сфере товарного рыбоводства и рыболовства. Разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отношения по различным направлениям государственной поддержки в сфере рыболовства и аквакультуры, вносятся изменения в Правила рыболовства, принимаются порядки предоставления в пользование рыбопромысловых участков и водных биологических ресурсов, устанавливаются регламенты на рыбу и рыбную продукцию. Недостаточное представление о правовой основе приводит к возникновению организационных проблем у субъектов хозяйственной деятельности и может заметно снизить активность инвестиционных потоков в рыбохозяйственный комплекс Республики Коми.
Одним из эффективных механизмов, позволяющих в комплексе решить обозначенные проблемы и повысить результативность бюджетных расходов республиканского бюджета Республики Коми, является программный метод.
Принятие Программы позволит обеспечить поддержку хозяйствующих субъектов рыбохозяйственной отрасли, что будет способствовать дальнейшему развитию промышленного рыболовства и товарного рыбоводства (аквакультуры) в Республике Коми, удовлетворению потребностей населения в рыбной продукции.
2.Цели и задачи Программы
Цель Программы - развитие промышленного рыболовства и товарного рыбоводства (аквакультуры).
Задача Программы - содействие увеличению объемов товарного производства продукции рыболовства и аквакультуры.
3.Перечень программных мероприятий
┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐ │ N │ Наименование раздела, мероприятия │ Срок │ Объем │ │п/п │ │ исполнения │финансирования│ │ │ │(реализации)│(тыс. рублей) │ │ │ │мероприятия │ │ ├────┴────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┤ │ Содействие увеличению объемов товарного производства продукции │ │ рыболовства и аквакультуры │ ├────┬────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┤ │ 1. │Информационно-консультационная поддержка│2011 год │ - │ │ │хозяйствующих субъектов по вопросам│ │ │ │ │нормативно-правового регулирования│ │ │ │ │рыболовства и товарного рыбоводства│ │ │ │ │(аквакультуры) │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 2. │Организационно-методическое и правовое│2011 год │ - │ │ │обеспечение деятельности по│ │ │ │ │формированию, закреплению и обустройству│ │ │ │ │рыбопромысловых участков │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 3. │Предоставление субсидий организациям и│2011 год │ 2 982,0 │ │ │индивидуальным предпринимателям,│ │ │ │ │осуществляющим добычу (вылов) рыбы│ │ │ │ │естественных водоемов, крестьянским│ │ │ │ │(фермерским) хозяйствам на рыбу│ │ │ │ │естественных водоемов, выловленную и│ │ │ │ │поставляемую на республиканский рынок│ │ │ │ │сельскохозяйственной продукции, сырья и│ │ │ │ │продовольствия │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 4. │Предоставление субсидий на поддержку│2011 год │ 6 207,0 │ │ │рыбоводства рыбохозяйственным│ │ │ │ │организациям на выращенную и│ │ │ │ │реализованную в 2011 году на территории│ │ │ │ │Республики Коми молодь прудовой рыбы│ │ │ │ │(форель) │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 5. │Предоставление организациям и│2011 год │ 3 000,0 │ │ │крестьянским (фермерским) хозяйствам,│ │ │ │ │осуществляющим промышленное рыболовство│ │ │ │ │и товарное рыбоводство, субсидий на│ │ │ │ │техническое и технологическое│ │ │ │ │перевооружение │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │Итого по Программе │ │ 12189,0 │ └────┴────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘
4.Срок реализации ведомственной целевой программы
Срок реализации Программы - 2011 год.
5.Ожидаемые результаты и последствия реализации ведомственной целевой программы. Целевые индикаторы
(показатели) ведомственной целевой программы
Реализация Программы позволит:
- сохранить уровень и расширить доступность для населения ценных видов рыб в районах традиционного рыболовства;
- сохранить привлекательность товарного рыбоводства для инвесторов путем снижения рисков, связанных с поставками молоди в хозяйства аквакультуры;
- создать условия для дальнейшего развития рыбохозяйственной отрасли в Республике Коми;
- повысить эффективность использования водных биологических ресурсов республики за счет расширения фонда используемых водных объектов и развития рыболовства.
Социальная эффективность выражается в обеспечении полной или частичной занятости населения за счет развития рыболовства как традиционного вида деятельности коренного населения Республики Коми, в том числе в сельской местности, снижении социальной напряженности, возникающей в районах с традиционным потреблением рыбных ресурсов.
Бюджетная эффективность реализации мероприятий Программы выражается в увеличении налоговых и неналоговых платежей в республиканский бюджет Республики Коми, бюджеты муниципальных образований и внебюджетные фонды за счет увеличения объемов производства и реализации продукции рыбоводства и рыболовства.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
┌────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┐ │ N │ Наименование целевого индикатора │ Единица │ Значение целевого │ │п/п │ (показателя) │измерения│ индикатора │ │ │ │ │(показателя) по годам│ │ │ │ ├──────┬──────┬───────┤ │ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ │ │ │ │ год │ год │ год │ │ │ │ │ факт │ факт │прогноз│ ├────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┤ │ Содействие увеличению объемов товарного производства продукции │ │ рыболовства и аквакультуры │ ├────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬───────┤ │ 1. │Объем реализованной рыбы,│ тонн │131,3 │172,2 │ 210,0 │ │ │выловленной в естественных водоемах│ │ │ │ │ │ │Республики Коми │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤ │ 2. │Объем выращенной и реализованной│ тонн │ - │ - │ 6,207 │ │ │молоди прудовой рыбы (форель) │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┘
6.Система управления реализацией
ведомственной целевой программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, утвержденным Указом Главы Республики Коми от 22 июня 2009 года N 61.
Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет министр и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
Отдел господдержки, анализа и прогнозирования:
разрабатывает порядок и условия предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий Программы;
представляет до 15 февраля 2012 года в Министерство экономического развития Республики Коми информацию о реализации ведомственной целевой программы для оценки ее эффективности по форме, установленной Министерством экономического развития Республики Коми.
Отдел финансов и бухгалтерского учета:
обеспечивает финансирование расходов на реализацию Программы в порядке, установленном для исполнения республиканского бюджета Республики Коми;
обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств.
Отдел аквакультуры и рыболовства:
осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы;
представляет результаты мониторинга в отдел господдержки, анализа и прогнозирования;
готовит и вносит на рассмотрение в установленном порядке предложения о внесении изменений в Программу.
При необходимости, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми готовит проекты нормативных правовых актов Правительства Республики Коми, способствующие реализации мероприятий Программы и повышению эффективности расходования средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.
Финансово-экономическое обоснование
потребностей в необходимых ресурсах
Расходы республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, запланированы в пределах бюджетных ассигнований, определенных Законом Республики Коми "О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год" и среднесрочным финансовым планом на 2011 - 2013 годы, утвержденным распоряжением Правительства Республики Коми от 29 сентября 2010 г. N 437-р, для Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство".
Сумма субсидий на выловленную и реализованную на территории Республики Коми рыбу определена из планируемого расчета поставок выловленной рыбы в торговую сеть Республики Коми в 2011 году - 210 тонн. Ставки субсидии в размере 14 200 руб. за тонну.
Стоимость посадочной молоди форели в текущем году в России составила от 2000 до 2300 рублей за 1 кг. Сумма субсидии на выращенную и реализованную молодь прудовой рыбы (форели) определена из расчета потребности хозяйств в молоди рыб, планируемой к приобретению в 2011 году, при средней массе реализуемой молоди навеской до 20 г и ставки субсидии 1000 рублей за килограмм живой массы.