Приложение к Постановлению от 21.02.2011 г № 155 Паспорт
Паспорт муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования муниципального района „Усть-куломский“ на 2010 — 2020 гг.»
Наименование Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и Программы повышение энергетической эффективности на территории муниципального района "Усть-Куломский" на 2010 - 2020 гг." (далее - Программа) Основание для - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об разработки энергосбережении и о повышении энергетической Программы эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ); - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Распоряжение Правительства Республики Коми от 9 апреля 2010 г. N 145-р "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Коми"; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Приказ Министерства регионального развития от 7 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"; - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики" Заказчик Администрация муниципального района "Усть-Куломский" (координатор) Программы Основной Управление по капитальному строительству, разработчик территориальному развитию, земельным и имущественным Программы отношениям администрации МР "Усть-Куломский" Куратор Заместитель руководителя администрации муниципального Программы района "Усть-Куломский" Попов И.В. Цели Программы Повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" Задачи Реализация на территории муниципального образования Программы муниципального района "Усть-Куломский" Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иных нормативно-правовых актов об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения; - развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - популяризация энергосбережения муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский"; - развитие альтернативных видов топлива Сроки Программа реализуется в 2 этапа: реализации - первый этап - 2010 - 2014 годы, Программы - второй этап - 2015 - 2020 годы Исполнители - структурные подразделения администрации муниципального Программы и района "Усть-Куломский"; основных - администрации сельских поселений (по согласованию); мероприятий - учреждения и организации, реализующие Программу (по согласованию); - энергосервисные и иные компании, выбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (по согласованию) Объемы и Общий объем финансирования Программы - 67722,8 тыс. источники руб., в том числе средства местного бюджета в объеме финансирования 3187,8 тыс. руб. и внебюджетные средства в объеме 64535 Программы тыс. руб. Финансирование по годам: 2010 г. - 5,0 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет - 0 тыс. руб., внебюджетные средства - 5,0 тыс. руб. 2011 г. - 9360,0 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет - 700,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 8660,0 тыс. руб. 2012 г. - 14310,1 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет - 800,1 тыс. руб., внебюджетные средства - 13510,0 тыс. руб. 2013 г. - 15749,9 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет - 844,9 тыс. руб., внебюджетные средства - 14905,0 тыс. руб. 2014 г. - 28297,8 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет - 842,8 тыс. руб., внебюджетные средства - 27455,0 тыс. руб. Целевые Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной индикаторы воды, расчеты за которую осуществляются с использованием (показатели) приборов учета; Программы Доля зданий бюджетных организаций, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем количестве бюджетных учреждений; Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в жилых и многоквартирных домах; Доля жилых домов и многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем количестве жилых домов и многоквартирных домов Ожидаемые В ходе реализации I-го этапа мероприятий Программы к конечные 2014 году будет достигнута экономия потребления результаты электрической энергии в размере 27273 тыс. кВт на сумму реализации 67365,32 тыс. руб., тепловой энергии - 22,94 тыс. Гкал Программы на сумму 51590,45 тыс. руб., воды - 86,85 тыс. куб.м на сумму 4009,84 тыс. рублей. Значения целевых показателей рассчитаны для фактических и сопоставимых условий и представлены в приложениях Система Администрации сельских поселений, предприятия и организации учреждения муниципального района "Усть-Куломский", контроля участвующие в реализации Программы, представляют в отдел организации за территориального развития управления по капитальному реализацией строительству, территориальному развитию, земельным и Программы имущественным отношениям администрации МР "Усть-Куломский" отчет об использовании средств, а также отчет о реализации мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению нерационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и основана на особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий муниципального района "Усть-Куломский".
Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который по различным оценкам экспертов составляет более 40%. Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации (далее - ВВП) в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определено снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП - более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП - не менее чем в 1,6 раза.
Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне отдельных муниципальных образований.
Усть-Куломский район расположен в юго-восточной части Республики Коми. Граничит: с севера - с г. Ухта и Сосногорск, с юга с Пермским краем, с востока с Троицко-Печорским районом, с запада - с Корткеросским районом. Площадь района - 26,4 тыс. кв.км, значительная территория (80%) покрыта лесом, но большую часть площади занимают заболоченные пространства и кустарники. Преобладают еловые леса с примесью сосны и березы. Встречается кедр. Климат характеризуется суровой продолжительностью зимой и умеренно теплым летом. Средняя температура января -15,5°C, июля +16°C. Среднегодовое количество осадков 550 мм. Население района составляет 29,856 тысяч человек, плотность населения - 1,2 чел. на 1 км.
Экономика и бюджетная сфера муниципального района "Усть-Куломский" характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития района.
