Приложение к Постановлению от 31.07.2009 г № 1603 Программа
Подпрограмма: «Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории мого „Ухта“ на 2009 — 2013 гг.» исполнитель: му управление капитального строительства
| Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования | Срок исполнения | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 в ценах 2010 года | Объем финансирования (руб.) | |||||
| Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОБЩИЙ ИТОГ | 271690348,76 | 55298703,61 | 25794972,14 | 17596673,01 | 85000000,00 | 88000000,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 271690348,76 | 55298703,61 | 25794972,14 | 17596673,01 | 85000000,00 | 88000000,00 | ||
| Детские ясли-сад N 12 на 205 мест в IV микрорайоне г. Ухты, всего | 2009 2011 | 117387959,00 | 46418541,76 | 29994224,27 | 12827644,48 | 3596673,01 | ||
| в том числе: | 0,00 | |||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 46418541,76 | 29994224,27 | 12827644,48 | 3596673,01 | ||||
| Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты, всего | 2012 2013 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 173000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85000000,00 | 88000000,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 173000000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000000,00 | 88000000,00 | |||
| Строительство спортивной школы в г. Ухте II очередь, всего | 2009 2011 | 13589921,00 | 15203433,74 | 5216849,00 | 986584,74 | 9000000,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 15203433,74 | 5216849,00 | 986584,74 | 9000000,00 | ||||
| Муниципальная средняя общеобразовательная школа в п. Кэмдин МОГО "Ухта" Республики Коми, всего | 2009 2010 | 98089663,00 | 32068373,26 | 20087630,34 | 11980742,92 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 32068373,26 | 20087630,34 | 11980742,92 | |||||
| Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте, всего | 2011 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 5000000,00 | 5000000,00 | ||||||
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │"Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО│ │подпрограммы: │"Ухта" на 2009 - 2013 гг." │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │- ----------- Бюджетного кодекса Российской│ │разработки │Федерации; │ │подпрограммы: │- Федеральный ----- от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об│ │ │общих принципах организации местного самоуправления│ │ │в Российской Федерации"; │ │ │- Постановление руководителя администрации МОГО│ │ │"Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии│ │ │решения о разработке долгосрочной целевой программы│ │ │"Развитие капитального строительства на территории │ │ │МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │- МУ "Управление капитального строительства" │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнитель │- МУ "Управление капитального строительства" │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Цель подпрограммы: │- укрепление материально-технической базы отрасли│ │ │здравоохранения │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи подпрограммы: │- строительство и реконструкция объектов по отрасли│ │ │здравоохранение (по звеньям: амбулаторно -│ │ │поликлиническая и стационарная медицинская помощь,│ │ │стационарозамещающие технологии консультативно -│ │ │диагностической службы, первичная медико-санитарная│ │ │помощь населению, лечение социально значимых│ │ │заболеваний) │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │- с 2009 по 2013 гг. │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Показатели │количество законченных строительством и│ │результативности │реконструкцией объектов │ │реализации │ │ │подпрограммы: │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Общий объем средств, направляемых на реализацию│ │финансирования │подпрограммы: │ │подпрограммы: │Всего - 853 667 350,67 руб. │ │ │- в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 38 502 583,61 руб.; │ │ │ 2010 год - 22 054 071,06 руб.; │ │ │ 2011 год - 9 183 000,00 руб.; │ │ │ 2012 год - 247 563 848,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 536 363 848,00 руб. │ │ │- из них по источникам: │ │ │средства бюджета МОГО "Ухта": │ │ │Всего - 853 667 350,67 руб. │ │ │ - в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 38 502 583,61 руб.; │ │ │ 2010 год - 22 054 071,06 руб.; │ │ │ 2011 год - 9 183 000,00 руб.; │ │ │ 2012 год - 247 563 848,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 536 363 848,00 руб. │ │ │средства из республиканского бюджета Республики│ │ │Коми: │ │ │Всего - 0,00 руб. │ │ │ в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2010 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2011 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2012 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 0,00 руб. │ │ │средства из федерального бюджета: │ │ │Всего - 0,00 руб. │ │ │ в том числе по годам: │ │ │ 2009 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2010 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2011 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2012 год - 0,00 руб.; │ │ │ 2013 год - 0,00 руб. │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые результаты │- в результате реализации подпрограммы к 2014 году│ │подпрограммы: │предполагается: │ │ │- осуществить строительство и реконструкцию 9│ │ │объектов здравоохранения │ └─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
I.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Анализ показателей здоровья населения МОГО "Ухта" за последние 10 лет показывает рост общей заболеваемости, за счет роста хронических заболеваний, особенно социально значимых болезней, таких как туберкулез, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, что потребует увеличение мощностей лечебно-профилактических учреждений.
В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в реконструкции и строительстве новых медицинских учреждений, отделений, врачебных амбулаторий (амбулаторий врача общей практики), а также оснащение их современным медицинским оборудованием, средствами автотранспорта и связи.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.".
II.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.", является укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранение.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально значимых заболеваний).
III.Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция двух поликлиник и стационарного отделения больницы;
- строительство противотуберкулезного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкция помещений Ухтинской городской больницы N 1 для размещения компьютерного томографа;
- реконструкция помещений административно здания;
- строительство стояночного ангара для санитарного транспорта;
- реконструкция здания молочной кухни, расположенного в г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30 под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 853 667 350,67 рублей в том числе за счет средств местного бюджета - 853 667 350,67 рублей.
V.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.": 2009 - 2013 гг.
VI.Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:
- осуществить строительство и реконструкцию 8 объектов здравоохранения;
- реконструкция здания молочной кухни, расположенного в г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30 под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем.