Приложение к Постановлению от 28.04.2010 г № 49/04 Программа
Подпрограмма "Развитие и сохранение материально-технической базы, улучшение противопожарного состояния в учреждениях культуры муниципального района "Койгородский" на 2010 - 2012 гг.
ПАСПОРТ
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма "Развитие и сохранение материально-технической базы, улучшение противопожарного состояния в учреждениях культуры муниципального района "Койгородский" на 2010 - 2012 гг. | ||||
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2011 годы)"; - Постановление от 18.06.2009 N 34/06 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ в МО МР "Койгородский" | ||||
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района "Койгородский" | ||||
| Разработчик Подпрограммы | МУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта" администрации МР "Койгородский" | ||||
| Куратор Подпрограммы | МУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта" администрации МР "Койгородский" | ||||
| Исполнители Подпрограммы | МУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта" администрации МР "Койгородский"; Муниципальные районные учреждения культуры | ||||
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | 2010 - 2012 гг. | ||||
| Цель Подпрограммы | - Сохранение учреждений культуры, создание условий для обеспечения доступа различных слоев населения к культурным благам и благоприятных условий для работы специалистов культуры; - Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования; - Выполнение муниципальными учреждениями культуры противопожарных мероприятий | ||||
| Основные задачи Подпрограммы | - Завершение строительства Центра культуры в с. Койгородок, сохранение материального и духовного наследия для подрастающего поколения; - Сохранение материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли; - Установка противопожарных сигнализаций в учреждениях культуры | ||||
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | - Общий объем финансирования 2924,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: | ||||
| По источникам финансирования: | 2010 | 2011 | 2012 | всего | |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | |
| - республиканский бюджет РК | - | - | - | - | |
| - бюджет МО МР "Койгородский" | 658,0 | 1358,0 | 908,0 | 2924,0 | |
| - внебюджетные средства | - | - | - | - | |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы | - Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры; - Приобретение и развитие новых технологий; - Повышение интеллектуального и культурного уровня населения; - Повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда | ||||
| Описание целевых индикаторов Подпрограммы | Наименование индикатора | Плановое значение целевого индикатора (по годам) | |||
| 2010 г. оценка | 2011 г. прогноз | 2012 г. прогноз | |||
| Строительство Центра культуры в с. Койгородок | 1 | - | - | ||
| Капитальный ремонт домов культуры поселков Кажым и Подзь | - | 1 | 1 | ||
| Приобретение светового и звуковоспроизводящего оборудования и компьютерной техники | - | 10 | 10 | ||
| Установка противопожарной сигнализации | 3 | 10 | - | ||
| Система организации управления и контроля над ходом реализации Подпрограммы | Управление и контроль реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией МР "Койгородский" на основании Постановления N 34/06 от 18.06.2009. Непосредственным исполнителем мероприятий Подпрограммы является МУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта" администрации МР "Койгородский" и муниципальные районные учреждения культуры, подрядные организации |
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Подпрограмма "Развитие и сохранение материально-технической базы, улучшение противопожарного состояния в учреждениях культуры муниципального района "Койгородский" разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в котором определены вопросы местного значения муниципальных образований в области сохранения и развития культуры.
Подпрограмма направлена на интеграцию усилий всех субъектов деятельности в сфере культуры: администрации муниципального образования муниципального района "Койгородский" и ее структурных подразделений, муниципальных районных учреждений культуры, населения как основного потребителя услуг отрасли "Культуры", общественных организаций, творческих объединений.
Вместе с тем накопившиеся за прошлые годы проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике.
По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий со стороны муниципалитета. Инвестирование района в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал".
Реформирование в сфере культуры является прямым следствием происходящих экономических и политических преобразований.
Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны, обеспечить сохранность культуры, а с другой - создать экономические механизмы, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных условиях.
Были проанализированы потребности по следующим пунктам: капитальное строительство, капитальный ремонт; обеспечение противопожарной безопасности; внедрение и распространение новых форм и технологий, обеспеченность оборудованием и предметами длительного пользования (в т.ч. музыкальными инструментами, компьютерной техникой, оргтехникой, мебелью, музыкальным и световым оборудованием, сценическими костюмами).
Муниципальные учреждения культуры - дома культуры, клубы, центры культуры и кино являются универсальными и востребованными концертными площадками района, на которых проходят мероприятия различного уровня.
Темпы износа недвижимых объектов культуры продолжают отставать от темпов их восстановления. Из 20 зданий, в которых располагаются учреждения культуры, а именно 13 клубных учреждений, 5 библиотек, 1 районный краеведческий музей, 1 детская музыкальная школа, только 1 здание дома культуры п. Кажым имеет 90% износа, остальные все здания со 100% износом. Значительно улучшило бы положение окончание строительства Центра культуры в с. Койгородок, где планируется разместить Центр культуры, Центральную библиотеку и Детскую библиотеку, Детскую музыкальную школу, Видеосалон. Общая сметная стоимость строительства по сводному сметному расчету - 11880,74 тыс. руб. с учетом НДС в ценах 2000 г. С начала строительства с 2004 года на 01.01.2010 освоено 28119,6 тыс. руб. Для окончания строительства необходима ориентировочно сумма 40000,0 тыс. руб.
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим направлением деятельности учреждений культуры. На капитальный ремонт были выделены следующие средства:
В 2002 году на капитальный ремонт крыши Дома культуры с. Грива было выделено 140 тыс. руб.
В 2003 году - на капитальный ремонт клуба п. Нючпас было выделено 350 тыс. руб.
В 2004 году:
- на капитальный ремонт клуба п. Вежъю - 707 тыс. руб.;
- на капитальный ремонт Дома культуры п. Койдин - 257 тыс. руб.
В 2005 году на капитальный ремонт клуба п. Седтыдор - 110 тыс. руб.
В 2006 году на капитальную пристройку к Дому культуры п. Койдин - 120 тыс. руб.
В 2008 году на капитальный ремонт крыши Дома культуры п. Подзь - 390 тыс. руб.
С 2001 по 2009 год на противопожарную безопасность израсходовано - 674 тыс. руб.
Внешний вид учреждений культуры не отвечает никаким современным требованиям, а условия работы создают значительные неудобства для посетителей, а также создают угрозу их безопасности. Поэтому назрела необходимость произвести капитальные ремонты Домов культуры в п. Кажым и Подзь, а именно: Подзьский Дом культуры в кирпичном исполнении, стены здания разрушаются в течение последних трех лет, в настоящее время наблюдаются очаговые разрушения кирпичной кладки. В Доме культуры п. Кажым требуется срочный капитальный ремонт крыши, от этого зависит дальнейшее разрушение потолков внутри помещения.
Для реализации Подпрограммы необходимо также приобретение светового и звуковоспроизводящего оборудования, компьютерной техники. На сегодняшний день имеющееся на базе учреждений культуры оборудование имеет 50% износ и требует постоянного ремонта. Давно назрела необходимость в техническом переоснащении учреждений. На эти цели необходимо 366 тыс. рублей.
Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объеме отвечать запросам населения. Приобретение нового светового и музыкального оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий.
Анализ пожарной обстановки по Койгородскому району тоже неутешительный. По данным инспекции Госпожнадзора по Койгородскому району из 21 учреждения культуры 62% не имеют автоматических систем противопожарной защиты. В настоящее время установлены автоматические пожарные сигнализации в следующих учреждениях культуры: Центральная и детская библиотеки с. Койгородок; Дом культуры и библиотека п. Подзь; Детская музыкальная школа с. Койгородок, районный краеведческий музей, Дом культуры и библиотека п. Кажым, Дом культуры п. Койдин. Такое положение дел с обеспечением пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры Койгородского района обусловлено, прежде всего, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на укомплектование систем противопожарной защиты.
Имеется острая проблема с дальнейшей установкой противопожарной сигнализации в клубах, домах культуры, библиотеках необходимо еще 357,0 тыс. руб. для завершения установки. Срок закрытия домов культуры и клубов согласно Представлению Прокуратуры Койгородского района от 11.12.2009 N 07-03-2009 "Об устранении нарушений законодательства по пожарной безопасности" установлен до 1 января 2011 года.
К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финансирования и неэффективное управление данной Подпрограммой, что, в свою очередь, повлечет:
- отсутствие в с. Койгородок районного Центра культуры;
- потерю квалификационных кадров в отрасли;
- нарушения принципов выравнивания доступа к культурным ценностям.
Досрочное прекращение Подпрограммы может произойти при изменении социальной и экономической ситуации в МО МР "Койгородский", выявлении новых приоритетов при решении муниципальных задач, неэффективном управлении Подпрограммой. Достижение целей Подпрограммы при таких условиях будет невозможно.
II.Основные цели и задачи подпрограммы
Выбор приоритетных целей данной Подпрограммы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.
Исходя из этого целями Подпрограммы являются:
1.Сохранение учреждений культуры, создание условий для обеспечения доступа различных слоев населения к культурным благам и благоприятных условий для работы специалистов культуры.
В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, ослабли традиции, произошла замена социальных ориентиров и ценностей.
Реализация указанной цели в период выполнения Подпрограммы означает создание условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры был бы доступен гражданам, проживающим в МО МР "Койгородский".
Достижение указанной цели предполагает:
- Развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-технической базы.
- Возможность проведения мероприятий республиканского уровня.
2.Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования.
Приобретение нового светового и музыкального оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий.
Разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры.
3.Выполнение муниципальными учреждениями культуры противопожарных мероприятий.
Установка противопожарных сигнализаций будет способствовать сохранению объектов культуры, своевременному выявлению очага возгорания, сохранению жизни и здоровья населения.
Основными задачами Подпрограммы являются:
1.Завершение строительства Центра культуры в с. Койгородок, сохранение материального и духовного наследия для подрастающего поколения.
Введение в эксплуатацию объекта Центр культуры в с. Койгородок предполагает:
Зрительный зал на 300 мест, кабинеты для специалистов, читальный зал, просторные классы для занятий детей в Детской музыкальной школе, малый видеозал, фойе, канализация, водоснабжение.
Комплекс учреждений, размещенных в данном учреждении, позволит разнообразить формы деятельности, увеличить численность участников художественной самодеятельности, открыть различные клубы по интересам, увеличиться контингенту учащихся в детской музыкальной школе, расширить спектр платных услуг.
Капитальные ремонты позволят сохранить здания учреждений культуры для подрастающего поколения.
2.Развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли.
Важной задачей Подпрограммы является развитие материальной базы учреждений культуры, техническое оснащение которых существенно отстает от современных требований.
Ожидаемые результаты реализации этой задачи представлены показателями:
- обеспеченности отрасли уникальным специализированным оборудованием;
- компьютерной техникой.
3.Установка противопожарной сигнализации.
В результате в 13 учреждениях культуры (10 домов культуры и клубов, 3 библиотеки) будет установлена противопожарная сигнализация, что позволит обезопасить деятельность учреждений культуры и население от пожаров.
III.Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации Подпрограммы 2010 - 2012 годы.
IV.Система программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятий источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Сроки реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый эффект (экономический, социальный) | |||
| Всего | в том числе по годам | |||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||||
| 1. | Строительство Центра культуры в с. Койгородок. Из общего объема финансирования по источникам: | Создание условий для оказания услуг культурно досуговой деятельности | ||||||
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
| - республиканский бюджет РК | - | - | - | - | - | - | - | |
| - бюджет МО МР "Койгородский" | 1100,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 2010 2012 гг. | МУ "Отдел КФК и С" | ||
| - внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Капитальный ремонт зданий домов культуры п. Подзь, Кажым. Из общего объема финансирования по источникам: | Сохранение здания учреждения культуры для населения сельских поселений | ||||||
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
| - республиканский бюджет РК | - | - | - | - | - | - | - | |
| - бюджет МО МР "Койгородский" | 1100,0 | - | 700,0 | 400,0 | 2011 2012 гг. | МУ "Отдел КФК и С" | ||
| - внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Приобретение специализированного оборудования и компьютерной техники. Из общего объема финансирования по источникам: | Создание условий для оказания услуг культурно досуговой деятельности | ||||||
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
| - республиканский бюджет РК | - | - | - | - | - | - | - | |
| - бюджет МО МР "Койгородский" | 366,0 | - | 158,0 | 208,0 | 2011 2012 гг. | МУ "Отдел КФК и С" | ||
| - внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Установка противопожарной сигнализации. Из общего объема финансирования по источникам: | Сохранение материально технической базы и обеспечение безопасности населения | ||||||
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
| - республиканский бюджет РК | - | - | - | - | - | - | - | |
| - бюджет МО МР "Койгородский" | 358,0 | 158,0 | 200,0 | - | 2010 2011 гг. | МУ "Отдел КФК и С" | - | |
| - внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
| - республиканский бюджет РК | - | - | - | - | - | - | - | |
| - бюджет МО МР "Койгородский" | 2924,0 | 658,0 | 1358,0 | 908,0 | 2010 2012 гг. | МУ "Отдел КФК и С" | - | |
| - внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
Бюджет Подпрограммы по годам и источникам финансирования
| N п/п | Источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | ||||
| всего | в том числе по годам | |||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| Общий источник финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) | 2924,0 | 658,0 | 1358,0 | 908,0 | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||
| - федеральный бюджет | ||||||
| - республиканский бюджет РК | ||||||
| - бюджет МО МР "Койгородский" | 2924,0 | 658,0 | 1358,0 | 908,0 | ||
| - внебюджетные средства |
V.Механизм реализации подпрограммы
Общая координация хода реализации Подпрограммы, текущее управление и оперативный контроль над ходом ее реализации обеспечиваются администрацией МР "Койгородский".
Исполнение реализации Подпрограммы возлагается на МУ "Отдел культуры, физической культуры и спорта" администрации МР "Койгородский", который совместно с заказчиком осуществляет следующие функции:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации подпрограммных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности подпрограммных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
- организация в установленном порядке отбора исполнителей Подпрограммы;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Подпрограммы;
- предоставление в установленные сроки заказчику отчета о ходе реализации Подпрограммы, отчета об использовании бюджетных средств.
VI.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации задач Подпрограммы "Развитие и сохранение материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли и улучшение противопожарной ситуации в учреждениях культуры":
1.Строительство Центра культуры в с. Койгородок позволит комплексно предоставить населению всех возрастов различные услуги:
- разнообразить формы деятельности;
- увеличить численность участников художественной самодеятельности, открыть различные клубы по интересам;
- привлечь детей, подростков и молодежь к проведению различных культурно-массовых мероприятий, к занятиям в ДМШ, что будет способствовать развитию эстетического, культурного уровня молодого поколения, подготовке кадров в сфере культуры и искусства.
Строительство комплексного Центра культуры и в дальнейшем его плодотворная деятельность будут способствовать повышению культурного уровня населения всего района, престижа работников культуры и искусства и позволит принимать различные творческие коллективы.
2.Капитальный ремонт домов культуры поселков Кажым и Подзь позволит:
- сохранить здания учреждений культуры в крупных населенных пунктах района как единственный очаг культуры востребованный населением.
3.Приобретение специализированного оборудования и компьютерной техники позволит:
- улучшить материально-техническую базу учреждений;
- расширить спектр услуг;
- увеличить количество проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов;
- внедрить новые творческие проекты, культурных программ профессиональных и самодеятельных коллективов и формирований;
- ускорить распространение новых форм и технологий, обновление содержания работы учреждений.
Оценка эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе сопоставления фактического и планового значений целевого индикатора (показателя) оценки эффективности реализации Подпрограммы с учетом расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы основана на балльном принципе и осуществляется по следующей форме:
| Наименование целевого индикатора (показателя) | Состояние целевого индикатора (показателя) | Оценка состояния целевого индикатора (показателя) | ||
| при росте расходов | при сохранении расходов | при снижении расходов | ||
| Целевой индикатор | Отрицательная динамика индикатора (снижение значения показателя) | 0 | 0 | 1 |
| Сохранение динамики (значения) индикатора | 0 | 1 | 2 | |
| Положительная динамика индикатора (рост значения показателя) | 1 | 2 | 3 |
Итоговая оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется как среднее арифметическое значение баллов по каждому целевому индикатору (показателю) оценки эффективности реализации Подпрограммы.
При положительной оценке эффективности Подпрограммы (итоговая оценка равна 1 или более 1) - реализация Подпрограммы эффективна.
При отрицательной оценке эффективности реализации Подпрограммы (итоговая оценка меньше 1) - реализация Подпрограммы неэффективна.
В случае если фактическое значение целевого индикатора оценки эффективности реализации Подпрограммы превышает запланированное более чем на 30%, может быть сделан вывод о некачественном планировании и проводится дополнительный анализ обоснованности значения целевого индикатора оценки эффективности реализации Подпрограммы.