В топливно-энергетическом балансе основой является уголь (дрова, мазут, газ природный, прочее). Структура потребления топлива выглядит следующим образом:
| " | |||||
| Энергетический ресурс | Затрачено на нужды теплоснабжения, тыс. т у.т. | Выработка тепла, Гкал/год | |||
| Общая | в том числе закупаемая | в том числе в котельных | |||
| Дрова | 7,0 | 7652 | 0 | 7652 | |
| Уголь | 9,2 | 22810 | 0 | 22810 | |
| Мазут | 2,81 | 19742 | 0 | 19742 | |
| ". | |||||
Система электроснабжения муниципального района "Усть-Куломский" характеризуется пониженной надежностью и энергодефицитом. Выработка собственной электроэнергии в муниципальном образовании не осуществляется. Большая часть объема электрической энергии, потребляемой на территории муниципального района "Усть-Куломский", поступает из энергосистемы ОАО "Коми энергосбытовая компания".
Структура и объемы передачи и потребления основных видов энергетических ресурсов на территории муниципального района "Усть-Куломский" выглядят следующим образом:
| " | ||||
| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах | |||
| электрическая энергия | Тепло | холодная вода | ||
| Население | 49,3 | 23 | 50 | |
| Муниципальные учреждения | 14,1 | 59 | 31 | |
| Сельское хозяйство | 3,4 | 0,3 | ||
| Прочие | 33,2 | 17,7 | 19 | |
| Всего | 100 | 100 | 100 | |
| ". | ||||
Система централизованного газоснабжения на территории района отсутствует. Основные производители тепловой энергии: Усть-Куломский филиал "ОАО "Коми тепловая компания", муниципальные и ведомственные котельные, производство воды осуществляет Усть-Куломский филиал "ОАО "Коми тепловая компания".
Потребление электрической энергии на территории муниципального образования составило в 2009 г. 39,28 млн. кВтч, тепловой энергии - 37,9 тыс. Гкал. Общий объем потребления воды в 2009 г. составил - 134,7 тыс. куб.м холодной воды.
Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов района. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
При этом в районе за 2009 год большая часть энергоресурсов учитывалась расчетным способом, за исключением электроэнергии.
| " | ||||
| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |
| Расходы бюджета МР, тыс. руб. | 506434,6 | 520259,9 | 553966,5 | |
| В том числе расходы на коммунальные услуги организаций, финансируемых из местного бюджета, тыс. руб. | 52105,4 | 68969,5 | 91544 | |
| Удельный вес, % | 10,3 | 13,3 | 16,5 | |
| ". | ||||
Структура оснащенности объектов района
приборами учета тепловой энергии
Рисунок не приводится.
Структура оснащенности объектов района
приборами учета холодной воды
Рисунок не приводится.
Одним из направлений реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ является обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. В рамках реализации муниципальной целевой программы поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета запланировано 4790,1 тыс. руб. на период до 2012 года.
Основным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в муниципальном образовании является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.
2.Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
2.1.Цели Программы
Основными целями Программы являются повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский".
2.2.Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" необходимо решить следующие основные задачи:
- реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ и иных нормативно-правовых актов об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района за счет реализации потенциала энергосбережения;
- снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и перспективной застройки района, на основе применения новейших инновационных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, снижение энергопотребления на 1 кв.м общей площади жилых домов;
- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района;
- уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов в организациях района;
- снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения;
- проведение энергетических обследований, составление и ведение энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и организация ведения топливно-энергетических балансов;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;
- создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района;
- создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий.
2.3.Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период 2010 - 2020 годов и реализуется в два этапа:
Первый этап - 2010 - 2014 годы: создание условий для повышения энергетической эффективности с 2013 года (и раньше, по мере создания соответствующих условий):
- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы,
- проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления Программой,
- завершение оснащения органов местного самоуправления приборами учета энергетических ресурсов,
- проведение первых обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов,
- разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе определение и ежегодное установление целевых показателей.
Второй этап - 2015 - 2020 годы: по итогам анализа реализации мероприятий первого этапа составляется план мероприятий, направленных на реализацию назначенного потенциала энергосбережения:
- завершение оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в собственности муниципального района приборами учета энергетических ресурсов;
- реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищном фонде, коммунальном комплексе, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат;
- проведение первоочередных мероприятий в области популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирование методических основ и информационного сопровождения реализации Программы;
- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский", предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;
- разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов, а также специализированных информационных систем.
3.Система программных мероприятий
Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетических обследований (энергоаудит) и паспортизация объектов муниципального района "Усть-Куломский".
Энергетическое обследование и паспортизация объектов осуществляется в целях:
- определение фактических показателей энергоэффективности находящегося в эксплуатации энергопотребляющего оборудования;
- оценка фактической эффективности использования ТЭР на основании действующих нормативных показателей;
- определения потенциала энергосбережения и разработки энергосберегающих мероприятий;
- выявления потенциала энергосбережения;
- определения объектов, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия.
В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий, приведенных в приложении N 2.
На территории района расположено 107 муниципальных учреждений с отапливаемой площадью 158,55 тыс. кв.м, расходующих 59% энергетических ресурсов (электроэнергии и тепла), потребляемых в муниципальном образовании. Так в 2009 г. общее годовое электропотребление бюджетной сферы района составило 5,25 млн. кВт ч, общее годовое теплопотребление - 25,28 тыс. Гкал, общее годовое потребление холодной воды - 35,23 тыс. куб.м.
