Приложение к Постановлению от 31.07.2009 г № 1603 Программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие капитального строительства на территории мого „Ухта“ на 2009 — 2013 гг.» исполнитель: му управление капитального строительства
| Наименование подпрограммы, источники финансирования | Срок исполнения | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 в ценах 2010 года | Объем финансирования (руб.) | |||||
| Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОБЩИЙ ИТОГ по подпрограммам | 2009 2013 | 1990212093,37 | 182025709,79 | 110669251,85 | 171546358,73 | 704606925,00 | 821363848,00 | |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 25245000,00 | 25245000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Республиканский бюджет | 8411000,00 | 8411000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 1956556093,37 | 148369709,79 | 110669251,85 | 171546358,73 | 704606925,00 | 821363848,00 | ||
| ИТОГО "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." | 2009 2013 | 271690348,76 | 55298703,61 | 25794972,14 | 17596673,01 | 85000000,00 | 88000000,00 | |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 271690348,76 | 55298703,61 | 25794972,14 | 17596673,01 | 85000000,00 | 88000000,00 | ||
| ИТОГО "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." | 2009 2013 | 853667350,67 | 38502583,61 | 22054071,06 | 9183000,00 | 247563848,00 | 536363848,00 | |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 853667350,67 | 38502583,61 | 22054071,06 | 9183000,00 | 247563848,00 | 536363848,00 | ||
| ИТОГО "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 2013 гг." | 2009 2013 | 128704285,13 | 7113663,31 | 22797209,10 | 87793412,72 | 6000000,00 | 5000000,00 | |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 128704285,13 | 7113663,31 | 22797209,10 | 87793412,72 | 6000000,00 | 5000000,00 | ||
| ИТОГО "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." | 2009 2013 | 54649659,22 | 12451597,10 | 7198062,12 | 0,00 | 3000000,00 | 32000000,00 | |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 54649659,22 | 12451597,10 | 7198062,12 | 0,00 | 3000000,00 | 32000000,00 | ||
| ИТОГО "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2011 гг." | 2009 2011 | 16451766,00 | 2945428,00 | 1506338,00 | 12000000,00 | |||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 16451766,00 | 2945428,00 | 1506338,00 | 12000000,00 | ||||
| ИТОГО "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." | 2009 2013 | 665048683,59 | 65713734,16 | 31318599,43 | 44973273,00 | 363043077,00 | 160000000,00 | |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 25245000,00 | 25245000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Республиканский бюджет | 8411000,00 | 8411000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 631392683,59 | 32057734,16 | 31318599,43 | 44973273,00 | 363043077,00 | 160000000,00 | ||
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │"Развитие строительства учреждений дошкольного и│ │подпрограммы: │дополнительного образования на территории МОГО│ │ │"Ухта" на 2009 - 2013 гг." │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │- ----------- Бюджетного кодекса Российской│ │разработки │Федерации; │ │подпрограммы: │- Федеральный ----- от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об│ │ │общих принципах организации местного самоуправления│ │ │в Российской Федерации"; │ │ │- Постановление руководителя администрации МОГО│ │ │"Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии│ │ │решения о разработке долгосрочной целевой программы│ │ │"Развитие капитального строительства на территории │ │ │МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │- МУ "Управление капитального строительства" │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнитель │- МУ "Управление капитального строительства" │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Цели подпрограммы: │- опережающее развитие строительства│ │ │образовательных учреждений в целях удовлетворения│ │ │потребности населения МОГО "Ухта" в детских│ │ │дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах│ │ │города; │ │ │- завершение строительства спортивных│ │ │образовательных учреждений │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи подпрограммы: │- строительство школы и детских садов; │ │ │- строительство спортивной школы и футбольных│ │ │площадок │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │- с 2009 по 2013 гг. │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Показатели │количество законченных строительством объектов │ │результативности │ │ │реализации │ │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Общий объем средств, направляемых на реализацию│ │финансирования │подпрограммы: │ │подпрограммы: │Всего - 271 690 348,76 руб. │ │ │- в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 55 298 703,61 руб.; │ │ │ 2010 год - 25 794 972,14 руб.; │ │ │ 2011 год - 17 596 673,01 руб.; │ │ │ 2012 год - 85 000 000,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 88 000 000,00 руб. │ │ │- из них по источникам: │ │ │средства бюджета МОГО "Ухта": │ │ │Всего - 271 690 348,76 руб. │ │ │ - в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 55 298 703,61 руб.; │ │ │ 2010 год - 25 794 972,14 руб.; │ │ │ 2011 год - 17 596 673,01 руб.; │ │ │ 2012 год - 85 000 000,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 88 000 000,00 руб. │ │ │средства из республиканского бюджета Республики│ │ │Коми: │ │ │Всего - 0,00 руб. │ │ │ в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2010 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2011 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2012 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 0,00 руб. │ │ │средства из федерального бюджета: │ │ │Всего - 0,00 руб. │ │ │ в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2010 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2011 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2012 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 0,00 руб. │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые результаты │- в результате реализации подпрограммы к 2014 году│ │подпрограммы: │предполагается: │ │ │- осуществить строительство 5 объектов образования │ └─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
I.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из целей экономического и социального развития МОГО "Ухта" является повышение уровня и качества предоставления образовательных услуг населению МОГО "Ухта".
В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.".
II.Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.", являются опережающее развитие строительства образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения МОГО "Ухта" в детских дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах города; завершение строительства спортивных образовательных учреждений.
Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- строительство детских садов и школы;
- строительство спортивной школы.
III.Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство школы и садов;
- строительство спортивной школы.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." связана с необходимостью реализации поставленных задач - строительства социально значимых объектов.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 271 690 348,76 рублей в том числе за счет средств местного бюджета - 271 690 348,76 рублей.
V.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.": 2009 - 2013 гг.
VI.Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством объектов.
VII.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство 5 объектов образования.