Приложение к Постановлению от 31.07.2009 г № 1603 Программа
| Наименование мероприятий, источники финансирования | Срок исполнения | Денежные средства, необходимые для завершения работ на объекте на 01.01.09 | Объем финансирования (руб.) | |||||
| Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОБЩИЙ ИТОГ | 1 441 100 553,27 | 1 253 194 127,61 | 38 502 583,61 | 17 150 000,00 | 283 613 848,00 | 312 563 848,00 | 601 363 848,00 | |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 1 253 194 127,61 | 38 502 583,61 | 17 150 000,00 | 283 613 848,00 | 312 563 848,00 | 601 363 848,00 | ||
| в том числе по объектам: | ||||||||
| Реконструкция здания поликлиники ГМУ "Детская больница" г. Ухты, всего | 2009 | 33 480 461,00 | 26 842 402,91 | 26 842 402,91 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 26 842 402,91 | 26 842 402,91 | ||||||
| Реконструкция старой части поликлиники N 1 по ул. Косолапкина, д. 4 в г. Ухте, всего | 2009 2010 | 26 724 902,00 | 27 608 058,00 | 10 458 058,00 | 17 150 000,00 | |||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 27 608 058,00 | 10 458 058,00 | 17 150 000,00 | |||||
| Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг, всего | 2011 2013 | 679 800 000,00 | 659 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 319 800 000,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 659 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 319 800 000,00 | ||
| Фтизиатрическое стационарное отделение в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" на 55 коек, всего | 2011 2013 | 321 000 000,00 | 171 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 11 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 171 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 11 000 000,00 | 150 000 000,00 | ||
| Модульная амбулатория врача общей практики в п. Дальний, всего | 2011 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | ||||
| Детская модульная амбулатория врача общей практики в п. Дальний, всего | 2011 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | ||||
| Реконструкция здания стационара ГМУ "Детская больница" г. Ухты, всего | 2011 2013 | 205 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 |
| в том числе: | 0,00 | |||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | ||
| Реконструкция административного здания по ул. Сенюкова, д. 10 в г. Ухте под расширение станции скорой помощи и размещение МУ "Управление здравоохранения", всего | 2009 2013 | 152 095 190,27 | 150 943 666,70 | 1 202 122,70 | 0,00 | 49 913 848,00 | 49 913 848,00 | 49 913 848,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 150 943 666,70 | 1 202 122,70 | 0,00 | 49 913 848,00 | 49 913 848,00 | 49 913 848,00 | ||
| Капитальное строительство нового стояночного ангара для санитарного транспорта, всего | 2011 2013 | сумма будет известна после выдачи ПСД | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | ||
| Реконструкция стационара по ул. Гагарина, 2 под размещение ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный, всего | 2011 2013 | сумма будет известна после обследования и выдачи ПСД | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | ||
| Строительство нового модульного здания для размещения ФАПа в п. Кэмдин, всего | 2011 | сумма будет известна после выдачи ПСД | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | ||||
| Реконструкция помещений молочной кухни под размещение на этих площадях лаборатории по заболеваниям, передающимся половым путем, с бактериологическим отделом, всего | 2011 | сумма будет известна после выдачи ПСД | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | ||||||
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
| Наименование подпрограммы: | "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." |
| Разработчик подпрограммы: | - МУ "Управление капитального строительства" |
| Исполнитель подпрограммы: | - МУ "Управление капитального строительства" |
| Цель подпрограммы: | - развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО "Ухта" к занятиям физической культурой и спортом |
| Задачи подпрограммы: | - строительство автономной котельной для бассейна; - строительство и реконструкция спортивных комплексов; - строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы |
| Сроки реализации подпрограммы: | - с 2009 по 2013 гг. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных строительством и реконструкцией объектов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 31 890 834,31 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 7 113 663,31 руб.; 2010 год - 5 171 171,00 руб.; 2011 год - 8 606 000,00 руб.; 2012 год - 6 000 000,00 руб.; 2013 год - 5 000 000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 31 890 834,31 руб. в том числе по годам: 2009 год - 7 113 663,31 руб.; 2010 год - 5 171 171,00 руб.; 2011 год - 8 606 000,00 руб.; 2012 год - 6 000 000,00 руб.; 2013 год - 5 000 000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство 5 спортивно физкультурных объектов |
I.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли, является недостаточное количество объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли.
В городе необходимо строительство новых и современных спортивных объектов таких как: ледовый дворец, спортивный комплекс, лыжероллерная трасса и зал борьбы, а строительство автономной котельной для бассейна "Дельфин" в пос. Водный позволит закрывать его только для технического обслуживания на короткий срок.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.".
II.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО "Ухта" к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция спортивных комплексов, строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы, строительство автономной котельной для бассейна.
III.Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автономной котельной для бассейна;
- строительство и реконструкция спортивных комплексов;
- строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 31 890 834,31 рубля, в том числе за счет средств местного бюджета - 31 890 834,31 рубля.
V.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.": 2009 - 2013 гг.
VI.Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- произвести реконструкцию спортивного комплекса "Нефтяник";
- осуществить строительство нового спортивного комплекса и спортивного зала;
- произвести строительство автономной котельной для бассейна "Дельфин" и лыжероллерной трассы.