Сохраняется потребность в завершении оснащения муниципальных учреждений приборами учета, необходимо установить 68 приборов учета тепловой энергии и 37 приборов учета холодной воды. В организациях бюджетной сферы установлены приборы учета: электрической энергии установлены во всех учреждениях, тепловой энергии - 13, холодной воды - 37.
Экономия электрической энергии планируется за счет выполнения следующих мероприятий:
- установка энергосберегающих светильников и применения автоматической системы регулирования ее включения и выключения;
- проведение капитального ремонта системы электроснабжения;
- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергопотребления.
Экономия тепловой энергии планируется за счет выполнения следующих мероприятий:
- установка приборов учета тепловой энергии и регуляторов на системе отопления;
- промывка систем центрального отопления;
- замена оконных и дверных блоков на поливинилхлоридные (ПВХ);
- замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;
- установка тепловых завес и утепление теплового контура зданий, строений и сооружений.
Сокращение потребления воды планируется за счет выполнения следующих мероприятий:
- установка приборов учета холодного водоснабжения;
- замена ветхих систем водоснабжения;
- установка общедомовых приборов коммерческого учета воды.
Централизованная система газоснабжения на территории района отсутствует.
Проведение постоянного мониторинга по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, с целью их инвентаризации и включения в реестр объектов муниципальной собственности с последующей передачей этих объектов на баланс и обслуживание профильным предприятиям.
Данный перечень мероприятий может пересматриваться на основании результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов), позволяющих квалифицированно определить потенциал энергосбережения обследуемых объектов.
Жилищный фонд многоквартирных домов сельских поселений по состоянию на 2009 г. составляет 2021 единиц или 287,3 тыс. кв.м. Общая присоединенная мощность зданий - 9,8 тыс. Гкал.
Благоустройство жилищного фонда в 2009 г. водопроводом составило 10% от площади всего жилищного фонда, водоотведением (канализацией) - 4%, центральным отоплением - 5,4%.
В 2009 г. в жилищно-коммунальном секторе района было потреблено электроэнергии 17,75 млн. кВт ч, тепла - 9,8 тыс. Гкал, воды - 78,9 тыс. куб.м.
Требуется установить 29 коллективных и 79 индивидуальных приборов учета тепловой энергии.
Требуется установить 51 коллективных и 343 индивидуальных приборов учета холодной воды.
Для реализации комплекса сберегающих мероприятий в жилищном фонде, необходимо также организовать следующие работы:
- внедрение энергосберегающих светильников;
- утепление чердачных перекрытий и подвалов;
- утепление входных дверей и окон;
- регулировка систем отопления;
- промывка систем центрального отопления;
- автоматическая регулировка прямой и обратной систем отопления;
- утепление фасадов.
Данные мероприятия будут реализоваться в дополнение к мероприятиям по установке счетчиков, после проведения энергоаудита, что позволит эффективно потреблять энергоресурсы.
Стоимость выполнения вышеперечисленных мероприятий будет скорректирована в течение выполнения первого этапа Программы.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить преимущественно за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский", а также внебюджетных средств, средств, предусмотренных в адресной программе по проведению капремонта многоквартирных жилых домов и подпрограмме "Оснащение МКД общедомовыми (коллективными) приборами учета и регулирования энергоресурсов". Общий объем ассигнований по каждому разделу варианта Программы приведен в Приложении N 10.
Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.
При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы финансирования из бюджета муниципального района "Усть-Куломский" ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год в сопоставимых условиях и с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году
5.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы Администрацией включает:
2.текущее управление реализацией Программы и контроль за ее ходом;
3.обеспечение эффективного использования выделенных средств из местного бюджета;
4.контроль за размещением муниципального заказа;
5.расчет и уточнение целевых показателей и индикаторов Программы;
6.разработка в пределах полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
7.согласование финансовых механизмов Программы;
8.координация деятельности исполнителей программы по реализации программных мероприятий;
9.подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизм реализации программы;
10.организация размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет" информации о ходе и результатах выполнения Программы.
6.Оценка социально-экономической эффективности Программы
По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих социально-экономических показателей эффективности муниципального района "Усть-Куломский":
1) обеспечение потребностей населения и экономики района в энергетических ресурсах в условиях прогнозируемого экономического роста:
- удовлетворение прироста потребления энергетических ресурсов за счет снижения энергоемкости экономики и бюджетной сферы района к 2015 году на 1%;
- использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры;
2) реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления энергетических ресурсов населением и организациями, в том числе:
- обеспечение сокращения потребления энергетических ресурсов и платежей населения за коммунальные услуги до уровня не менее 15% по отношению к 2009 году;
- сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий - не менее 20% к 2015 году;
- стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда;
3) создание условий для вовлечения в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет:
- развития нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;
- проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;
- создания условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований.
7.Методика оценки социально-экономической
эффективности Программы
Экономическая эффективность реализации Программы складывается за счет экономии в натуральном и стоимостном выражении энергетических ресурсов (целевые показатели группы B) в результате осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Промежуточная и завершающая оценка социально-экономической эффективности реализации Программы основывается на анализе промежуточных и конечных значений целевых показателей Программы, характеризующих динамику изменения показателей реализации Программы.