Приложение к Постановлению от 31.07.2009 г № 1603 Программа
Подпрограмма: «Развитие инфраструктуры здравоохранения мого „Ухта“ на 2009 — 2013 гг.» исполнитель: му «Управление капитального строительства»
| Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования | Срок исполнения | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 года в ценах 2010 года | Объем финансирования (руб.) | |||||
| Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОБЩИЙ ИТОГ | 851 167 350,67 | 38 502 583,61 | 22 054 071,06 | 6 683 000,00 | 247 563 848,00 | 536 363 848,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 851 167 350,67 | 38 502 583,61 | 22 054 071,06 | 6 683 000,00 | 247 563 848,00 | 536 363 848,00 | ||
| в том числе по объектам: | ||||||||
| Реконструкция здания поликлиники ГМУ "Детская больница" г. Ухта, всего | 2009 2010 | 7 325 205,00 | 28 919 779,68 | 26 842 402,91 | 2 077 376,77 | |||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 28 919 779,68 | 26 842 402,91 | 2 077 376,77 | |||||
| Реконструкция старой части поликлиники N 1 по ул. Косолапкина, д. 4 в г. Ухте, всего | 2009 2011 | 22 292 012,00 | 34 106 945,77 | 10 458 058,00 | 16 965 887,77 | 6 683 000,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 34 106 945,77 | 10 458 058,00 | 16 965 887,77 | 6 683 000,00 | ||||
| Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг, всего | 2010 2013 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 499 020 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 170 000 000,00 | 319 800 000,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 499 020 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 170 000 000,00 | 319 800 000,00 | |||
| Фтизиатрическое стационарное отделение в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" на 55 коек, всего | 2012 2013 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 161 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 161 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 150 000 000,00 | |||
| Реконструкция административного здания по ул. Сенюкова, д. 10 в г. Ухте под расширение станции скорой помощи и размещение МУ "Управление здравоохранения", всего | 2009 2013 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 102 180 985,70 | 1 202 122,70 | 1 151 167,00 | 0,00 | 49 913 848,00 | 49 913 848,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 102 180 985,70 | 1 202 122,70 | 1 151 167,00 | 49 913 848,00 | 49 913 848,00 | |||
| Капитальное строительство нового стояночного ангара для санитарного транспорта, всего | 2012 2013 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | |||
| Реконструкция стационара по ул. Гагарина, 2 под размещение ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный, всего | 2012 2013 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | |||
| Реконструкция помещений грязелечения и водолечения в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" для размещения компьютерного томографа, всего | 2010 | 6 109,00 | 559 639,52 | 0,00 | 559 639,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 559 639,52 | 559 639,52 | ||||||
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │"Развитие строительства и реконструкции объектов по│ │подпрограммы: │отрасли физическая культура и спорт на территории│ │ │МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │- ----------- Бюджетного кодекса Российской│ │разработки │Федерации; │ │подпрограммы: │- Федеральный ----- от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об│ │ │общих принципах организации местного самоуправления│ │ │в Российской Федерации"; │ │ │- Постановление руководителя администрации МОГО│ │ │"Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии│ │ │решения о разработке долгосрочной целевой программы│ │ │"Развитие капитального строительства на территории │ │ │МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │- МУ "Управление капитального строительства" │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнитель │- МУ "Управление капитального строительства" │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Цель подпрограммы: │- развитие инфраструктуры объектов по отрасли│ │ │физическая культура и спорт для привлечения│ │ │населения МОГО "Ухта" к занятиям физической│ │ │культурой и спортом │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи подпрограммы: │- строительство автономной котельной для бассейна; │ │ │- строительство и реконструкция спортивных│ │ │комплексов; │ │ │- строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │- с 2009 по 2013 гг. │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Показатели │количество законченных строительством и│ │результативности │реконструкцией объектов │ │реализации │ │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Общий объем средств, направляемых на реализацию│ │финансирования │подпрограммы: │ │подпрограммы: │Всего - 152 910 872,41 руб. │ │ │- в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 7 113 663,31 руб.; │ │ │ 2010 год - 22 797 209,10 руб.; │ │ │ 2011 год - 112 000 000,00 руб.; │ │ │ 2012 год - 6 000 000,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 5 000 000,00 руб. │ │ │- из них по источникам: │ │ │средства бюджета МОГО "Ухта": │ │ │Всего - 152 910 872,41 руб. │ │ │ - в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 7 113 663,31 руб.; │ │ │ 2010 год - 22 797 209,10 руб.; │ │ │ 2011 год - 112 000 000,00 руб.; │ │ │ 2012 год - 6 000 000,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 5 000 000,00 руб. │ │ │средства из республиканского бюджета Республики│ │ │Коми: │ │ │Всего - 0,00 руб. │ │ │ в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2010 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2011 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2012 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 0,00 руб. │ │ │средства из федерального бюджета: │ │ │Всего - 0,00 руб. │ │ │ в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2010 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2011 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2012 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 0,00 руб. │ │(в ред. ------------- администрации МО городского округа "Ухта"│ │от 27.01.2011 N 116) │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые результаты │- в результате реализации подпрограммы к 2014 году│ │подпрограммы: │предполагается: │ │ │- осуществить строительство 5│ │ │спортивно-физкультурных объектов │ └─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
I.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли является недостаточное количество объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли.
В городе необходимо строительство новых и современных спортивных объектов таких как: ледовый дворец, спортивный комплекс, лыжероллерная трасса и зал борьбы, а строительство автономной котельной для бассейна "Дельфин" в пос. Водный позволит закрывать его только для технического обслуживания на короткий срок.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.".
II.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО "Ухта" к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция спортивных комплексов, строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы, строительство автономной котельной для бассейна.
III.Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автономной котельной для бассейна;
- строительство и реконструкция спортивных комплексов;
- строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 152 910 872,41 рублей в том числе за счет средств местного бюджета - 152 910 872,41 рублей.
V.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.": 2009 - 2013 гг.
VI.Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:
- осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов.